供暖公司安全生产规章制度.docx

目录安全生产规章制度规章制度修订完善表安全生产管理制度执行记录安全生产规章制度员工考核记录安全生产规章制度员工培训记录北京供暖有限责任公司企业标准Q/AQ.02-2017安 全 生 产 规 章 制 度2017-1-1发布 2017-1-1实施北京供暖有限责任公司发布审批表制度名称安全生产责任制编 号Q/AQ.02-2017施行日期2017年1月1日主要内容本安全生产规章制度明确了公司各项安全生产规章制度编 制经理批准意见：签字： 年 月 日备 注目录安全生产责任制度5安全教育培训管理制度8安全生产检查制度12事故隐患排查治理制度19具有较大危险因素生产经营场所、设备设施安全管理制度30危险作业管理制度36特种（设备）作业人员管理制度59个体防护装备配备和管理制度65安全生产奖励和惩罚制度69安全生产事故报告和调查处理制度72消防安全管理制度75危险化学品安全管理制度80特种设备安全、节能管理制度82安全生产费用提取和使用管理制度85安全生产例会制度87职业病危害防治制度89供热设备设施维护制度96锅炉设备维修保养制度100应急值守制度104安全生产形势分析制度106锅炉房岗位责任制107锅炉房及辅机操作规程109巡回检查制度110水质管理制度111交接班制度112锅炉房清洁卫生制度113锅炉房安全保卫制度114安全生产责任制度1. 范围本制度确定了本公司用于其生产活动和其它应遵守的安全生产责任要求，规定了安全生产责任制的制定、评审、批准、更新、安全绩效考核以及本公司安全生产事故的分级和责任认定。本制度适用于本公司所有部门、班组和岗位。2. 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法北京市安全生产条例北京市消防条例机关、团体、公司、事业部门消防安全管理规定3. 目的健全安全责任制是保障公司全体员工和财产安全的有效措施，是做好公司安全管理工作的关键环节。健全安全责任制要做到职责明确、覆盖公司所有人员和岗位，实现安全管理事事有人抓，处处有人管。4. 术语和定义安全绩效：根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。5. 安全生产组织领导机构5.1. 本公司安全生产委员会（以下简称安委会）为安全生产组织最高领导机构，总经理主任，项目负责人任副主任。5.2. 安委会下设安全生产委员会安全委员会（以下简称安委办）。5.3. 班组长对本班组的安全生产负责。6. 安全生产责任制的制定、评审及批准6.1. 安全生产责任制文本由杨国举组织起草后交安委办审阅。6.2. 安委办审阅后提出修改意见。6.3. 安全管理员修改后下发至各级领导、各个班组、各个岗位。6.4. 安全管理员组织召开安全生产责任制征集意见会议，各班组、岗位代表参加会议，并将意见在会上提出。6.5. 安全管理员总结征求的意见，汇总后反馈给安委办，安委办给出修改意见。6.6. 安全管理员根据修改意见对安全生产责任制进行修改。6.7. 安全管理员将修改后的安全生产责任制文本交安委会审批，审批通过，下发各班组、岗位；审批未通过，安委办重新修订。7. 安全生产责任制的更新7.1. 安委办每三年对安全生产责任制进行修订、更新一次。7.2. 当国家相关法律法规、公司组织机构等发生变化是，安委办及时组织修订与更新。7.3. 安全生产责任制修订完成后，应及时将最新的文本下发各班组、各岗位，并将废止执行的文件收回。8. 安全绩效考核8.1. 安委办每半年对各班组、各岗位人员进行安全绩效考核一次。8.2. 安委办根据各岗位安全生产责任制，对日常安全检查结果、各岗位安全职责的履行情况进行综合评估。8.3. 具体考核办法见安全生产奖励和惩罚制度。9. 生产安全事故责任追究9.1. 本条责任追究对象仅限于安全生产事故的直接责任者、主要责任者和管理责任者，涉及领导干部的其他行政处分依照国家关于生产安全事故行政责任追究规定的有关条款执行。9.2. 生产安全事故责任分类9.2.1. 直接责任者：指其行为与事故的发生有直接关系的人员。9.2.2. 主要责任者：指对事故的发生起主要作用的人员。有下列情况之一时，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任。9.2.2.1. 违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故的；9.2.2.2. 违反安全生产责任制和操作规程，造成伤亡事故的；9.2.2.3. 违反劳动纪律、擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备，造成事故的。9.2.3. 领导责任者：指对事故的发生负有领导责任的人员。其责任的界定以其岗位安全生产责任制为主，同时按照安全生产法规及相关文件进行责任界定。9.3. 生产安全事故责任分级9.3.1. 主要责任（重要责任）属渎职、失职的应为主要责任（重要责任）。9.3.2. 次要责任（一般责任）不属渎职、失职的应为次要或一般责任。9.4. 责任追究处理9.4.1. 根据事故责任的大小，对事故责任者进行不同程度的处罚，处罚的形式有行政处罚、经济处罚和刑事处罚。9.4.2. 事故调查方法见生产安全事故报告和调查处理制度。9.5. 行政处分工作不负责任、违反岗位安全生产责任制、玩忽职守、违反操作规程、违章指挥造成事故者，应给予行政处分（处分为警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除）。9.5.1. 发生较大及以上事故者9.5.1.1. 主要责任人给予留用察看或开除处分9.5.1.2. 重要责任人给予记过及以上处分9.5.1.3. 一般责任人给予警告及以上处分9.5.1.4. 次要责任人给予通报批评及以上处分9.5.2. 发生一般事故者9.5.2.1. 主要责任人给予记过及以上处分9.5.2.2. 重要责任人给予警告及以上处分9.5.2.3. 一般责任人给予警告处分或通报批评9.5.2.4. 次要责任人给予通报批评9.5.3. 发生公司级事故者9.5.3.1. 主要责任人给予警告及以上处分9.5.3.2. 重要责任人给予警告或通报批评处分9.5.3.3. 一般责任人给予通报批评9.5.3.4. 次要责任人进行批评9.5.4. 不属“三违”造成人身伤害，特别是自身伤害者视情节减、免处分。9.5.5. 在事故中负有责任的，不能因负伤而减免处分。死亡的责任人不再追究处分。9.6. 经济处罚9.6.1. 受通报批评者扣发一个月奖金。9.6.2. 受警告处分者扣发二个月奖金。9.6.3. 受记过处分者扣发三个月奖金。9.6.4. 记大过及以上者扣发三个月至半年奖金。9.6.5. 对造成经济损失的事故，事故责任者另行赔偿。按月基本工资，主要责任者扣20；重要责任者扣15；责任者扣10。9.6.5.1. 班组级事故：按上述标准扣罚3个月。9.6.5.2. 一般事故：按上述标准扣罚6个月。9.6.5.3. 较大事故：按上述标准扣罚9个月。9.6.5.4. 重大、特别重大事故：按上述标准扣罚12个月或以上。其中受司法部门起诉者另行规定。9.6.5.5. 构成报政府部门一般及以上事故，政府安全生产监督管理人员按生产安全事故报告和调查处理条例（国务院第493号令）对事故责任部门、主要负责人及责任人进行罚款处理的，公司不再重复扣罚。10. 附则10.1. 本制度由安全委员会负责修订与解释。10.2. 本制度自印发之日起施行。安全教育培训管理制度1. 目的为了提高员工安全环保意识和技能，防止事故发生，加强安全管理，特制定本规定。2. 适用范围本办法适用于我公司各部门和员工，以及进入本公司管理范围的其他部门和人员。3. 相关文件及引用标准中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法危险化学品安全管理条例安全生产许可证条例关于生产经营部门主要负责人、安全生产管理人员及从业人员安全生产培训考核工作的意见（安监管人字2002123号）安全生产培训管理办法（国家局20号局长令）生产经营部门安全培训规定（国家总局令第3号）北京市安全生产条例4. 术语和定义4.1. 三级安全教育：指公司新员工上岗前必须进行的公司级、部门级、班组级安全教育的统称。4.2. 特种作业：是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。4.3. 特种作业人员：是指直接从事特种作业的从业人员。4.4. 特种设备作业人员：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员的统称。4.5. 主要负责人是指有限责任公司或者股份有限公司的董事长、厂领导，其他生产经营部门的厂长、经理、（矿务局）局长、矿长（含实际控制人）等。4.6. 安全生产管理人员是指生产经营部门分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其管理人员，以及未设安全生产管理机构的生产经营部门专、兼职安全生产管理人员等。4.7. 其他从业人员是指除主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员以外，该部门从事生产经营活动的所有人员，包括其他负责人、其他管理人员、技术人员和各岗位的工人以及临时聘用的人员。5. 职责5.1. 安全委员会负责组织安全教育培训的管理、考核工作。5.2. 安全委员会及安全委员会负责编制公司内安全教育培训的教材、试卷。5.3. 各部门负责按培训计划完成本部门的安全教育培训工作。5.4. 从业人员的权利和义务5.4.1. 从业人员有权向公司了解下列事项：5.4.1.1. 作业场所和工作岗位存在的危险因素；5.4.1.2. 已采取的防范生产安全事故和职业危害的技术措施和管理措施；5.4.1.3. 发生直接危及人身安全的紧急情况时的应急措施；5.4.1.4. 有权对本部门安全生产工作和有关职业安全健康问题提出批评、检举、控告；5.4.1.5. 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；5.4.1.6. 有权要求公司依法参加工伤保险和其他安全生产保险；5.4.1.7. 因生产安全事故受到损害的，公司应当按照相关保险规定的待遇项目和标准支付费用，从业人员依照有关民事法律尚有获得赔偿权利的，有权提出赔偿要求。5.4.2. 从业人员应当履行下列义务：5.4.2.1. 遵守本部门安全生产规章制度和岗位操作规程、施工作业规程；5.4.2.2. 接受安全生产教育和培训，参加应急演练；5.4.2.3. 报告生产安全事故隐患或者不安全因素；5.4.2.4. 发生生产安全事故紧急撤离时，服从现场统一指挥；5.4.2.5. 配合事故调查，如实提供有关情况；5.4.2.6. 从事特种作业的，经过专门培训并取得特种作业资格。6. 要求6.1. 未经安全生产教育和培训合格的人员不得上岗作业。6.2. 安全委员会应当将安全培训工作纳入本部门年度工作计划。保证本部门安全培训工作所需资金。6.3. 各部门应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况，并按照规定的期限保存。7. 控制过程7.1. 主要负责人、安全生产管理人员的安全培训7.1.1. 公司主要负责人和安全生产管理人员，经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，取得培训机构发给相应的培训合格证书，方可任职。7.1.2. 主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。7.2. 其他从业人员的安全培训7.2.1. 其他从业人员在上岗前必须经过公司、部门、班组三级安全培训教育。三级教育培训以试卷为准，考试分数在80分以上视为考试合格。7.2.2. 可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。7.2.3. 新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。7.2.4. 公司级岗前安全培训内容应当包括：7.2.4.1. 本部门安全生产情况及安全生产基本知识；7.2.4.2. 本部门安全生产规章制度和劳动纪律；7.2.4.3. 从业人员安全生产权利和义务；7.2.4.4. 有关事故案例等。7.2.5. 部门级岗前安全培训内容应当包括：7.2.5.1. 工作环境及危险因素；7.2.5.2. 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；7.2.5.3. 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；7.2.5.4. 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；7.2.5.5. 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；7.2.5.6. 本部门安全生产状况及规章制度；7.2.5.7. 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；7.2.5.8. 有关事故案例；7.2.5.9. 其他需要培训的内容。7.2.6. 班组级岗前安全培训内容应当包括：7.2.6.1. 岗位安全操作规程；7.2.6.2. 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；7.2.6.3. 有关事故案例；7.2.6.4. 其他需要培训的内容。7.2.7. 从业人员在本部门内调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。培训时间不得少于4学时。7.2.8. 实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。培训时间不得少于4学时。7.2.9. 公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。7.2.10. 公司应对外来施工部门的作业人员进行安全培训教育，经考核合格进入现场作业。7.3. 特种设备作业人员和特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。具体内容见特种作业人员管理规定7.4. 日常安全教育7.4.1. 公司应开展班组安全活动，做好基本功训练。安全活动应有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司管理人员和安全生产管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。公司各级管理人员应定期参加班组安全活动。7.4.2. 公司安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。7.4.3. 班组安全活动主要内容包括：7.4.3.1. 学习国家和政府的有关安全生产法律法规；7.4.3.2. 学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；7.4.3.3. 讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；7.4.3.4. 开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；7.4.3.5. 开展岗位安全技术评比活动；7.4.3.6. 开展查隐患、反习惯性违章活动；7.4.3.7. 开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；7.4.3.8. 熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；7.4.3.9. 其它安全活动。7.5. 年度安全考核7.5.1. 部门负责人的安全技术考核，由安全委员会负责组织进行，考核成绩均应记录在案。安全生产主要考核内容包括：7.5.1.1. 国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法规、规定和标准。7.5.1.2. 公司各项安全生产管理制度。7.5.1.3. 本公司的生产工艺和特点。7.5.1.4. 本公司所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和急救处理原则。7.5.1.5. 所管部门或业务范围内要害岗位的安全管理制度和注意事项。7.5.1.6. 各类安全装置的种类和作用，以及管理方法。7.5.1.7. 本公司劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法。7.5.2. 工人的安全技术考核，由部门负责人负责组织，安全员具体执行，考核成绩记录在案，工人的考核内容包括：7.5.2.1. 国家有关安全生产和劳动保护方针、政策、法律、法规、规定和标准。7.5.2.2. 本岗位的生产特点以及所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害、预防方法和急救处理原则。7.5.2.3. 本部门岗位的各项安全生产规程和管理制度。7.5.2.4. 本部门岗位各类安全装置的类型和作用及其维护保养方法。7.5.2.5. 本岗位的劳动保护用品和器具，以及消防器材的正确使用方法。7.5.2.6. 本岗位的工艺流程和开停车安全注意事项。7.6. 法律、法规对安全生产教育和培训的时间另有规定的，从其规定。8. 记录8.1. 公司级安全教育培训记录由安全委员会保存。8.2. 部门级及以下安全教育培训记录由部门保存。8.3. 安全教育培训记录保存时限为员工在公司期间。8.4. 职业病危害防治教育记录保存时限为员工生命存活期间。9. 附则本制度由安全委员会负责解释。安全生产检查制度1. 范围本制度安全生产检查的项目分类、内容、整改期限、方法、整改、责任分工及要求。适用于本公司所有部门、班组和岗位。2. 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法北京市安全生产条例北京市消防条例机关、团体、公司、事业部门消防安全管理规定3. 术语和定义3.1. 安全缺陷：可被识别和改进、对组织和个人追求卓越安全绩效造成阻碍的不完善之处。3.2. 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够宜接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。4. 目的为检验公司各项管理制度在生产经营过程中的贯彻执行情况，规范各类各级安全检查活动，通过检查及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的安全问题，从而避免工伤事故的发生，保护员工的健康、安全，特制定本制度。5. 总则5.1. 安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。5.2. 检查形式与级别。表1各项安全检查一览表检查形式检查内容级别综合性安全检查以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查公司级班组级日常安全检查日常安全检查包括班组、岗位的交接班检查和班中巡回检查，及班组长和电工的经常性检查。各岗位应对重点部位进行重点检查和巡查，发现问题（隐患），及时报告并做好记录。班组级岗位级专项安全检查季节性安全检查季节性安全检查是根据各季节特点开展的专项检查。冬季以防火、防爆、防滑、防风为重点。公司级班组级节假日（特殊时期）安全检查节假日（特殊时期）安全检查主要是节前（特殊时期）对安全、保卫、消防、设备、交通、应急准备等进行的检查，特别应对节假期间值班安排和安全管理，以及采购物品、备品备件、存在隐患的防范措施和应急准备情况进行重点检查。公司级班组级专业性安全检查专业性安全检查主要是对锅炉、压力容器、压力管道、电气设备、机械设备、安全设施、消防设施、监测仪器、危险物品等系统分别进行的专业检查。班组级5.3. 安全检查的时间与组织者表2 安全检查的时间一览表方式时间组织者综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查其他公司经理一月、十一月重要节日重大任务前上级要求发生重大事件时供热负责人供暖季每月冬节前供暖季班组长每月供暖季每月冬节前供暖季岗位人员班前班中班后5.4. 各级领导和员工必须开展安全生产检查工作，坚持不懈地纠正“违章、麻痹、不负责任”安全意识和行为。5.5. 坚持安全生产检查的自查、互查和抽查，以自查为主，抽查为辅，从上到下开展安全生产检查的“五查”活动：即查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患。5.6. 检查前应编制“检查提纲”或“安全检查表”，进行布置和组织中间检查，最后进行检查验收总结。5.7. 安全生产检查应贯彻“边检查、边整改”的原则，对查出的问题要制定整改计划并监督落实。对发现的重大隐患，领导要立即组织诊断，尽快确定治理方案和应急措施，并按设备管辖权限规定上报公司。6. 职责6.1. 公司总经理负责审批安全检查年度计划，组织公司级综合检查。6.1.1. 安全委员会负责人负责编制年度安全检查计划，督促重大隐患整改，组织综合性、季节性检查、节假日检查、重大任务前检查、促销活动前检查、上级要求和发生重大事件时检查等公司级检查。6.1.2. 安全委员会负责人负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施考评。6.1.3. 安全委员会负责人负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查，负责设备设施隐患的整改工作。6.1.4. 安全委员会负责人负责制定防火、防爆安全专业检查表，组织防火和消防器材专业检查。6.1.5. 安全委员会负责人负责下达火灾隐患整改通知单，并验证整改效果。负责制定安全管理检查表。6.2. 仓库管理岗位负责制定仓库专业检查表，参与专业检查和定期检查，负责仓库系统隐患的整改工作。6.3. 各班组负责组织本班组的综合性、专业性和经常性检查，负责组织本班组的隐患整改，并将整改情况按时上报。6.4. 班组长负责组织假前、供暖前安全检查。6.5. 岗位人员负责班前、班中、班后的安全检查。7. 安全生产检查“五查”活动具体要求7.1. 查领导采取领导自查和群众检查相结合的方法进行。7.1.1. 检查各级领导贯彻落实国家安全生产法律法规的情况；7.1.2. 班组长对“以人为本，安全第一”的方针贯彻情况；7.1.3. 检查亲自批阅和贯彻执行上级有关安全生产指示、文件、通报和安全生产会议的贯彻执行情况；7.1.4. 检查执行安全生产责任制、安全制度的情况；7.1.5. 检查员工培训、安全教育、执行反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划（以下简称“两措计划”）等方面做了哪些工作；7.1.6. 检查是否组织制定或按规定修订本公司的安全生产规章制度和现场运行操作规程。7.1.7. 检查是否能定期进行安全生产分析，检查是否按要求深入现场或参加基层班组的安全活动；7.1.8. 检查对长期存在的安全隐患是否重视并组织消除；7.1.9. 对有关事故是否按规定参加调查分析，事故“四不放过”落实情况等。7.2. 查思想采取发动全体员工，结合事故、故障、异常、差错和人员思想实际进行对照分析检查的方法进行。7.2.1. 检查各岗位掌握安全生产责任制的情况；7.2.2. 检查全体员工严格执行各种安全生产的规章制度情况。7.2.3. 检查全体员工是否吸取事故教训、认真完成本员工作和严格执行安全规程的情况。7.2.4. 检查员工“安全第一、预防为主”的思想和“以人为本”安全意识和自我保护意识是否树立起来。7.2.5. 检查在操作和作业中是否存在“违章、麻痹、不负责任”的不良现象和忽视安全规章的经验主义行为。7.2.6. 检查是否按要求认真开展安全学习，学习事故案例是否开展讨论，对事故原因和暴露问题是否能准确表述，是否结合本岗位实际制订了防范措施。7.3. 查管理以查工作实效和工作记录的方法进行。7.3.1. 检查各项管理工作是否按照规程规定、规章制度开展，管理责任是否落实到位，管理工作是否形成闭环。7.3.2. 检查安全管理工作是否做到计划、布置、检查、总结、考核安全工作。7.3.3. 检查安全保证体系是否完善并运转正常，做到令行禁止、政令畅通。安全监督体系是否有效，分级控制事故、障碍、异常的目标是否明确，措施是否有效。7.3.4. 检查有无违反运行值班纪律和劳动纪律的现象，能否开好班前会和班后会及定期开展安全日活动和安全分析会。7.3.5. 检查“两措”计划在编制、执行、监督方面存在的问题。7.3.6. 检查各类安全检查、事故隐患排查、安全性评价查出问题的整改落实情况。7.3.7. 检查是否按规定填报事故报表，定期编写安全简报、通报、快报，认真分析事故和及时吸取事故教训。7.3.8. 检查是否按规定开展人员安全教育培训工作，切实提高员工的安全素质和工作技能。每月月底前是否已完成主管领导、员工的关于安全方面的学习培训。7.3.9. 检查作业安全风险分阶段控制工作是否落到实处。7.4. 查规程制度组织员工按岗位、工种逐条学习，对照检查有关的规章制度。7.4.1. 检查安全管理制度是否科学健全。要学习运行、检修的规程、制度及安全工作规程。7.4.2. 检查各项规程制度贯彻执行情况，是否存在有章不循，违章不纠的习惯性违章现象，主要表现在哪些方面。7.4.3. 检查规程制度本身还存在什么漏洞，对于规程制度有漏洞或不执行发生了哪些事故和不安全现象，应吸取什么教训？找出问题，提出改进措施。7.4.4. 检查设备变更或上级规章制度修编后，现场规程和对应的规章制度是否及时补充或修订。7.4.5. 检查管理层执行安全生产责任制、安全生产例会制度、各专业反事故措施、隐患治理方案、事故调查等规程制度的情况；7.4.6. 检查执行层对安全生产责任制、工作票、操作票和危险作业许可证，以及现场规程、劳动保护措施的执行情况。7.5. 查隐患采用组织专业技术人员和一线员工共同对管辖设备进行排查的方法。7.5.1. 检查硬件设施是否完整。7.5.2. 检查对近期所发生的事故和频发性障碍是否采取了针对性措施。7.5.3. 检查是否把人身安全的工作始终放在首要位置，是否从人身轻伤和未遂人身事故中吸取教训，千方百计杜绝死亡和重伤事故的发生。检查作业场所和工作岗位是否存在危险因素。7.5.4. 检查包括电气安全工器具、手动及移动工器具、高空和有限空间作业安全工器具以及防火、防爆等在内的设备设施是否符合安全标准的要求。7.5.5. 查配电、调度通信自动化设备的事故隐患。7.5.6. 检查特种设备事故隐患。7.5.7. 检查交通、消防和安全工器具的事故隐患。7.5.8. 检查作业场所环境是否符合安全标准。8. 安全生产检查重点检查项目8.1. 检查安全管理制度、安全操作规程的执行情况。8.2. 人员劳动保护用品的正确使用。配电室作业时必须着工作服、绝缘鞋、戴绝缘手套、安全帽，高空作业时必须系安全带。8.3. 检查现场安全工作的组织措施和技术措施的落实情况，必须保证作业人员在有效安全措施保护下工作。8.4. 检查现场设施：门、窗、水、电、安全指示标志，应急照明、空调设备完好情况。8.5. 检查消防器材及设备的运行情况和使用管理情况。8.6. 检查电气设备的检验是否如期进行。8.7. 检查公司经营区域消防设备设施、消防通道是否占用堵塞。9. 基本检查项目表3基本检查项目表序号检查项目主要内容1安全意识通过抽查、提问了解职工的安全意识2安全活动和安全教育按时进行、内容丰富、切合实际、有针对性、记录齐全，包括安全分析会和安全活动记录。3安全规章制度各类规程（安规、运规等）和记录台帐是否齐全；安全生产制度的执行情况。4技术培训常规培训（安全知识问答、事故预想和反事故演习等）工作开展情况，要有针对性。事故应急方案的制定及运行人员学习、熟悉情况（针对设备存在的缺陷等来制定应急方案）。5设备缺陷管理电气设备年检是否如期进行，试验结果有何问题，并抽查运行人员是否了解情况。设备缺陷记录、台帐齐全完整。抽查运行人员是否了解所管辖设备存在的缺陷。设备缺陷能按时消除，紧急、重大缺陷及时汇报，及时消缺。事故备品、配件、抢修工具是否足够，是否有抢修组织。6现场设备检修运行人员必须巡视检修现场，主要检查设备本体外观是否清洁、完整，有无变形，特别是安全措施的执行情况。声音、温度、压力等是否正常。设备预防性试验情况。设备编号、标志及其他安全设施。7防火措施消防器材是否配置足够，布置合理（有无布置图），定期检验情况，有无进行消防演习。消防水系统情况。电缆孔洞堵塞情况及防鼠工作的开展。10. 安全生产检查的形式10.1. 班组长组织岗位人员对自己专责范围进行安全自查。10.2. 各组之间组织进行安全互查。10.3. 班组长对本班组、班组人员、本组范围内进行安全检查。10.4. 安全生产日常检查10.4.1. 班前检查，检查人员的精神状态，安全器材的工作情况，及人员的准备情况。下班后检查，检查整体的安全情况，工作现场是否存在安全隐患。10.4.2. 各班组定期检查，主要检查设备的运行状况，及时发现设备隐患和事故苗子。10.4.3. 冬季安全大检查，这是结合季节特点和事故规律进行的检查，是自查、互查、上级抽查相结合的综合性检查。10.4.4. 组织进行防火、防爆、电气、供暖系统、压力容器、应急疏散等专业安全检查。10.5. 由公司领导、部门领导、班组长和安全管理员进行的定期综合安全检查。10.6. 结合实际，根据需要，组织临时安全检查。10.6.1. 在灾害性天气来临前组织检查，查找薄弱环节，采取加固等防范措施，以防止、减少自然灾害造成的事故和损失。10.6.2. 根据本部门或外部门发生事故（或障碍）暴露的问题，事故通报上列出需要检查的问题，临时安排检查有没有同样（类似）的问题存在，以“举一反三”吸取事故教训，防止同类事故重复发生。10.6.3. 对上级安全生产指示贯彻情况，专门安排检查、督促落到实处。11. 安全生产检查的方法11.1. 成立安全生产检查小组，有目的、有组织、有计划、有要求的进行检查。11.2. 深入现场与听取汇报相结合，通过察看、询问、综合分析，得出明确结论。11.3. 有检查明细表，逐项认真填写。11.4. 要充分发动员工，广泛听取安全专职人员的意见，边检查，边整改，边提高。11.5. 奖罚分明，对于好的要表扬、奖励，对于差的要批评、惩罚。要以教育为主，树立好的典型，达到共同提高。11.6. 总结提高。每次检查完毕，要写出总结，找出差距，制订出整改计划。12. 问题整改12.1. 对查出的问题隐患，各级、各班组应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。12.2. 各班组对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定两不推”原则（定人、定时间、定措施；个人不推到班组、班组不推到公司）整改到位。12.3. 对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任班组，责任人和整改时间进度，并及时上报电工，以便指导、帮助、协调解决，确保人员和设备设施安全。12.4. 对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入安措计划进行解决。12.5. 班组负责人对整改全过程负责，要组织制定方案，确定整改方法、步骤和措施。12.6. 确定整改完毕后，责任班组要上报整改报告，对问题形成的原因进行分析，提出防止再次发生的预防措施12.7. 隐患整改完成后，由隐患整改通知单的下发部门（人员）进行验证、消项，签署意见后归档。13. 安全检查表的编制13.1. 编制安全检查表的依据13.1.1. 有关法律法规、规章、规程、规范、标准与手册13.1.2. 国内外事故信息13.1.3. 本部门的经验13.2. 编制安全检查表的程序与办法以人、机、物、管理和环境因素分析；以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人-机-物-管理-环境”系统出发，编写检查要点。13.3. 编制安全检查表应注意的问题13.3.1. 编制“安全检查表”的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程，为此，应组织技术人员、管理人员、操作人员和电工深入现场共同编辑。13.3.2. 按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。13.3.3. 避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态，另外应规定检查方法，并有合格标准。13.3.4. 各类检查表都有其适用对象，各有侧重，不宜通用。如专业检查表与日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出重点。13.3.5. 编制“安全检查表”应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项目中。14. 考核凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的班组及岗位。按公司安全生产责任制度和安全生产奖惩办法进行处理。15. 记录15.1. 各级检查人员负责将检查记录交至电工保存，保存时限暂定5年。15.2. 公司级安全检查的纪要交到电工保存，保存时限为5年。16. 附则16.1. 本制度由安全委员会负责修订与解释。16.2. 本制度自印发之日起施行。事故隐患排查治理制度1. 目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患排查、治理、管理，防止事故，制定本规定。2. 适用范围本规定适用于公司所属各部门。3. 定义3.1. 安全生产事故隐患安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指在公司管辖范围内违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2. 重大火灾隐患违反消防法律法规，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成特大火灾事故后果和严重社会影响的各类潜在不安全因素4. 责任分工4.1. 事故隐患治理责任制按属地管理责任、综合监管责任、专业（领域）监管责任、公司主体责任等责任体系落实。4.2. 公司的安全生产委员会对本公司内事故隐患排查治理监督管理负领导责任。4.3. 安全委员会门对本公司区域内的事故隐患排查治理负综合监督管理责任。4.4. 各专业职能部门按照职责分工，依照法律、法规、规章、标准和规程的要求对所辖专业管理范围的排查治理事故隐患工作实施综合监督管理。4.5. 各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。4.6. 各部门根据部门安全生产责任制开展隐患排查、治理工作。4.7. 各部门应当每月组织安全生产管理人员、工艺技术人员、设备技术人员和其他相关人员排查本部门的事故隐患。4.8. 任何部门和个人发现事故隐患，均有权向安全委员会和有关部门报告。安全委员会和有关部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。4.9. 将生产经营项目、场所、设备等发包、出租的，安全委员会应当与承包、承租部门签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。安全委员会对承包、承租部门的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4.10. 在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属各部门发出预警通知；发生自然灾害可能危及公司和职工人身安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。5. 隐患排查依据依据公司安全标准化管理体系法律法规及相关要求识别评价的结果，即现行有效的国家法律、法规、规范、标准、政府文件和公司管理制度。6. 事故隐患排查内容按照安全生产标准化评定标准中评定内容、评分标准进行排查。7. 重大火灾隐患判定依据GA 653重大火灾隐患判定方法判定公司的重大火灾隐患8. 隐患的识别评估8.1. 各部门应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他等方式进行隐患排查8.2. 隐患评估方法8.2.1. 按照安全生产标准化评定标准、隐患排查上报通用标准（试行）排查出的问题，直接判定为隐患。8.2.2. 安全生产现场管理方面的隐患，按照危险源监控管理制度的要求，进行分级、监控。8.3. 识别评估出的风险，按隐患评估方法确定为隐患的，做到“五落实”：落实治理措施、落实治理限期、落实负责人、落实治理资金、落实预案。8.4. 加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求，采取可靠的预防措施，制定应急预案。9. 事故隐患分级9.1. 根据公司的实际情况，分为公司级、部门级、班组级。9.2. 公司级事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患9.3. 部门级事故隐患：危害和整改难度较大，利用生产经营的间隙整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使部门自身难以排除的隐患9.4. 班组级事故隐患：危害和整改难度较小，班组发现后能够立即整改排除的隐患。10. 隐患治理10.1. 事故隐患治理项目的管理10.1.1. 安全委员会负责事故隐患的统计，具体实施按照项目、专业类别，分别由有关专业有关部门执行。由维修部负责人组织制定事故隐患治理方案，并按照职责分工实施监控治理。10.1.2. 对排查出的公司级事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立完整、齐全事故隐患信息档案。隐患档案应急包括：隐患汇总登记台账、隐患评估分级材料、隐患治理方案、隐患立项材料、隐患验收记录、隐患消项单、重大事故隐患报告、效果评估报告、重大隐患安全控制措施和应急预案等。10.1.3. 部门级（及以下）隐患由部门管理，由各部门负责人组织制定事故隐患治理方案，具体实施按照项目、专业类别，分别由有关专业管理人员执行。10.1.4. 技术负责人应对事故隐患整改方案的可行性、合理性负责。10.1.5. 各部门根据自评的结果，编制出本部门事故隐患治理计划表，组织实施。10.1.6. 公司级事故隐患要上报安全委员会，安全委员会负责组织有关部门对上报的事故隐患治理计划进行初步审查，对符合本规定的隐患治理项目，进行分级管理，并组织、督促有关部门具体实施。10.1.7. 隐患排查实施零报告制，每月5日向安全委员会报告排查结果。10.1.8. 隐患治理方案应当包括以下内容：10.1.8.1. 治理的目标和任务；10.1.8.2. 采取的方法和措施（隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等）；10.1.8.3. 经费和物资的落实；10.1.8.4. 负责治理的机构和人员；10.1.8.5. 治理的时限和要求；10.1.8.6. 安全控制措施和应急预案（重大事故隐患治理前须采取）。10.1.9. 事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。10.2. 事故隐患治理项目的实施10.2.1. 各部门主要负责人组织治理部门级事故隐患项目，按照进度完成治理。10.2.2. 对公司级隐患项目，项目负责人组织制定整改方案、工程进度、整改期限、整改负责人和预案，纳入规划，在隐患消除以前要采取切实可行的防范措施，以保证安全生产。10.2.3. 各级隐患治理必须按技术措施管理有关规定，由隐患所在部门及时上报并纳入技措计划之中，按计划整改。需检修中解决的隐患所在部门列入各检修计划中实施。10.2.4. 各级隐患不能及时治理的，由隐患所在部门制订出防范措施和应急计划，并上报安全委员会备案。10.2.5. 对不能立即处理有危及人身安全或可能发生爆炸、着火的隐患，排除前或者排除过程中无法保证安全的，应立即采取措施，从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。在条件许可时，应先报告有关部门和领导，经批准后执行。10.2.6. 凡确定要在短时间内必须立即整改的项目，由各部门负责人审核后报安全委员会审查，经总经理审批后，填写事故隐患整改通知单，有关部门必须在限期内设计、施工整改完毕。10.2.7. 在制定生产经营计划时，必须优先安排事故隐患整改计划，一经确定，各部门必须认真抓好资金、设计、施工的落实。10.2.8. 公司安全技术措施资金必须优先解决事故隐患的整改。10.2.9. 凡新建、改建、扩建及技术措施项目，要按国家有关规定，做到“三同时”，防止出现新的事故隐患。10.3. 事故隐患项目的验收10.3.1. 安全委员会定期对隐患的整改计划执行情况进行检查督促，对公司级事故隐患治理项目，安全委员会要每月将整改进程上报总经理。各部门对本部门的隐患必须每月填报事故隐患整改进程