质量管理体系内审检查表市场部.doc

质量内审检查表 审核员：罗静 尹美桃 李志 日期： 2009-11-18 第 1 页 共 3 页受审部门市场部 时间 9：0014：30要素号审核内容、方法审核记录评价5.5.1职责、权限与沟通是否建立了本部门相关人员的岗位职责？是否建立了本部门对质量管理体系有关的人员的职责？经查已经建立相关人员岗位职责，查阅文件“市场部长岗位职责”-GL/054-PL；已建立对质量管理体系有关人员的职责，查阅相关文件：采购员岗位职责”-GL/051-PL；符合5.4.1与部长面谈，询问对质量方针的理解，查看本部门质量目标分解及测量实现情况了解本部门质量目标查看文件2009年市场部质量、健康目标指标及管理方案文件编号GL/11-MS查看2009年质量目标月记录，抽查9月份合格率为99.64%，目标值为98.5%，结果达标；查看09年交付周期平均分值95%,指标为90%，结果达标；服务及时性96.92%，指标为95%；符合7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定如何获取顾客要求？是否形成文件？对于版权、和不符合国家法律法规出版物要求的项目如何开展控制？有流程指导吗？是否有其他附加要求？通过书面形式、电子邮件、电话等方式获取顾客要求，查阅相关文件“顾客特殊要求汇总”-JY/32-QC， 组织没有不符合国家法律法规出版物要求的订单；指导流程为文件“版权审核及合同管理”-GL/10-MS 没有其他附加要求符合7.2.2合同评审一般合同评审是否有记录？评审时间、内容和结果是否满足规定的要求？ 索取合同评审表2份，检查是否按合同评审控制程序要求对相应的项目有相应的人员进行了评审？ 索取对电话定单和口头定货的评审记录。合同评审有ERP系统记录，查阅相关文件“版权审核及合同管理”-GL/10-MS，查阅两份合同评审表:Z091110853，合同评审日期2009年11月18日，审核人 刘迪；Z091113057，合同评审日期2009年11月13日，审核人 刘迪。均按照合同评审控制程序进行评审。电话订单及口头订货均需要相应的书面确认符合7.2.3顾客服务是否有对顾客服务的流程？分别抽查2份顾客公关服务方案和顾客服务档案记录。是否按要求制订了顾客回访计划？是否按计划定期开展顾客回访？查看记录。抽查2份顾客反馈记录表和顾客退货处理报告的会签、处理记录。有对顾客的相应服务流程，查阅相关文件“业务员服务程序”-GL/18-MS有顾客公关服务方案和顾客服务档案，查清华大学出版社和清华同方光盘。查看最新09年度顾客回访计划,抽查清华同方光盘及清华大学出版社两个客户均有拜访记录；有客户投诉反馈记录表，1.查09年11月2日，节目名称为2009年9期经济J-2，客户名称为清华同方，有市场部领导、生产部领导、质保部领导的会签记录。2.查2009年8月14日，节目名称为LG，有市场部领导、生产部领导、质保部领导的会签记录。 符合7.4.1采购过程查看合格分供方名录是否有总经理批准？查看派发记录，相关环节是否为最新有效版本？供方选择：是否有选择流程？抽查合格分供方名录中的2-3家主要物料供方的评价记录。如何开展分供方的日常管理（流程）？查看合格供方供货质量统计记录，对其中质量最差的厂家查看对其日常管理的记录。查看“合格分供方名录”-GL/01-MS，批准人为张总，2009年4月30日派发，版号为17.0，为最新有效版本有供方选择流程，查阅相关文件“新供应商导入控制流程”-GL/04-QC。抽查评价记录：1.拜耳材料科技贸易（上海）有限公司 2009年9月10日、金甲化工企业（中山）有限公司 2009年9月8日；对于分供方的日常管理有相应的流程文件：“分供方日常管理评审标准”-GL/08-MS；查阅电子档记录：2009年质量目标月记录，有08的年度汇总，09年没有，因为年度计划目前没有结论符合7.4.2采购信息查看采购订单生成、审批的流程；查看对批退物料和索赔物料进行处理的记录。1.查阅合同号为NO.2009IM007物料名PC的采购合同，均符合要求2.有采购工作流程 GL/16-MS，版本3.03.查看来料检验单号LLZJ091016001，意见为批退，要求厂家全部挑选后重新送检符合7.5.5产品防护是否有公司运输车辆清单？是否对公司车辆状态进行评价，以确定其状态良好？是否满足货物运输需求？是否有公司车辆定期维护、保养规程？是否进行定期维护、保养（查看定期维护、保养记录）？是否有对承运商进行选择、评价、日常管理的规定？查看承运商发生货物损坏时，处理记录？有运输车辆清单，查文件编号GL/05-MS车辆档案，司机岗位职责要求司机进行检测。查文件编号为GL/04-MS车辆保养计划，确定其状况的良好，都能满足货物运输需求。有车辆维护记录、保养记录。查2009年车辆维修保养记录，记录完整。按照合格分供方进行管理，抽查分供方年度资质复审表，北京吉尔吉有限公司，10月9日发生包装箱破损，处理记录齐全。符合7.5.4产品防护市场部是否有对顾客提供母盘、菲林进行验收、保管、储存的规程？现场查看母盘、菲林储存环境、包装、存档是否符合规定要求？对光盘交付时的标识、搬运、包装、储存、保护是否区分需求分别明确要求？实施是否符合要求？是否有效？有文件规定，查文件编号GL/06-MS档案室安全管理规程，GL/07-MS客户档案保管程序，GL/09-MS客户档案交接程序现场查看母盘、菲林储存，包装、存放一切符合要求，标识明确，码放整齐。对光盘交付时的标识、搬运、包装、储存、保护有明确的作业指导书，通过两个方面区分：1.通过生产单包装要求；2.通过指导文件JY/32-QC顾客特殊要求汇总。