健德铁塔企业施工之 不合格品控制程序.doc

程序文件 文件编号： JD-B/4-01质量、环境、职业健康安全程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JDB版本状态：V1.0受控状态：持 有 者：2010年3月1日发布 2010年4月1日执行目 录目 录2不合格品控制程序31目的32适用范围33职责34工作程序35支持性文件36第三层文件36.1作业文件36.2记录文件3附:文件控制流程图3文件更改一览表1不合格品控制程序1.目的 建立并保持对不合格品有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付顾客。2.范围 本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。3.职责3.1.1 质检部(质检员)负责对不合格品的判定、标识，组织对不合格品的评审工作。3.1.2 总工程师负责组织对批量不合格品和严重不合格品的评审，并安排制定纠正措施。3.1.3 生产部（各班组）、物资部负责隔离不合格品，并按要求进行处置。3.1.4 总经理根据不合格品的严重程度组织管理评审。4.工作程序4.1不合格品的分类4.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。4.1.2一般不合格：个别或少量的不影响产品主要特性的不合格，可修复、可挑选的不合格品。 4.2 不合格品的标识和隔离4.2.1原材料不合格品的标识：批量大、数量多的不合格材料用标牌标识；少量的不合格材料要存放在不合格品区。4.2.2工程部和各班组对生产过程中出现的不合格品要在其明显部位画“”或标牌标识，并要将其放置于不合格品料区。4.3 不合格品的判定和处置4.3.1原辅材料不合格品的判定和处置a）质检部负责钢材外观、质量的判定。质检部不能判定的，由技术部或总工程师组织有关部门评审，评审结果由物资部保管员填写不合格品评审记录和不合格材料处理报告，由物资部做出相应的处理。b）钢材材质不合格，由化验室将化验报告单交物资部，由物资部请示有关领导后退货。c）锌锭、焊条、焊丝、酸等辅助材料出现不合格品时，由物资部进行处置（见采购产品验证控制程序）。4.3.2 半成品、成品不合格品的判定和处置a）加工工序出现不合格品时，由工序专职质量检查员判定，由质检部主管确定处置办法：对轻微不合格品能够返修的，由工序检验员填写返修/返工品通知（报告）单，经批准签字后由责任单位实施返修或返工。b）返修（返工）后，由质检员（必要时由质检主管）复检合格的将返修/返工品通知（报告）单收回交质检部存档。不合格的再次返修，不能返修的判定为废品，由质检员填写废品通知（报告）单，经质检主管批准后交责任单位办理补加工手续，并视情节对责任者进行相应的处罚。不合格品送废品库。c）问题较严重的不合格品或质检主管对不合格品无法确定处置办法时，由技术部或总工程师决定处置办法。判定返修（返工）的由检验员填写返修/返工品通知（报告）单，经技术主管或总工程师批准后，进行返修（返工）；判定为废品的按照b）条款的废品处理程序处置。d）各工序发生不合格品时，要及时按照质检部或批准处理人的要求进行处理。e）各工序出现批量不合格品或较严重的不合格品时，质检员应立即通知责任班组（岗位或机台）停止生产，并上报质检部和总工程师。由总工程师主持，技术部、生产部、综合办和责任单位人员参加，对不合格品进行评审，查找问题原因，研究处置办法和对责任人的处理意见。评审结果由质检部在不合格品评审记录上予以记录。f）试组塔时发现的不合格品，由工程部组塔班予以记录。属于加工原因出现的不合格品，由工程部通知责任班组负责返修或换料，并对责任单位和责任人按照工序间质量奖罚办法进行处罚；因放样原因出现的不合格品，由工程部通知放样相关人员到组塔现场进行确认，找出问题原因：属于放样原因由放样人员修改或重新绘制、制作零件加工图和样板。属于设计方面的原因由技术部与设计部门联系，由设计部门在技术问题联系单上确定修改方案。试组塔件的不合格品返修后要经过质检部检查、确认。g）由承担镀锌单位的质检部门对成品塔材的镀锌层实施抽检，公司工程部监督。合格的准予包装，不合格的要对该规格的塔材以多出第一次抽检一倍的数量重新抽样检查。仍不合格时，则视为该规格的塔材镀锌质量全部不合格，由驻厂督造上报总工程师和委托镀锌单位领导，并要对不合格塔件重新镀锌直至合格为止。h）各工序出现不合格品时，责任单位在实施返修后，要将返修品、废品报告单上报生产部。4.2.3 交付后出现不合格品的处置产品交付后出现不合格品时，由公司售后服务人员或另行派人到现场进行处理，并视不合格的程度采取下列措施：a）轻微不合格不影响预期使用效果的，由工程部售后服务人员在现场或现场附近进行处理。处理后要得到顾客的认可，并将处理结果和顾客意见填写到工程售后服务记录上，回公司后交工程部。b）较严重的不合格品，公司将对不合格的塔件予以更换。由工程部填写补件申请单，写清补件理由，经总经理批准后予以补件。同时，由综合办对相关责任单位和责任人按照工序间质量奖罚办法实施处罚或公司质量管理小组研究确定。c）公司另派往现场处理质量问题的人员，问题处理完以后，要填写顾客投诉记录，并征求顾客意见，请顾客在 “顾客对处理后的意见”栏中签署意见，返回公司后交工程部存档。d）工程部要将现场不合格品信息及时上报管理者代表和总经理，涉及技术方面的信息要反馈给技术部。对相关责任单位和责任人要按照工序间质量奖罚办法实施处罚。4.4 对不合格品予以记录和分析4.4.1各工序的质检员要做好不合格品记录，每月由质检部汇总并填写月份产品质量统计表，对不合格品产生的原因进行数据分析，上报总工程师、管理者代表、总经理，并转送综合办和技术部。4.4.2 管理者代表要及时组织有关部门分析原因，制定纠正措施和预防措施（见不符合、纠正措施和预防措施控制程序）。5.相关文件5.1采购产品验证控制程序5.2工艺及产品监控程序5.3交付和服务控制程序5.4数据分析与应用工作程序5.5不符合、纠正措施和预防措施控制程序6.第三层文件6.1 作业文件 工序间质量奖罚办法6.2 记录文件6.2.1 不合格品评审记录（CJ/8.301） 不合格材料处理报告、技术问题联系单、补件申请单、顾客投诉记录、工程售后服务记录6.2.2 返修/返工品通知（报告）单（CJ/8.302）6.2.3 废品通知（报告）单（CZ/8.303）6.2.4 不合格品记录（CJ/8.304）6.2.5 月份产品质量统计表（CJ/8.305）附：不合格品控制流程图不合格品监控流程图职责部门/人员流程图相关文件/记录质检部各车间制定处置方案征求顾客意见处置不合格品发现不合格品隔离不合格品处置不合格品展开数据分析纠正/预防措施现场不合格品标识不合格品经过顾客确认组织重新确认不合格品记录不合格材料处理报告质 检 部组塔车间返修/返工品通知(报告)单废品通知(报告)单现场质量问题处理报告责任车间责任车间质检