《退料作业流程》doc版.doc

退料作业流程序号流程责任人表单作业内容1退料统计NGOK审 核退 料信息处理检 验物料员退/补料单生产部物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具 退/补料单，注明退料原因交生产部主管审核。2生产部主管退/补料单，生产部主管负责审核退/补料单上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。3品管员/品管部主管进/退料检验报告品管员按物料员交来的退(补)料单检验退料，并于退/补料单上记录品质状态；不合格品需开出进/退料检验报告，并报品管部主管审核、签字。4物料员/仓管员物料员负责将退料退回相应仓库，仓管员核数签收，并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓。5仓管员/品管员退/补料单/进/退料检验报告仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；并于第二天上午8：30前将退/补料单分送各相关部门，将进/退料检验报告交财务会计。第18页退料作业管理办法1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理。2.0范围适用于所有生产物料的退仓工作。3.0职责3.1生产部：负责退料的整理与退料工作；3.2仓 库：负责退料的清点与入库工作；3.3品管部：负责退料的品质检验工作。4.0作业程序4.1生产部物料员负责将本生产部不用的物料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开据 退/补料单，并注明退料原因交生产部主管审核；4.2生产部主管负责审核退/补料单上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正；4.3生产部物料员将退/补料单报品管部IQC对退料进行检验；4.4 IQC负责检验退料，在4小时内对退料做出品质判定意见，并将检验判定结果记录在退/补料单的品质状况栏；4.5检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良品混在一起等），则要求生产部物料员重新整理、开单报检；4.6 如果退料出现不合格，则IQC需对不合格物料做明确不合格标识，开具进/退料检验报告报品管部主管审核、签字；4.7生产部门物料员将退/补料单及经检验的物料送至仓库，仓管员接收退料并于12小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓；4.8因退料而需补料者，依补料作业流程处理；4.9仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；4.10仓管员于第二天上午8：30前将退/补料单分送各相关部门，将进/退料检验报告交财务会计。5.处罚规定5.1订单产品生产完成后未将本生产部不用余料或不良物料退仓的，处罚物料员、生产部主管各5元/次；5.2无有效退料手续退料的，处罚相关责任人10元/次；5.3生产部物料员未将退料整理好而导致IQC难以检验的，处罚相关责任人5元/次；5.4无特殊情况，IQC未按时完成退料检验判定意见并记录在退/补料单的品质状况栏，或未对不合格品做不合格标识的，处罚IQC 5元/次；5.5 IQC发现不合格而未开出进/退料检验报告报品管部主管审核的，处罚5元/单；5.6 IQC明