施工企业员工管理制度

1 / 24 施工企业员工管理制度 一、 考勤管理制度 为严肃劳动纪律，规范企业员工行为，维护企业形象，特制定本制度。本制度适用于公司办公室人员。 1、严格遵守作息时间，不准迟到、不准早退、不准旷工，有事必须请假； 2、外出办事人员，须向办公室说明去向，否则将视其不同情形作迟到、早退或旷工处理； 3、企业员工一天以内病、事假可由各各部门审批。一天以上病、事假均应报公司领导审批。企业中层管理人员请假，报公司领导审批； 4、各类缺勤情况处理规定： 每 迟到、早退一次扣除 50 元工资，一月内迟到、早退累计达 10 次者扣除三天工资； 每请事假一日扣除一日工资，病假期间发放本人基础工资的 60%，病假一般每年不得超过 3 个月，超过部分另行决议； 每旷工一日扣除两日工资，直至扣完当月全部工资，凡旷工者均不得享受奖金待遇； 对严重违反劳动纪律者，单次旷工超过 10 天、三个月内累计旷工超过 30 天按公司有关规定解除劳动关系并做除名处分； 2 / 24 办公室负责每天考勤记载，严禁弄虚作假，任何人不得随意更改或者自打考勤。 员工在年内的考勤记录 将作为年终考核的依据。 各项目部考勤制度见后面项目部考勤制度。 二、 加班制度 1、根据 有关规定 ,在不损害员工利益的前提下 ,公司有权根据工作需要安排员工加班。 2、员工是否加班及加班时数须经由部门主管在 ” 加班审核表 ” 上签字后方可确认。 3、 申报加班的最小单位为 1 小时。 4、员工加班，享受以下待遇： 普通工作日员工加班的，公司安排调休或支付不低于工资百分之一百五十的工资报酬。 休息日员工加班的，公司安排调休或支付不 低于工资百分之二百的工资报酬。 法定休假日员工加班的，支付不低于工资百分之三百的工资报酬。 员工本月加班的，公司应于下月月底前安排调休；如遇特殊情况无法调休的，将在 3 个月内安排调休。 实行不定时工时制的员工，不执行加班制度。 以下情况不视为加班： 公司在节假日组织的郊游及其他娱乐活动； 公司在非节假日组织的下班后的娱乐活动； 3 / 24 出差时路途所花费的时间； 在非工作时间组织的培训； 办公室管理人员，未经上司指派或同意的日 工作时间的延长。 三、 请假制度 1、严格请、销假制度。请假事先要填写请假条并通过领导批准后方可，员工因私事请假 3 天以内的 (含 3 天 )，由部门负责人批准 ;3 天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。 2、请假员工事先须向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。私事请假扣发请假期间基本工资。 3、请假时间可与加班时间抵消。每月累计请假 5 天，扣发一周基本工资。 4、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的， 必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，视为旷工。 5、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准 ;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 四、 文件管理制度 1、公司的文件主要由办公室负责起草和审核，总经理签发；各部门的文件由各部门负责起草，办公室审核打印，4 / 24 总经理签发。 2、文件签发后，经校对无误后方能印制。 3、文件统一由办公室负责发送。属于保密文件，应由专人印制、报送。 4、外 来文件由办公室专人负责签收后呈公司主要领导传阅再转交相关部门传阅并签名确认，并分类登记。 5、传阅文件由办公室专人负责收回。对总经理批示的文件，办公室应及时组织传达和落实。 6、文件归档工作依照档案法和公司档案管理制度及时整理（立卷）、归档。存档时，要求把文件的批复、正本、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。 7、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。 8、借阅、复印文件需经主管领导批准，作好登记，并应于当 天收回。 五、 证照管理制度 1、公司的证照指定专人保管。 2、公司的所有证照领用必须报公司总经理同意批准签字方可发放，如遇总经理不在公司，可用电话请示征得认可后方可发放，事后需及时请总经理补签签名。违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 3、对公司证照的发放及归还日期详细登记，领用时5 / 24 须领用人签字并附身份证复印件，注明用途。 4、每年年末将所有证照收回公司，予以重新登记发放。 5、建立证照动态管理制度，及时通知进行年检及变更、换证等事宜，以免逾 期造成损失。 六、 档案管理制度 1、归档范围：公司的各类收发文件、工作计划、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件材料。 2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。公司所有财物资料视同密级档案，妥善保管。 3、档案的借阅与索取 确需借阅档案时，需经总经理批准，并办理借阅手续； 借阅档案必须保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经办公室负责人批准方可摘录和复制。 4、档案的销毁 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案6 / 24 材料； 若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案须经公司办公室负责人批准后方可销毁。 经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 七、 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利 益，制订本制度。 1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 公司经营发展决策中的秘密事项； 人事决策中的秘密事项； 专有技术； 招标项目的标底、合作条件； 重要的合同、客户和合作渠道； 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 总经理确定应 当保守的公司其他秘密事项。 3、属于公司秘密的文件、资料，应标明 “ 秘密 ” 字7 / 24 样，由专人负责印制、 收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工， 未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必 须立即报告并采取补救措施。 6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密 的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 7、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不 能随便带人进入。 8、办公室应定期检查各部门的保密情况。 八、 印鉴管理制度 1、公司印鉴由办公室负责人负责保管。如发生丢失、损毁或被盗情况，除迅速上报领导外，还应向当地公安机关和备案机关登记，并声明作废。 2、公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。 3、公司所有需要盖印鉴 的介绍信、说明及对外公开的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 4、公司原则上不允许开具空白介绍信、证明等，如8 / 24 确因工作需要或其他特殊情况需开具时，必须经总经理签字批条后方可开出，持空白介绍信、证明等外出工作必须向公司汇报用途，并需交回其复印件，未使用的必须交回。领用人应对空白介绍信、证明等使用不当产生的后果承担全部责任。 5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。 6、各项目部因业务需要确需领用印章时，经总经理批准签字认可后登记领用，并由领用人签字并作承诺。业务终止时，必须及 时办理印章归还手续。领用印章必须于每年年底交还公司重新登记备案，如需继续使用则重新办理领用手续。 凡超越公司授权、超越承包合同违反公司规定、违反法律、法规等使用印章造成不当后果者，必须承担全部责任和经济后果，并承担给公司造成的损失。 九、 办公用品管理制度 1、办公用品本着节约、费用低廉的原则管理。 2、采办办公用品由各办公室提出申请，并由各办公室负责人签字。 3、由公司办公室将申请汇总后（注明品种、规格、数量、预算）报请公司领导、财务主管审核。 4、采办人员依据批准后的汇总表领取资金采办，并不得随意占用资金。 9 / 24 5、采办回办公用品后，采办人员应及时与保管人员核对办公用品，核对无误双方签字后登记入库。并由采办人员及时办理会计核销手续。 6、领用办公用品，先登记，后领用。 7、保管人员负责将办公用品保存完好，发生毁损、丢失由其负责。 十、 费用报销制度 为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循 “ 费用与收入比 ” 、 ” 计划总额控制 ” 、 “ 先申报、审批，后支出、报销 ”的原则。 1、凭有效票据报销 有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。 严禁伪造或对发票、收据虚报金额等作假行为。 2、填制报销单 除差旅费填制 “ 差旅费报销单 ” 外，其他性质的费用统一填写 “ 费用报销单 ” 。填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：交通费，业务招待费；不同类别的票据应分开填制 “ 报销单 ” ，并详细填写 “ 报销内容 ” 。比如填报业务招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；报销差旅费限为省会住宿 120 元 /天，餐补 30 元 /天；10 / 24 非省会城市住宿 100 元 /天，餐饮 30 元 /天。公共汽车、火车硬卧费用实报；近距离或时间紧急的，经总经理批准乘动车实报。乘车费除上述要求外，还需在每张票据背面注明始发、到达地点；在 “ 用途说明 ” 栏填写费用发生的时间，原因，地点等； “ 单据张数 ” 栏填写所附单据，在 “ 合计人民币 ” 栏正确填大写，从 1 至 10 的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 报销单制完后，将发票、收据整齐有序的粘贴于报销单后。 2、报销流程 报销人在原始凭证（发票、收据等）上签名，把原始凭证附到 “ 费 用报销单 ” 后，先交于办公室负责人进行审核，确认费用发生的合理性、真实性，并在 “ 报销部门主管 ”栏签名，之后交于财务部会计，由其对票据的有效性、费用的合理性作出判断，无误后再将单据统一转递给总经理审批，后交于出纳，出纳通知报销人领款或办理清帐手续。 流程如下所示： 费用报销必须及时，当月费用必须当月报销、清算，跨月无特殊事由不予以报销。 费用报销的范围仅限于公司规定几大类，属于个人生活性质的支出一律不予报销。 一、 人事管理： 11 / 24 凡公司员工应遵守国家的法律法规和 公司的各项规章制度，加强团队意识，树立企业形象。 1、各项目部项目经理、技术负责人、施工员、内业和专职人员、特种作业人员、后勤人员必须执行国家或公司制定的标准职责，履行公司或各项目部规定的各项义务。 2、员工有事请假必须出具书面假条，经项目经理批准交办公室备案后，方可离岗。技术人员请假经项目经理和总工批准，项目经理、总工请假，必须经公司经理批准未经批准离岗，按旷工论处，项目部所有人员请假三天及三天以上的由项目经理报公司总经理。所有人员旷工一天扣除三天工资。 3、严格遵守项目部的 规章制度，严格执行公司的考勤制度，每名人员每月休假 4 天（每月不累加），休假超出天数扣除当天工资。 4、严格执行项目部的作息时间，上班时间必须坚守自己的岗位，工程人员根据对自己的职责进行跟班作业。做到不迟到、不早退，累计迟到、早退 3 次按旷工一天处理。 5、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽、上岗证，严禁酒后上班。 6、新到员工必须到办公室登记。辞职的员工应提前30 天申请，得到项目部经理及总经理同意批准，办理好各种交接手续后方可离 12 / 24 职，否则不予支付当月工资。 7、凡属公司出资培训的各项技术人员，要离职跳槽的，不服从公司工作安排，私自外出应聘的，必须加倍支付公司的培训费，事后不再从事原公司相同的工作内容。 8、公司建立人事管理档案，所有员工应提供本人身份证、毕业证、职称证等相关证件，用于本公司招投标。员工离职时，公司应给予退还。员工应做到对本公司的各项信息保密，严禁外漏。如发生此类事件，后果自负。 9、所有员工在工作期间严禁饮酒、赌博，严禁干私事，遵守当地民风民俗。如因个人不良行为造成的一切后果，均由个人自行承担。 二、 设备管理： 1、各项目部的电脑、打印机、传真机等是现代企业信息办公的重要设施，操作人员要精心爱护保养，注意防水、防尘。保持资料室清洁卫生，做好各种资料、图表的保存，防止丢失。信息办公的各类设备由经办人负责管理。 2、非本岗位人员不得随意进入经理室、资料室、财务室等，非资料室工作人员不得操作电脑。办公区所有人员在上班时间不准上网聊天、打游戏，发现一次罚款 50 元。个人使用的电脑自行负责，文档及时归档，防止资料丢失及电脑染上病毒，影响信息传递。 3、办公室电话是方便工作联系，严禁电话聊天，严13 / 24 禁打国 际国内长途，严禁打信息电话，严禁上班时间串岗聊天。 4、 全站仪由测量工程师负责管理，水准仪由施工员负责保管 使用，若人为损坏必须照价赔偿。严禁其他人员动用。 三、车辆管理： 1、项目部车辆、挖机、装载机压路机等必须以工程为核心，驾驶人员做好行车、油料消耗、维修、计时等记录，实行单车单机考核，车辆机械设备由驾驶员或机手负责管理。 2、各类用车由办公室 主任统一调度，行政人员做好派车记录、驾驶员做好行车记录。若无项目部统一调度，谁用车谁负责，除赔偿已消耗的油料及车辆维修外，并处以200 2000 元的罚款。 3、驾驶人员要做好车辆的日常保养维修工作，发现问题及时维修，并随时报告，车辆维修应由驾驶员提出申请，200 元以上的，请示公司领导同意后再进行维修，做好维修记录，行车过程中严禁搭乘与公司无关人员、所有机械人员如因操作失误，缺水、缺油，造成机械损失的，由操作人员全额赔偿。 4、驾驶人员在每天出车前应认真检查车辆，做好出车前的准备工作，收车 后将车辆停放在指定的地方。 14 / 24 5、专车专人，严禁驾驶员私自交给其他人员驾驶，一经发现处罚 2000 元以上罚款。并承担因此造成的经济、民事、刑事责任。 6、文明行车、遵章守纪，项目部车辆所有的违规违章罚款均由驾驶员自行负责，项目部不予报销，严禁酒后驾车，发现一次给予处罚 1000 元。 7、如出现交通事故，应及时报警，保护好现场，配合调查，保险公司赔偿车辆的维修及其他赔偿后的差额，由项目部负责 50%，驾 驶员负责 50%。 8、严禁驾驶员、机械作业手，在机械部工作时，在车辆、机械里面睡觉。 四、财务管理： 1、严格执行财经纪律和财务制度，项目经理和财务负责人控制成本，严格审核各项费用开支。 2、严格审核原材料采购情况，监督材料保管人员、现场材料员的收发记录。 3、严格控制差旅费报销，审核各出差人员的差旅费报销情况。 4、监督出纳人员的现金管理，严禁大量现金存放，控制现金借支和白条顶库。 5、项目部的财务开支情况形成报表每月 5 日前向公15 / 24 司总经理汇报项目累计量及当月开支量，（子项分为 ;各项主材、批量大的辅材及周转性材料 按名称单列、其它辅材、其它周转性材料、生活开支、招待费用、劳务工资、管理人员工资及其它杂支） 五、出纳管理： 1、协助会记人员搞好现金收付及日常保管工作，现金的收付必须按项目部的要求执行。 2、严禁私自借出现金，大额现金必须存入银行。 3、日常费用的开支，须执行项目部的规定，经办人、审核人等印章、签字齐全后方可付款。管理好所有的凭证、单据、帐簿。 4、公司员工的工资发放，由公司统一办理工资卡，每月根据各 项目部的考勤计发工资到工资卡上。 六、日常费用报销程序管理： 1、车船交通费、生活补助费等，按项目部要求规定，凭票报销。首先由经办人签字并按会计要求，统一标准粘贴，填好领款单，由会计进行初审并签字确认，现由项目部经理签字确认。出纳根据审核后的原始凭证复核并签字，盖好“ 现金付讫 ” 章，根据审核后的金额给付现金，妥善保管凭证，做好现金日记账登记。车船交通费按规定凭有效票据报销，公务出差办事报销标准：县内生活费每人每餐 8 元，县16 / 24 外每人每天 40 元，住宿每人每天补助 60 元（根据地区差别酌情处理）。无特殊情况不能包车和乘坐出租车，否则交通费不予报 销。差旅费只限于报销差旅线路车船费，其他地方车船费，一概不报。 2、员工探亲由项目部承担车费，每四个月报销一次。 3、项目部原则上不提倡招待应酬，如因工作需要应请示公司经理同意后方可进行。原则上做到节简办事， 300元以内的由项目经理审批，超过 300 元的由公司领导确定。 七、项目部生活管理： 各项目部的员工生活费，应根据当地物价和生活标准，由公司统一确定。购买的生活物资由炊事员验收数量、质量并签字确认，经办人签字后报项目经理签字方可报销，逾期的不予报销。生活费标准按 15 元 /每人，超支生活费由项目部人员分别承担。生活费均含燃料。 八、工程材料的验收管理： 报管员对工程材料的入库应在质检员的共同作业下完成，对入库 所有材料建立台帐。应加强责任心，实事求是收方。注意材料质量、数量。如发现质量、数量不符合要求的，有权拒收。报管员收货后签认、由项目经理、技术负责人、施工员等当天签字确认，逾期不予认可。月终时保管员将收货单交财务部门核对、结算每月材料，每月将入库各种材料形17 / 24 成报表报与项目经理及公司总经理。 九、工程收方管理流程： 首先由 现场施工员会同项目总工、计量工程师、测量工程师根据现场实际方量开具收方单或计量单、初验单，并同时签字，然后由所在施工队负责人签字，并按会计要求，统一标准粘贴，填好领款单，由会计进行初审并签字确认，最终由项目经理签字确认。出纳员根据审核后的原始凭证复核并签字，盖好 “ 现金付讫 ” 章，根据审核后的金额给付现金并保管好凭证，做好现金日记账登记。 十、材料采购及验收管理： 1、外购材料：材料员应根据项目部提供的材料采购计划单进行购买。当天交仓库保管员验收数量、质量入库，签字确认。项目经理当天签字后方 可报销，逾期不予报销。 2、材料领用：仓库保管员根据材料领料单发放，领料单应有项目经理审批、领料人签字。保管员如实登记。保管员应对项目部所需的各种材料应如实收方，不得多计多收，并开好收方单，当天传送到项目经理签字认可。 项目经理部 年 月 日 目的：为加强对外来施工单位人员的管理，使外来施工人员遵守酒店相关操作规范，避免影响酒店对客服务形象，保证酒店服务品质，特制定本制度。 18 / 24 适用范围：酒店各施工区域 一、施工纪律规范 1、 进入酒店的外来施工人员一律本着 “ 安全第一 ”的原则按照相关规范进行施工。 2、各施工区域人员严禁在施工现场吸烟，吸烟需在指定地点，施工现场不得带进任何火种。 3、各施工单位人员如需进入各相关营业场所，特别是机房重地，必须知会相关部门人员协助跟进。 4、各施工单位人员在酒店内施工应讲究文明礼貌，注意环境卫生，不得乱扔施工废物，不得使用客用服务设施。 5、各施工单位人员不准私自动用酒店、客人及员工物品，一经发现将按盗窃论处，严重者将移送公安机关处理。 6、各施工单 位人员严禁在各区域捡拾（偷拿）酒店客用物品，违者将对当事人及施工单位进行处罚。 二、施工前手续办理 1、 外来施工人员因工程施工、设备检修、消杀送不草等原因需进入酒店内部区域活动，超过 1 天以上，必须由施工单位负责人代表全体外来作业人员到雇请部门开具证明，到保安部办理 “ 临时施工出入证 ” 。 2、 办理临时施工出入证需提供全体人员有效身份证或担保人出具有效的身份证明担保，技术工种或特殊工种还需出具相关的岗位资格证书原件，复印件无效。高空作业还19 / 24 需出具保险合同等有效证件； 3、 保安部核查施工单位填报人数、姓名、性别、年龄、身份证号码无误后按办理临时出入证程序登记办理。 4、 各施工区域现场负责人，须向施工人员告知酒店施工管理规定，对施工人员严格按规定在酒店内活动。 三、施工现场要求 1、外来施工人员进入酒店内必须佩带 “ 临时施工出入证 ” ，从指定路线道进出，未经批准不得从酒店正门进入。在酒店内活动严格按酒店员工行走路线行走，只能在工 作场地内活动，不得无故进入大堂、餐厅、楼层、客房及与工作无关的场所，不得乘搭客用电梯和使用客用服务设施。 2、各相关施工的部门需配合在施工现场放置维修提示牌，并做好对客解释工作，避免影响服务质量。 3、施工时如需动火作业，须按酒店施工规定办理临时动火作业许可证和相关审批手续，施工动火部位的灭火器材原则上由施工队自备，如需借用，可到保安部办理有关手续。同时，动火时须采取有效防范措施。如动火作业不办理审批手续，或者不采取有效防范措施，导致事故，给酒店造成损失的，须追究事故责任人和施工单位负责人的责任，并赔偿酒店的经济损失，如造成严重事故的需承担法律责任。 20 / 24 4、施工现场用电须向酒店工程部 申请，电气设备须有正式电工安装，不得随意私拉临时线，必要时临时线要用双护套电线。 5、施工中需用易燃、爆物品时，必须符合化学危险品安全管理条例的规定，易燃品不得存放在施工现场，应按用多少多少的原则，配备专人保管。 5、工作时需尽量减小噪音，以免影响客人，外来作业人员如果需在现场打磨、重击物品，而发出巨大的声响时，应该避开客流高峰期，并且在上午 10 点之后予以动工，晚上 21 点前结束，如酒店有重要接待时，再视情况而定。 6、每天施工完毕后，须对现场进行清理，将杂物堆放好，关闭电源 和门、窗，如有违反者，由保安部根据情节轻重给予处理。酒店施工监督人员要做好复查工作，确保没有安全隐患后方可离开。 7、外来施工人员每天施工完毕离开酒店时，须自觉接受各岗位保安人员对所携带离开的工具进行检查。 8、临时出入证如有丢失、被盗等现象时，施工单位须及时到保安部登记并重新办理，保安部通知各岗位原出入证作废。 9、外来施工人员在工作期间不得肆意干扰酒店的服务人员及扰乱酒店运营正常秩 序，以免影响对客服务形象。 10、所有外来施工人员进入酒店后应严格服从酒店相21 / 24 关规定 ，违反规定者，将视情 节轻重，给予批评教育或扣除相应工程款，如情节严重的取消进酒店施工资格并通 知有关单位对其做出处理。 11、施工期间应注意卫生，不准随地吐痰、大小便，不得随地倒废油、脏水、碎木、烂纸等杂物。 12、因施工人员施工期间不慎造成酒店物资损坏，应该按照原价给予赔偿。 13、施工堆料及垃圾不得圈占消防设备及通道，不得堵塞楼梯、疏散通道及走廊。 14、施工人员不得使用酒店客用物资，一经发现将试情况给予相应处罚。 15、施工人员必须注重个人卫 生，这着装文明，不得敞胸露怀等不文明现象。 16、凡是涉及到处罚的，保安部就出具扣款项目经总经理批示、施工现场人员确认后，上交到财务部，款项将在工程款中扣除。 四、防火安全管理制度 1. 凡需要到酒店区域施工的单位，必须由本单位填写酒店统一的施工单。施工人员不得超出施工单所注明的施工区域，不得制造噪音，影响客人休息。 2. 施工人员施工结束，离开施工区域时，应清理好现场卫生，并主动接受保安人员的检查。 22 / 24 3. 如果在一日内不能完成，而需较长一段时间施工的单位，必须按规定与保安部签订施工安全责任书，并严格按施工安全责任书的条款执行。凡未按规定签订施工安全责任书的单位一律不允许进入施工区。 4. 施工人员如需往酒店区域外运物品，则需填写酒店统一的物品 “ 出门证 ” 。 5. 施工人员进入酒店施工，必须在保安部办理酒店统一的