关于金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项检查的自查报告.doc

关于金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项检查的自查报告金华市食品药品监督管理局：根据关于印发金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项检查工作方案的通知的通知精神，我公司非常重视，立即组织了文件的学习，并将各部门要求做的工作进行了布置，要求各部门进行自查整改，并于9月15日前整改完毕。品质部于2009年8月24日进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：1、 药品购销票据的合法性问题：公司销售药品时，都已按规定在一星期内开具增值税专用发票或增值税普通发票。税票上所列内容与国家规定相一致。并已加盖企业财务专用章或发票专用章和注明税票号码。所销售药品还附有销售出库单，内容与国家规定相一致。税票（包括清单）与销售出库单的相关内容相对应，金额相符。公司采购药品时，主动向供货方索要税票。根据国家局关于规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知精神，及贵局金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项检查工作方案的要求，公司立即将告之函给各供货单位，要求他们税票随货同行。采购员将合同与验收记录进行对照检查，品名、规格、剂型、生产企业、供货单位、数量、金额等一致时在电脑系统上确认，并向供货单位催要税票，并将税票与验收记录、合同进行核对，税票的购、销方名称及金额与付款流向相一致。并将税票按规定保存。2、 购进、销售企业合法性审核。经公司自查，购进或销售药品时，均先由业务部门对购进企业、销售客户进行初审，经品质管理部进行资料审核，最后经公司分管副总经理进行批准后发生业务，并建有首营企业档案及销售客户档案。当资料更新或到期时，由电脑系统自动锁掉，确保资料有效。在检查中未发现有向无证单位（个人）采购药品，向无证单位（个人）销售药品等行为。3、 从金华地区以外企业购进药品合法性审核情况。经公司自查，公司所有购进药品时，均由业务部门对购进药品进行合法性初审，经品质管理部进行资料审核，最后经公司分管副总经理进行批准合格后方能购进药品。公司购进的所有药品均进行了合法性审核，且内容至少包括国家药品注册批件、药品法定质量标准等内容。4、 物流凭证审验和退货药品管理情况。公司经过自查发现，有些单位物流凭证上寄货单位为生产企业，而随货同行单为批发单位，不相符。有些单位自行送货无物流凭证。有些单位为邮寄，只有一联，且不能提供给我们。有些物流单贴在纸箱上比较牢固，撕不下来等情况。现公司收货员在收货时均对物流凭证的寄收货地址、单位、寄收货人、数量、时间等与随货票据进行对照检查，发现不符的，收货员与对方单位进行核实，自2009年9月1日起，凡物流凭证与随货票据不符的，都须经查询核实后方能入库。药品退货时，经对方供货单位同意，一般委托邦达物流公司送至对方单位，并将有对方单位签字的送货联退回。如对方供货单位要求自行提货，则需经对方单位进行授权委托，并有对方单位红章，仓库将提货人的身份证复印件、退货品种对照委托单进行核对，确认无误后方可付货。存在的问题及整改措施：1、 采购药品时有些单位税票不能及时跟货。整改措施：验收后一个星期内税票不能跟进的，采购员必须向对方供货单位进行催要税票。实在不行的，可以先叫对方将税票传真过来。公司采购员接到税票后对照采购合同、验收记录进行核对，核对无误后入帐。2、 物流凭证上来货单位有些与随货同行单不符。整改措施：有些单位物流凭证上寄货单位为生产企业，而随货同行单为批发单位，不相符。对此种情况，公司收货人员及时向对方供货单位进行核实，如确为批发单位委托生产企业配送的，要求提供委托配送单并有相应责任承诺，方可收货。否则公司自2009年9月1日起，拒收此类药品。有些单位自行送货无物流凭证，要求采购员进行整理核实后交给仓库收货员。以上为公司自查情况，公司一定严格按照国家关于规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知及关于印发金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项