IQC作业流程规范指引.doc

文件编号：版 本：页 号：文件履历记要页文件制定单位文件发行单位文件管制等级管制文件 非管制文件版本修订内容修订人修订时间A0初次制订张立林2008/4/21请“”选处会签单位主管（签名/日期）总经理工程部制造部采购部PMC品质部市场部财务部行政部其它制订审核核准1.0目的：确保公司所有进、出物料都被有效检验及控制。2.0范围：本程序适用于品质部所有IQC检查员、工程师的作业指导。3.0规范细则：3.1.物料被进货仓管员验收后,由仓管员提交材料入库单给IQC检查员； 3.2.IQC检验员接到IQC报告后，根据报告中的的内容找相应的资料。 3.2.1.根据入库单上的“材料编码”，找到相应的客户BOM、图纸、样品。3.2.2.根据IQC报告中的“材料名称”在“IQC检查标准目录”中找到相应检查标准。3.2.3.根据“所用产品”的编号和“材料编码”找到进料状况一览表。3.2.4.如果有AVL，则核对相应的AVL。3.2.5.如果没有资料或样品，则IQC检查员应在“检查记录”项中如实记录,并起草报告给工程师判定。3.2.6.如果是新材料没有建立进料状况一览表则须新建一览表资料。如是自购新材料,必须有样品承认书。3.2.7.IQC检查员根据入库单上的材料编码到待检区找相应的材料。3.3.检查材料时，先检查外包装箱上的标签状况，是否与报告内容一致。对于安全材料在打印的报告上及BOM中的材料编码前都有打“”。3.3.1.对于所有安全材料，要求供应商(无论国内还是国外)必须提供COC (Certificate of Conformance)，但如果客户同意可以不用COC的材料，可以不要COC。COC中必须要包含有根据指定规范和相关安全标准已执行100测试并合格的声明。 COC格式可以由IQC提供给供应商,也可以接受供应商提供的格式，但其内容必须满足公司所要求的项目。3.3.2.IQC检验员将收到的COC交给品质工程师由其负责确认以下项目： 有无材料名称，详细描述 有无Lot No. 有无供应商签名，公司的印章 有无包含针对安全材料要求的指定项目 有无承诺每年对所提供的材料进行至少一次符合性的确认3.3.3 对必须提供COC的材料,供应商或客户有提供COC时,IQC将不再进行安全方面的检测；如果供应商或客户未提交COC，IQC将以不低于AQL 1.0%的水平对识别的特定安全项目做内部抽样检测，如果检测结果符合规定要求则可以在无COC状况下接受该批材料。 对不同类别的安全材料的具体特定检测项目和检测方法/标准参见IQC检查标准及具体材料的工程规格资料。3.4.抽样方法：3.4.1.根据报告上之“抽样数量”随机抽取样本来检查。3.4.2.如果此材料为新供应商第一次来料或新物料的检查，前五批材料必须采用加严抽样方式进行检查，并将检查记录记录在报告上；后续的来料检查中，如果连续三批被判为不合格时，IQC要从正常检查转为加严检查，直至连续五批合格后转为正常检查。3.4.3.抽样数量如果不能按样本数多少抽的（如铜线、导线、胶带等单位为米，而包装为轴式卷料），则按轴数或卷数来抽样，具体抽样可参见检查标准。3.5.根据检查标准上相应的检查项目检查材料是否合格。3.5.1.如果检查结果OK，则在IQC检查报告上相应的项目后记录检查结果，有要求测试的项目必须如实记录测试的数据（一般要求记录5个数据）,有特殊要求的材料以相应的检查标准为准，记录完后交给相关工程师审核。对合格的材料盖上合格印章并贴合格标签（合格章每箱必盖，每小盒必盖），并将检查合格的材料放到合格区域。并将IQC合格报告交输入员输入电脑，PMC部仓管员依据有结果的材料入库单将材料入库。3.5.2.如果存在来料不良，则起草MRB报告,如实记录不良内容并在“IQC判定结果”栏中判定NG, 后交给主任或工程师审核。同时,将材料状态标识改为“MRB”, 并及时将材料移入MRB区域。注意每一份报告都应检查和记录相应的项目和结果。3.5.3 检查员应该对来料的外包装完好状况做检查，如果发现包装有变形或破损等情况首先必须100%检查同箱(袋)内其他材料的状况, 然后对包装受损的材料做特定的目视检查,包括必要的测试；对于静电材料,包装要求必须是静电包装。 3.5.4对于温湿度敏感材料，检查员先确认来料是否是真空包装，再做后续检查，检查完后 对打开的包装一定要去真空包装并送回温湿度材料放置区； 对于来料没有真空包装的 检查员出报告并知会工程师，并把材料暂放在温湿度仓。3.6. IQC对材料可生产性评估。3.6.1.IQC在进料检验时必须考虑到SMT、PA、防静电要求对来料进行可制造性的防静电等评估。3.6.2.所有静电敏感元件(如IC、二极管类)来料必须是用防静电包装材料包装；所有湿度敏感元件必须采用防潮性能较好的真空包装或密封包装(视元件要求的防潮等级)。3.6.3.对PCB类材料不允许氧化、划伤等基本外观要求外，还需要检查焊盘孔径及焊盘大小。复以上步骤扫其它编码的材料。3.7.根据工程师判定的结果，检查员做相应正确的标识。3.7.1.若IQC判定结果为合格，则在材料上贴合格标签，盖合格印章，放到合格区域或将其状态改为“IQC PASS”。3.7.2.若判定的结果为不合格,则须召开MRB会议讨论决定。MRB会议主要由计划员、PE工程师、品质工程师或设计工程师(涉及到材料挑选时需生产线长参与)，对材料的性能和外观进行判定。若为客户提供之物料，须经客户最终确认。3.8. MRB会议结果：3.8.1.放宽使用:则盖IQC放宽章，在MRB标签边贴合格标签（注意盖章须在踏板外露面,外箱全盖到）。3.8.2.挑选：3.8.2.1.自购类材料：对购类材料IQC发现来料异常时一般选择退货或供应商到我司挑选使用，若因交货较急被MRB会议判为“挑选”或“再加工”时,IQC负责主导挑选；若IQC人手不足时由计划协调生产部挑选或再加工,IQC检查员到现场指导,挑选或再加工工时由制造部提供给品质工程师,品质工程师开索赔报告交SQE处理;3.8.2.2.若自购料不良已上生产线，由计划员确定生产和交货的进度决定是否停止生产；若生产线停止生产，则由IQC将材料退供应商或要求供应商到我司挑选使用，如果因计划紧张不能停止生产，则由IQC主导挑选，IQC人员紧张时则由计划协调生产线挑选，IQC负责指导，挑选或再加工工时由生产部提供给品质工程师,品质工程师开索赔报告交SQE处理;3.8.2.3来料加工类材料：对来料加工类材料IQC只做符合性检查，故一般材料上线时才会发现异常。由项目负责人确定是否继续生产；若项目负责人与客户协商结果为停止生产退不良材料，则由IQC协助将材料退供应商；如果因计划紧张不能停止生产，则由项目负责人或计划员协调生产线选，IQC负责指导，挑选或再加工工时由生产部提供给品质工程师,品质工程师开索赔报告交项目负责人处理;3.8.2.3.挑选或再加工的材料则盖“挑选”或“再加工”的印章;对于挑选或再加工后的结果,则在相应的印章边盖“IQC合格”或“IQC退货”印章。 对于挑选后或再加工后的材料IQC必须对合格品和不合格品进行再检查并起草IQC报告记录相关的检查内容。3.8.3.退货：则在MRB标签边贴退货标签，并盖“IQC退货”章。对应退货的材料工程师必须向供应商发出“ 供应商行为纠正改善报告 ”报告(VCAR)。MRB会议开完后仓管员依据有结果的入库单将材料入仓。3.9. 对于所有材料无论是第一次检查合格还是经过MRB会议, 都应将检查到的相关信息记录到进料状况一览表中。（相关的信息主要有：来料日期、来料数量、抽样数、制造厂家P/N、厂家名称、P/O.NO、DATE CODE、LOT NO、IQC报告号、 IQC检查结果、拒收报告号、MRB结果、 不良数量、不良现象)3.10. 如果材料由退货改为接收使用或接收使用改为退货,需通知检查员把原来的状态标识和印章全部划掉后，再做更改后的标识。3.11由于某种原因（如设计更改等），材料须从仓库放于MRB区，IQC须起草退货单并在材料上贴上REJ标签，同时起草一份IQC报告给输入员归档。3.12.从生产线退回的不良品, IQC根据抽样计划及进料检验标准进行相关检查。所有需退货供应商的材料应确认为是来料不良;如果是生产线造成的不良,则由生产线报废不可退到RTV仓。如果IQC检查材料结果为合格, 则退回生产线重检。如退料属来料电性不良,需由相应测试工程师签名确认。如果可以退货则起草IQC报告并将报告给主任或工程师审核,再交给MRB区管理员，并在IQC报告上注明是生产线退料， 并在材料上贴退货标签。3.13.已入库材料因为入错料或其它原因须将材料退出仓库，则须先起草移库单及IQC检查报告，并写明原因，贴上IQC标签将材料放到MRB区域。3.14.如果材料因某种原因要出货给客户或转给其它厂商，IQC也要起草IQC检验报告进行检查，结果合格后方可 出货。3.15.所有已入仓库材料在储存期内超过了其规定的生命周期，IQC检查员应根据仓库提供的资料记录本到仓库相应的地方对材料进行检查，如果材料本身已有问题或超过了六次生命期的, 则起草IQC不合格报告，由工程师进行MRB处理,如果没有问题则贴上IQC合格标签，并在记录本上记录检查的结果。3.16. 如果接到生产线的问题反馈，首先应去生产线了解具体的情况，是什么问题，产 生的原因 (来料不良、生产造成等),了解原因之后，如果是生产线的问题，则知会相关部门进行改善，如果是材料问题则必须再到仓库对相应的材料进行再检查, 整个过程中应明确几点: 厂家、来料日期、来料数量、发到生产线的数量、库存数量。并将结果知会工程师或主任。由主任或工程师将问题反馈给相应的供应商。3.17.IQC接到的所有资料应进行传阅，传阅后应签字确认，对于与自己直接相关的材料应记录在自己的笔记本上。3.18.合格报告在审核完后，先按月份，再按自产自销和来料加工两种分开，按IQC打印