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文档简介

部印章检查报告一、部门职责分工不存在有章但无明确主管部门的情况。（三）印章刻制。1.行政印章按照要求履行相应的刻制审批手续。2.按照业务印章管理办法相关规定，履行业务印章刻制审批手续，不存在擅自刻章的情况。3.按照规定刻制行政印章），包括印章名称、印模式样等符合刻制要求。（四）印章的启用、领用和业务印章名册。12.业务印章启用时，履行启用手续，印章领用、交接是办理相关交接手续，交接记录完整。3.建立和更新条线业务印章名册，名册完整、真实和准确地记载条线业务印章情况，名册定期向本级行合规部和总行业务主管部门备案。4.不存在已使用却未在业务印章名册上登记的业务印章。（五）印章使用保管。1.行政印章实行了集中保管制度，由综合管理部统一管理。2.行政印章的使用按规定履行用印审批流程，用印登记簿记载完整。3.对于需要用印审批的业务印章，建立了用印审批人名单和签字样本，明确了审批权限和审批流程。4.业务印章用印审批人授权给被授权人，不存在被授权人再次转授权的情况。5.业务印章不存在超范围用印和未经审批直接用印的情况。6.用印过程中，不存在错用、串用、提前、过期使用业务印章，在无真实记录、记录过于简单或不完整、无用印时间的业务文件凭证上使用业务印章，在空白的合同、协议、凭证、账簿、证明等空白文件上预先加盖业务印章的情况。7.用印登记簿是否记载完整，业务印章用印部门是否按规定将用印审批单归档保存。8.不存在违反规定，将业务印章带出行外使用的情况。 （六）印章停用、销毁。1.行政印章停用、作废、销毁，办理相关交接、归档及审批手续， 2.不存在未经刻制审批人批准停用和销毁业务印章的情况，停用及销毁审批单是否按规定归档保存。（各业务部门负责）3.不存在发生业务印章遗失、被盗事故后，未逐级上报至刻制审批人的情况。（七）人员管理和检查监督。1.行政印章实现用印审批岗位与保管监用岗位分设，并原则上配置A、B 角，审批由曾行长负责，保管交由办公室负责。3.定期向印章使用和保管人员开展培训，加强风险防范教育。4.将印章检查纳入日常长效工作机制，定期或不定期对行政印章和条线业务印章情况进行检查。（九）印章管理、使用的风险事件、案件情况。不存在与印
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