特殊行业出差补助

1 / 7 特殊行业出差补助 一、出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 二、出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 借款申请单 ” ，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写出差申请单 部门经理审批 分管副总审批，填写借款单主管财务经理审批 财务部审核办理借支（经 办人持出差预算单申请单和借款单）。 三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。 四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过 7 折，超过时按7 折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。 五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天 30 元标准实行包干制度。出差 住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两2 / 7 部门单独上报，领导审批后执行。 1、出差地区分类标准 A 类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。 B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C 类地区：所有县级城市及地区。 2、出差住宿标准 单位：元 /天 /房 3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财 务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支 ）； 六、出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为每天 50 元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。 七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的 80%发票，按 实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理3 / 7 以上领导批准且用其他发票补充。 八、报销时间应为员工出差返回后的 7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过 12 点，本日不计入出差时间内计算。 十、出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ” 的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过 5000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借 款手续，不能上缴者视为占用公 十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮 船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列 1、 驻外办事人员，公司每月给一次探亲假，报4 / 7 销往返路费。报销标准：公汽、火车票给予实报实销，如有特殊情况需要打车需总经理签字，给予报销。 2、 如特殊情况需自行开车，必须由上级领导同意签条方可返回总部，尽量减少自行开车往返的费用，如没有领导签条，往返费用由个人承担。 3、 凡公司派车、团体出差，统一结算食 宿费时，不再计发出差补助费，司机出车补助 10 元 /天照发。 4、 长期驻外期间其宿费由公司统一结算，补助费每人 50 元 /天标准执行（含伙食费、市内交通费、电话费）。 5、 凡到公司驻地以外出差，车船费凭据报销，内地每人 70 元 /天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）；到上海、北京、重庆、深圳、珠海等一类城市（省会城市），每人 140 元 /天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）。超支不补，节余归己。 6、 工作人员市内联系业务，原则上不予报销计程车费，特殊情况需经总经理批准。 7、 因公出差，凡乘坐软卧、飞机、二等以上船舱，事先需经总经理同意，票据报销需经总经理审批。 8、 因公出差，工作人员中午误餐费为每人 10 元 /顿。 9、 报销费用：各部门及个人，报销费用时要写明是地产项目一、地产项目二、食品厂费用字样。 一、出差补助及话费报销标准 5 / 7 外补贴标准 外补贴标准 外补贴标准 外补贴标准 注： * 驻外是指： 驻 地分公司外派人员，驻外补贴与差旅费不能同时享受。 * 差旅费即出差当天不能赶回需住宿的方可享受。 * 特殊市内交通费需分管领导批准方可报销。 * 外省市出差标准适用青烟威的标准 * 公司所有人员招待费单笔超过（含） 500 元以上，需报总经理批准，无经批准的一律不给 予报销，所花销费用由个人承担。 * 公司所有人员报销费用需经财务审核，核实。 * 公司外派销售类人员，根据实际驻外天数，每天有 20 元的驻外补贴，经理 30 元天驻外补贴。 二、其他规定： 1、员工试用期内，按试用期工资执行，免予指标考核，不计算提成。确因工作需要，可酌情考虑出差等相关费用的补助，如在试用期内通过自主开发签定定单，予以提前转正，并享受正式员工待遇。 试用期转正由综合管理部协同分管副总根据员工业绩和日常表现定夺。 2、各部门每月 30 日主动提供赠品及其他要求提供的6 / 7 相关费用以便财务进行核算，漏报、瞒报按其价值的 5 到 10倍扣除。 3、随同公司领导出差，食宿由领导统一安排的，不再另行报销。 4、用公司车出差的部门，车辆外出的燃油及 偶发性维修费用由相关部门承担。 5、利用出差之便，回家探亲办事的，须经上级领导同意方可回家探亲，过程中产生的有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和交通费；如未加请示，私自利用出差之便回家探亲者，取消当月报销的所有差旅费。 6、对于客户的让利及促销的政策需上报公司，经公司领导同意后方可实施，严禁私对客户承诺一切事项；如不经许可对客户承诺的损失由相关个人承担。