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文档简介

不合格品控制及隔离管理制度一、 采购产品不合格品的控制1、 采购产品进厂后，以批量为单位放置于待检区，由质栓员根据验证规范进行抽检。2、 经验证合格的采购产品挂“合格”牌，并办理入库手续；验证不合格的采购产品挂“不合格”牌，并按QP07.04标识和可追溯性管理程序进行标识、隔离。3、 质检员对检验的采购产品填写“采购产品验证记录”，对不合格的采购产品填写“不合格品情况分析表”。4、 仓管员根据验证结果填写“供方质量统计表”，每月汇总一次报办公室和供销科。物供部跟踪和整理供方改进资料文件，以供评审。5、 不合格的采购产品由技术部进行分析，由技术部提出降级使用和不能使用的处理意见，报总经理室批准后实施。填写“不合格品情况分析表”并签名确认。6、 对于不能使用的不合格采购产品，由仓库报告物供部能知供方办理退货手续。二、 不合格半成品和成品的控制1、 质检员根据检验规范要求对产品进行检验。2、 不合格品由质检员按QP08.04标识和可追溯性管理程序进行标识、隔离。3、 由技术部牵头查明原因并提出处理意见，经生产副总经理批准后能知生产部进行处理，生产部接通知后应在规定日期内处理完毕。填写“不合格品情况分析表”并签字确认。4、 产品连续两次批量不合格，技术部填写“质量异常处理报告”。“质量异常处理报告”应包括不合格品处理决定、纠正措施和预防措施，并交办公室存档。技术部应针对纠正措施和预防措施的实施情况跟踪和验证其效果。5、 返工处理和回收利用的不合格成品，必须重新检验合格后方能入库。返工重检记录由质检员填定在“返工记录表”中。6、 不满足标准要求的产品
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