管理评审报告.2013年.doc

022评审记录办公室 年 月 南 京 金 斯 服 装 有 限 公 司管 理 评 审 报 告 NO. 001 评审年次2013年第 1 次评审时间 2013.12.12页 码共 8页 第 1页 一、评审目的：为了确保本公司质量体系持续满足ISO9001-2008标准要求,确保其适宜性、充分性和有效性；确保质量体系持续满足本企业质量手册、程序文件和本公司质量方针和质量目标要求，达到顾客满意。二、评审内容：1质量方针和质量目标的适宜性； 2质量目标完成情况； 3质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况；4纠正和预防措施情况； 5顾客满意度和顾客报怨情况； 6质量管理体系所有要求的业绩趋势； 7公司资源状况的充分性；8以往管理评审的跟踪措施； 9改进或建议管 理 评 审 报 告 NO. 002 评审年次2013年第 1 次评审时间 2013.12.12 页 码共 8 页 第 2 页三、质量方针和质量目标的适宜性1.公司制订的质量方针是以八项质量管理原则为基础，体现了以顾客为关注焦点、增强顾客满意的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，为制订质量目标提供了框架。这个质量方针是比较切合公司实际的，并在各个层次上得到了有效地贯彻。2.公司制订的质量目标基本体现了标准的要求，与公司的质量方针基本保持一致，同时在一些部门也按标准的要求建立了分质量目标，进行分解、细化。通过内审和工作检查，质量方针和质量目标得到有效贯彻。3.今年8月份的内审过程中发现一般不符合项2个，相关部门已及时进行了整改，经验证整改有效，未对公司体系运行产生不良影响。上次管理评审中的措施已得到落实，并通过了验证。今年监督审核中开出不符合项1个，相关部门对照标准整改完毕并验证有效。本年度未发生重大质量事故及客户投诉现象。4.公司的组织机构设置合理，职能明确清晰，满足生产经营的需要，同时公司领导重视人力、设备、基础设施等资源的投入，能够满足生产需求。5.公司的培训工作得到了进一步的加强，不但有技能培训，还包括有安全生产，消防疏散等多种形式的培训内容，提高了在岗人员的工作技能。6.现行体系能够保证公司的产品满足顾客的要求。公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准规定的各项要求，证明是适宜，有效的。管 理 评 审 报 告 NO. 003 评审年次2013年第 1 次评审时间 2013.12.12 页 码共 8页 第 3 页四、本年度的质量目标完成状况：1、公司本年度的质量目标完成状况 出口产品合格率达到100%；顾客满意率达到96.33%2、各部门本年度的质量目标完成状况：（1）业务部质量目标：采购面、辅料合格率实现100%；完成合同履行率实现100%（2）生产部质量目标：生产计划完成率实现100%；采购机零配件合格率达到100%；设备完好率达到99.56 %（3）技术部质量目标：样品检验合格率达到93.75%（4）质检部质量目标：入箱产品抽查率实现100%；客检一次通过率实现86.95%（5）裁剪车间质量目标：生产任务完成率实现98.73%；裁片合格率实现99.97%；分包、配包正确率实现100%（6）机缝车间质量目标：生产任务完成率97.92%；半成品回修率6.71%管 理 评 审 报 告 NO. 004 评审年次2013年第 1 次评审时间 2013.12.12 页 码共 8页 第 4页（7）后道车间质量目标:生产任务完成率实现97.73%；半成品回修率0.006%（8）办公室质量目标：培训一次合格率达到99.62%；预防纠正措施跟踪验证率达到100%五、质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况 根据本公司的实际情况而制定的本公司质量方针及目标经过多年的推行及检查，从2013年达成的状况观察，我们的管理水平、工作效率和产品质量都有一定的提高，本次评审认为公司的质量方针和质量目标适合本公司生产及经营要求的。 2013年8月公司实施了一次内审，同年12月实施了一次管理评审。相关车间及部门每月进行质量目标的统计及考核，考核与经济挂钩，促进了基层管理人员的工作积极性，提高了基础管理人员的工作效率，将质量管理落实到实处的具体表现。在产品生产过程中，面、辅材料采用抽检检验，裁片抽检，半成品100%全检，车间巡检，后道总检对成品100%检验，最终装箱后进行末期检验的模式，最终允许检验合格产品出厂，实现出口产品合格率达到100%的质量目标。管 理 评 审 报 告 NO. 005 评审年次2013年第 1 次评审时间 2013.12.12 页 码共 8 页 第 5页六、纠正和预防措施情况：2013年中相关部门对于外部审核，内部审核以及2012年的管理评审工作中提出的需要改进的意见和建议都认真做出了原因分析及整改行动，办公室对于上述不符合项及改进建议都按能够原定计划进行了跟踪验证，由于整改措施得力，整改方案得到落实和有效并得到顾客的认可。本次管理评审对上述闭环的不符合项进行评审结案并验证有效。七、顾客满意度和顾客报怨情况：为了评价我公司的质量管理体系运行的有效性和识别可改进的机会，按照有关文件的规定要求，业务部、办公室发出顾客满意度调查表6份，从顾客处收回的顾客满意度调查表6份，调查的内容有产品质量（尺寸控制、平整度、清洁度、面辅料质量）、服务（报价及时性、产前打样有效性、工作效率）、交付（交付及时性、交付可靠性）等三个大的方面，十个小项。从调查的总体情况来看，顾客对我公司的产品质量、服务质量、产品交期等均表示满意。2013年顾客满意率为96.33%，满足本公司制订的质量目标。从顾客的抱怨情况看，共性的是反映我们公司部分产品的线头较多，如果在生产环节中加以控制，顾客会更满意。八、质量管理体系所有要求的业绩趋势：管 理 评 审 报 告 NO. 006 评审年次2013年第 1 次评审时间 2013.12.12 页 码共 8页 第 6页收集质量管理体系中部门数据，与质量目标进行比较。根据数据分析的结果，采取改进措施。从收集的数据看，截止评审前为止，生产加工各类服装件（套），销售收入约万元，利润总额约万元，利润总额与去年同期相比有所降低。各项税收如下：增值税万元，所得税万元，城建税万元，教育附加税万元，房产及土地使用税万元，人员工资万元，与去年同期相比，人员数量减少，工资总额上升，五险费用万元。各项业绩的趋势与去年相比基本持平。利润有所下降的原因是员工工资成本上升的最主要的原因。通过全体广大职工的共同努力，我们完成了年初制定的各项主要指标。在业务订单上，我们努力实现了在产品结构上尽显特色及优势的特点，全年压胶衣占整个业务量的%以上。全年没有发生重大质量事故，没有发生任何质量索赔，没有发生因为延误交货而造成客户空运等。各项业绩的趋势均保持增长的趋势发展。九、公司资源状况的充分性：1、人力资源状况：2013年与2012年相比，生产线职工人数有所下降，机缝流水线数由原来的条减少到条，裁剪车间及后道车间人数基本保持稳定。职工技能水平管 理 评 审 报 告 NO. 007 评审年次2013年第 1 次评审时间 2013.12.12 页 码共 8 页 第 7页与往年相比有所下降。职工收入同往年相比基本持平。公司全年组织培训次，累计有人次参加了不同内容的培训，不同程度地提高了职工的各项技能。培训一次合格率到达99.62%2、设备及基础设施资料状况：2013年上半年工厂通过调研，更换了空气压缩机台，该设备替换了原来的旧设备后使用良好，噪声小，使用稳定，达到了清洁生产，也提高了生产效率。2013年下半年工厂根据的要求，将面料仓库顶换成环保材料组成及符合消防安全的岩棉钢板，取缔了泡沫夹心板；对后道车间，面料库钢结构顶及梁柱用重新用防火涂料进行粉刷，上述二个项目耗资近多万元，该项目完成后通过了验收。此项目的完成，让职工在更环保、更安全的工作场所进行工作，职工的生命及公司的财产得到了更有力的保证。经评审，目前我们所有设施及设备能够满足顾客产品需求。十、以往管理评审的跟踪措施2013年管理评审中有3项改进建议，已有3项落实。管 理 评 审 报 告 NO. 008 评审年次2013年第 1 次评审时间 2013.12.12 页 码共 8页 第 8页十一、改进或建议：1、 由于机缝车间人员逐年减少，后勤人员（含生产二线）就显富裕，建议在今后适当时候减少后勤人员（含生产二线）的数量。2、 由于的订单不断增多，使用激光切割机非常频繁，原有的台单头激光切割机不够用，设备一旦出现问题影响生产流水，建议在2014年适当的时候再购入台双头激光切割机。3、 后道车间包装组设有一个