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文档简介

物资采购管理为保证公司物资用品供应及时、正常，公司各部门固定资产、办公用品、电脑耗材等用品用具由行政部负责统一采购，为规范采购用品程序，特制定本制度。（一）本公司采购物资用品包括：1、固定资产（办公设备、家具等）2、办公用品、电脑耗材等用品；3、清洁卫生用品。（二）公司物资用品采购程序：1、每月26日公司各部门以部门为单位统一上报下月办公用品、电脑耗材等用品，填报物资采购申请表（附件一）到行政部（按需上报）。2、行政部统计各部门申请，预算下月的采购金额，然后凭借物资用品计划采购统计表（附件二）走采购审批程序。申请流程：部门申请部门主管核实行政主管复核财务总监审核总裁办审批行政部采购（三）固定资产采购：1、固定资产采购和应急采购，必须具备如下条件：1）部门主管核实无误，行政经理审核，总裁审批。2）确认物品属应急必须品。2、固定资产采购必须填写固定资产采购审批单（附件三）；申请流程：部门申请部门经理复核行政经理审核总裁审批行政部采购3、购买完毕后，领用人在物资领用登记表上登记领用，由行政部备案。（四）清洁卫生用品采购：清洁用品根据需求，每月30统计用量及需求走物资用品采购程序购买。物资领用管理（一）物资类别1、办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。2、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、打印纸及各类电脑、打印机耗材。3、固定资产：电脑、电子类、家具类。4、清洁用品：拖把、洗手液、地板清洁剂等物品。（二）领用原则1、物资用品规定每月3日领用。2、实行谁用谁领，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。3、根据物资用品计划采购统计表，在行政部领取。4、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费。行政部不定期巡视抽查，违反者将予以重处。（三）领用程序1、领用物品时，填写物资领用登记表（附件四），经行政部与物资用品计划采购统计表核对后，方可领取。2、物品属自然磨损、损坏的，需上交废旧物品。凡属遗失或被盗的，及时报备行政部补充，并按原价赔偿。附件一：深圳国金国银集团股份有限公司物资采购申请表（ 月）申请部门： 申请日期：20 年 月 日品名规格单位数量单价金额使用人用途及理由部门经办人：部门主管核实：行政主管复核：附件二：深圳国金国银集团股份有限公司物资用品计划采购统计表（ 月） 申请日期：20 年 月 日申请部门品名单位数量单价金额用途及理由备 注财务总监审核：总裁办审批：附件三：深圳国金国银集团股份有限公司固定资产采购审批单申请部门： 年 月 日申请人：购置理由：资产名称： 品牌型号规格单价数量小计合计金额（大写）： ￥：部门经理：行政经理：总 裁：附件四：深圳国金国银集团股份有限公司物资领用登记表序号品名规格单位数量领用日期领用部门领用人签字备
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