试验和测量管理年度考核表(2012年制).doc

中国水利水电第七工程局有限公司试验和测量管理年度考核表(2012年制)被考核单位： 序号考核内容标准分支撑性证明资料自评分考核得分考核情况1试验和测量技术管理工作体系251.1建立以分局(公司)、施工局、项目部班子正职、副职或总工分管试验和测量工作的责任制。没有文件或相应职责规定的扣2分。5提供分管领导的任命文件或职责分工复印件。1.2分局（公司）、施工局、项目部应设有专门的部门和人员具体管理，制定试验和测量相关管理制度。没设管理部门的扣1分，没设联络人员的扣2分（试验和测量各占1分），制度少一项扣1分。6提供成立部门文件、人员任命文件及管理制度复印件。1.3试验室和测量队的组建形式应按公司相关文件规定执行，授牌试验室和测量队应有完整的手续，如：资质使用申请表、资质使用授权书，并在审批授权的业务范围内开展试验和测量工作。未经授权组建的，每一项扣2分，超出授权范围开展工作的，每一个项目扣1分，直到扣完为止。6提供所管辖项目试验室、项目测量队的台账复印件1.4测量管理执行公司“质量 职业健康安全 环境一体化管理体系”，试验管理执行“中国水利水电第七工程局有限公司试验室”管理体系，保持质量管理体系在试验和测量管理工作中持续有效运行，接受外部质量管理体系审核无严重不符合项，且一般不符合项不超过一项（含一项）。内、外部审核发现不符合项且未按期整改或整改不到位的，每一项扣1分，直到扣完为止。4提供公司一体化内部、外部审核不符合项或观察项复印件1.5建立本单位试验和测量项目台帐，台账中应包括：所属项目概况、开竣工日期、试验或测量内容概况、开始和完成日期、试验或测量项目负责人概况等，以便日后追溯。没有建立台账的扣2分，建立台账不全，每少一个项目扣1分，直到扣完为止。4提供所管辖项目试验室、项目测量队的台账复印件（同1.3）2试验管理502.1建立所在单位从事试验工作人员汇总表，及时更新汇总表中信息，并报公司试验室备存。没有汇总表扣2分，没有及时更新信息扣1分，汇总表没有报公司试验室备存扣1分。5提供试验人员汇总表。2.2从事试验工作的人员应参加培训，经考试、考核合格后持证上岗（其中从事公路工程试验必须持有公路试验检测资格证书，从事水利工程试验必须持有水利试验检测资格证书）。未持证上岗一个人扣1分，直到扣完为止。6提供试验人员汇总表（同2.1）。2.3试验室负责人应有任命文件及明确的岗位职责，必须满足学历、专业知识、实际工作能力等要求。没有任命文件或岗位职责扣1分，不满足要求的扣1分。5提供试验室负责人任命文件、岗位职责、学历、职称、检测员证复印件。2.4建立所在单位试验仪器设备汇总表，及时更新汇总表中信息，并报公司试验室备存。没有汇总表的扣2分，没有及时更新信息的扣1分，汇总表没有报公司试验室备存扣1分。5提供试验室仪器设备汇总表。2.5试验仪器设备应严格按照程序审批购置、验收、检定、使用、维护、维修、报废等，并建立档案、张贴标识、填写相关记录。5提供任意一台试验仪器的档案清单、状态标识照片2.6项目临时试验室建立抽样台账，抽样频次、样品储藏、处置应符合要求，并明确标识样品。不满足扣13分。3提供一个项目试验室2012年度抽样台账。2.7项目临时试验室检测环境必须符合相关规程规范要求，有环境要求的工作环境，应有相关的记录。不满足扣13分。3提供任意一个项目临时试验室1个月的养护室温湿度记录复印件2.8项目临时试验室应配备相关的规程规范，并列明清单，定期查询，确保使用的规程规范最新有效。使用一次过期规范扣1分。6提供一个项目临时试验室规程规范清单。2.9项目临时试验室应建立文件、资料收发登记台账，收、发人员签名、签日期确认。每年底报所属单位备存。不满足扣13分。5提供一个项目临时试验室文件收发台账复印件。2.10项目临时试验室负责人必须确保试验数据准确、结论明确、字迹清楚。反映完整、足够的试验信息量，审核、校对、记录人必须手写签名。试验大纲、试验报告报所属单位审批、备存。7提供一个项目临时试验室试验大纲、试验报告审批资料复印件。3测量管理503.1建立所在单位从事测量工作人员汇总表，及时更新汇总表中信息，并报公司测绘中心备存。（同2.1）5提供测量人员汇总表。3.2从事测量工作的人员必须参加培训，经考试、考核合格后持证上岗。（同2.2）6提供测量人员汇总表（同3.1）。3.3测量队负责人应有任命文件及明确的岗位职责，必须满足学历、专业知识、实际工作能力等要求。（同2.3）5提供测量队负责人任命文件、职位职责、学历证、职称证、测绘证复印件。3.4建立所在单位测量仪器汇总表，及时更新汇总表中信息，并报公司测绘中心备存。（同2.4）5提供测量仪器汇总表。3.5测量仪器应严格按照公司要求审批购置、验收、检定、使用、维护、维修、报废等，并建立档案、填写相关记录。采购发票和检定证书扫描报公司测绘中心备存。每少报一个扣1分。5提供任意一台测量仪器的档案清单3.6项目测量队建立后应及时进行属地备案。备案资料报公司测绘中心备存。少备案一个扣2分。6提供在建测量项目清单。（具体备案情况科研设计院核查备存资料）。3.7项目测量队应配备相关的规程规范，并列明清单，定期查询，确保使用的规程规范最新有效。使用一次过期规范扣1分。4提供测量用规程规范清单。3.8项目测量队应建立文件、资料收发登记台账，收、发人员签名、签日期确认。年底报所属单位备存。不符合要求扣13分。4提供2012年度文件、资料收发登记台账复印件。3.9项目测量队负责人必须确保测量数据准确、结论明确、字迹清楚。反映完整、足够的信息量，审核、校对、记录人必须手写签名。施测方案、测绘技术总结、报告等报所属单位审批、备存。5提供一个项目施测方案、测绘技术总结、报告等审批