软木橡胶制品项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 软木橡胶制品项目立项说明及投资计划软木橡胶制品项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入34842.95万元，同比增长31.32%（8309.50万元）。其中，主营业业务软木橡胶制品生产及销售收入为29043.99万元，占营业总收入的83.36%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6986.51万元，较去年同期相比增长696.19万元，增长率11.07%；实现净利润5239.88万元，较去年同期相比增长1095.29万元，增长率26.43%。二、项目概况（一）项目名称软木橡胶制品项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积45209.26平方米（折合约67.78亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.59%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度197.29万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45209.26平方米，建筑物基底占地面积24227.64平方米，总建筑面积75499.46平方米，其中：规划建设主体工程55291.81平方米，项目规划绿化面积4610.56平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4253.44万元。（七）节能分析“软木橡胶制品项目建设项目”，年用电量674686.87千瓦时，年总用水量25134.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.07吨标准煤/年。达产年综合节能量23.99吨标准煤/年，项目总节能率20.49%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17468.49万元，其中：固定资产投资13372.32万元，占项目总投资的76.55%；流动资金4096.17万元，占项目总投资的23.45%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39291.00万元，总成本费用31259.61万元，税金及附加313.77万元，利润总额8031.39万元，利税总额9452.94万元，税后净利润6023.54万元，达产年纳税总额3429.40万元；达产年投资利润率45.98%，投资利税率54.11%，投资回报率34.48%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位537个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区软木橡胶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区软木橡胶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“软木橡胶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位537个，达产年纳税总额3429.40万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.98%，投资利税率54.11%，全部投资回报率34.48%，全部投资回收期4.40年，固定资产投资回收期4.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务，工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等，量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量，采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动，实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划，着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台，培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中，发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45209.2667.78亩1.1容积率1.671.2建筑系数53.59%1.3投资强度万元/亩197.291.4基底面积平方米24227.641.5总建筑面积平方米75499.461.6绿化面积平方米4610.56绿化率6.11%2总投资万元17468.492.1固定资产投资万元13372.322.1.1土建工程投资万元5918.082.1.1.1土建工程投资占比万元33.88%2.1.2设备投资万元4253.442.1.2.1设备投资占比24.35%2.1.3其它投资万元3200.802.1.3.1其它投资占比18.32%2.1.4固定资产投资占比76.55%2.2流动资金万元4096.172.2.1流动资金占比23.45%3收入万元39291.004总成本万元31259.615利润总额万元8031.396净利润万元6023.547所得税万元1.678增值税万元1107.789税金及附加万元313.7710纳税总额万元3429.4011利税总额万元9452.9412投资利润率45.98%13投资利税率54.11%14投资回报率34.48%15回收期年4.4016设备数量台（套）14417年用电量千瓦时674686.8718年用水量立方米25134.0019总能耗吨标准煤85.0720节能率20.49%21节能量吨标准煤23.9922员工数量人537第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。2、积极构建区域性制造业创新中心，联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源，围绕支柱产业和战略性新兴产业领域，集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度，为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会，搭建国际性平台，引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.59%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度197.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17128.9417128.9455291.8155291.814767.501.1主要生产车间10277.3610277.3633175.0933175.092955.851.2辅助生产车间5481.265481.2617693.3817693.381525.601.3其他生产车间1370.321370.323206.923206.92286.052仓储工程3634.153634.1513134.9713134.97823.682.1成品贮存908.54908.543283.743283.74205.922.2原料仓储1889.761889.766830.186830.18428.312.3辅助材料仓库835.85835.853021.043021.04189.453供配电工程193.82193.82193.82193.8213.673.1供配电室193.82193.82193.82193.8213.674给排水工程222.89222.89222.89222.8912.234.1给排水222.89222.89222.89222.8912.235服务性工程2301.632301.632301.632301.63144.335.1办公用房1215.191215.191215.191215.1964.655.2生活服务1086.441086.441086.441086.4484.096消防及环保工程649.30649.30649.30649.3045.816.1消防环保工程649.30649.30649.30649.3045.817项目总图工程96.9196.9196.9196.9130.707.1场地及道路硬化6545.481432.591432.597.2场区围墙1432.596545.486545.487.3安全保卫室96.9196.9196.9196.918绿化工程2290.3080.16合计24227.6475499.4675499.465918.08六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目与传统的产业配套，延伸了其产业链，同时，投资项目属于环境保护型产业，对当地生态环境影响较小；因此，投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳；项目建设地相关产业经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此，当地居民对于项目建设地的建设，普遍持支持态度。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13814.40万元，占计划投资的79.08%。其中：完成固定资产投资10453.13万元，占总投资的75.67%；完成流动资金投资3361.27，占总投资的24.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13814.401.1完成比例79.08%2完成固定资产投资万元10453.132.1完成比例75.67%3完成流动资金投资万元3361.273.1完成比例24.33%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员537人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3651.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元1596.332工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元524.383企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元134.994品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元227.515其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.375.3年工资额万元108.676职工工资总额万元21574.30五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13372.32(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5918.084253.44197.2913372.321.1工程费用万元5918.084253.4425670.471.1.1建筑工程费用万元5918.085918.0833.88%1.1.2设备购置及安装费万元4253.444253.4424.35%1.2工程建设其他费用万元3200.803200.8018.32%1.2.1无形资产万元1613.811613.811.3预备费万元1586.991586.991.3.1基本预备费万元849.69849.691.3.2涨价预备费万元737.30737.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元13372.3213372.32（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4096.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25670.4712390.7623408.9225670.4725670.4725670.471.1应收账款万元7701.143465.516160.917701.147701.147701.141.2存货万元11551.715198.279241.3711551.7111551.7111551.711.2.1原辅材料万元3465.511559.482772.413465.513465.513465.511.2.2燃料动力万元173.2877.97138.62173.28173.28173.281.2.3在产品万元5313.792391.204251.035313.795313.795313.791.2.4产成品万元2599.131169.612079.312599.132599.132599.131.3现金万元6417.622887.935134.096417.626417.626417.622流动负债万元21574.309708.4417259.4421574.3021574.3021574.302.1应付账款万元21574.309708.4417259.4421574.3021574.3021574.303流动资金万元4096.171843.283276.944096.174096.174096.174铺底流动资金万元1365.38614.421092.311365.381365.381365.38（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17468.49万元，其中：固定资产投资13372.32万元，占项目总投资的76.55%；流动资金4096.17万元，占项目总投资的23.45%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5918.08万元，占项目总投资的33.88%；设备购置费4253.44万元，占项目总投资的24.35%；其它投资3200.80万元，占项目总投资的18.32%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13372.32+4096.17=17468.49（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13372.3276.55%1.1项目建设投资万元13372.3276.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4096.1723.45%3总投资万元万元17468.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入17680.95万元，总成本11835.70万元，利润总额5845.25万元，净利润240.66万元，增值税498.50万元，税金及附加4383.94万元，所得税1461.31万元；第二年收入31432.80万元，总成本18594.64万元，利润总额12838.16万元，净利润9628.62万元，增值税886.22万元，税金及附加287.18万元，所得税3209.54万元；第三年生产负荷100%，收入39291.00万元，总成本31259.61万元，利润总额8031.39万元，净利润6023.54万元，增值税1107.78万元，税金及附加313.77万元，所得税2007.85万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39291.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1107.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17680.9531432.8039291.0039291.0039291.001.1软木橡胶制品万元17680.9531432.8039291.0039291.0039291.002现价增加值万元5657.9010058.5012573.1212573.1