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文档简介

江周工程部签字管理流程一、 采购部材料管理一般材料采购签字流程：单笔金额在5000元以下的材料、设备、工具等，现场人员需提前5日提交材料购买计划清单（现场施工员计划）-项目现场管理主管人员需在提交的材料购买计划清单上当日签字确认（周新钧）-并当日提交采购部询价采购部主管（童师才）签字确认-提交工程部副总签字审核-财务部经理审核备档。（当前工作必须5日内完成，材料必须到现场）(2)大宗材料采购流程：单笔材料在5000元以上的必须签订供货合同，现场人员需提前10日提交材料购买计划清单（现场施工员计划）-项目现场管理主管人员需在提交的材料购买计划清单上当日签字确认（周新钧）-并当日提交采购部询价采购部主管（童师才）签字确认,拟定采购（租赁）合同-执行公司合同管理签字流程-财务部备档。（当前工作必须10日内完成，材料、设备等必须到现场）（3）报账 一般材料采购金额在5000元以下的： 1、必须有项目现场库管人员的签字确认的入库单和项目提交的材料 购买计划清单； 2、该物品的发票如果没有发票的必须提供收据； 3、每次报销需采购部两人签字确认； 4、报分管副总签字； 5、经财务部审核签字后报董事长签字方可报销。 大宗材料采购金额在5000元以上的必须根据合同上的付款条件，根据合同上的时间报付款计划。中有以下几点需遵守：1、必须有项目现场库管人员的签字确认的入库单和项目提交的材料 购买计划清单； 2、该物品的发票如果没有发票的必须提供收据； 3、项目提交的材料购买计划清单； 4、报分管副总签字； 5、经财务部审核签字后报董事长签字方可报销。二、材料入库管理采购部采购人员采购齐全运至施工现场后由库管人员（王琪）和采购人员根据材料购买计划清单上的内容共同参与入库，一起清点材料数量、规格、产地、质量是否符合要求，然后办理移交入库手续，库管人员（王琪）开出入库单并签字做好记录，存档资料。三、材料出库管理1、施工劳务班组长（或负责人）统一领取，劳务班组长提前统计好材料种类、数量后上报现场施工人员，经现场施工人员及现场主管（周新均）根据合同或材料购买计划清单确认后统一到库管签字领取，库管做好领取记录。2、设备、工具临时借用，由施工劳务班组长（或负责人）上报现场施工人员，经现场施工人员及现场主管（周新均）签字确认后到库管签字领取，库管做好领取记录。四、工程签证管理1、临时用工签证：根据合同约定和现场实际施工需要，项目部由施工员开出派工单，现场主管签字确认用工数量后，报分管副总审批作为用工结算依据。2、工程量签证：临星工程根据合同及现场实际施工需要，由施工员（至少一人）和现场主管（周新均）共同参与确认工程量，填写签字后报分管副总审批作为结算依据。3、分部分项工程完工报量签字管理分部分项工程完工后由劳务班组长提前3天提出工程验收申请上报现场施工人员，现场施工人员根据实际情况作出验收通知，要求施工员（至少一人）、现场主管（周新均）、分管副总或技术负责人现
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