供应商基本资料.doc

一、供应商基本资料公司名称建厂日期法人代表公司地址TELFAX联系人： 电邮：国际标准认证/时间主要产品主要顾客主要供应商人力资源管理人员主要设备名 称数量备注技术人员工 人总 人 数文化水平大专以上高中.中专初中以下资格人员No.项目评语得分备注1是否有形成文件的质量方针和质量目标？并且质量方针被组织的全体人员所理解和得到贯彻执行。质量目标与质量方针的精神一致，质量目标被实施和管理。No.项目评语得分备注2被发行的文件是否有规定的授权和批准？修订状态是否可以识别？在使用处可获得适用文件的有效版本副本吗？文件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存。能够识别外来文件。能够识别已过期和作废的文件。3有无质量管理体系组织结构图，分配了其职位职责吗？这种分配能否满足质量方针和质量目标的要求？并且通过岗位责任制落实到了每一个人。4有无完整的质量手册和相关程序文件，这些文件应得到合理的发展和贯彻实施。5管理者应关注顾客的满意，并且对其有实施管理的目标和进行管理的证。6按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、资源需求、改进的建议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是最高管理层主持的。7人力资源状况现处于饱和、满足和缺乏的哪个状态？是否具有按组织机构图的设置配备了足够的人员的能力？新工入职人员在上岗前和上岗后都可以接受到适当训练吗？8生产机器、设备、工具、治具、仪器是否可以满足生产的需要？他们是否行得到定期的保养维护和校准。是否有改进设备的计划No.项目评语得分备注9现场环境如何？有5S管理吗？环境保护意思，减少浪费意识等？10是否制定了产品的质量计划？针对具体的产品确定过程、文件和资源需求的有效性？按计划和要求进行了检验和试验活动吗？11是否在制程中应用了防错措施？目视检查中是否规定了辅具？制作的作业指导书易懂吗？12测量满足客户要求的程度，包括顾客的期望、产品价格、交付方式、产品提供后顾客信息的反馈及记录保存状况。13是否有新产品开发计划或生产工艺改进计划？设计工作是否吸收了以前的设计经验，并对潜在的故障进行了分析和预防？14是否有进行设计验证的记录，以确保设计输出满足设计输入的要求？15采购的材料是否来自正规渠道？主要材料的供应商是否得到评价和认可？对供应商进行了适宜的品质要求事项指导吗？16所有采购的材料是否经过验证，以确认其满足要求后才可以投入生产使用。No.项目评语得分备注17生产过程是否在按计划进行？是否在受控状态下完成对产品的质量监督？批准的图纸、作业指导书、适宜的设备等是否得到保持？18是否识别了特殊过程？并对该过程实施连续监控和/或由具有资格的人员来完成。19是否容易识别产品的状态？是否有清晰标志可以辨认产品？在有要求时是否使用唯一性标识可以追溯产品？20对顾客财产是否进行了识别、验证、保护和维护？当发现有损坏、丢失和不适用等情况时可以及时报告。与顾客建立了联系档案吗？21是否具有合格的产品储存场所，具体包括必要的通讯、防潮、控温、清洁、采光等条件。存储的物品是否按“先入先出”状态进行管控？有无最低存量限制？有无物品定期盘点记录？22对产品的搬运方式是否作了规定并采取了适当的防护措施，如贵重物品、易燃易爆物品等！23为满足100%纳期，是否对产品的交货实施管制管理。有DOCK检查吗？24对于产品的符合性、质量管理体系的符合性和持续改进的有效性是否进行管制？No.项目评语得分备注25当发现设备不符合要求时，是否对以往产品的有效性进行了评价和记录。26是否规定了紧急部品的处理方法和不合格的让步管理方法。27是否有形成文件的内部审核程序并按计划的频次实施审查。28是否对过程进行了监视，当监视结果不符合要求时是否采取了适合的纠正和预防措施。29是否对产品进行了监视和测量，包括监视和测量的方法。以及是否规定了存在质量问题的产品冻结和解冻的权责。30不符合要求的产品是否得到控制以防止其非预防的使用和交付。并且在对不合格品采取纠正措施后是否作了再验证。31是否收集了质量发展的趋势、运行能力以及目前关键产品和服务的质量水平的信息，并与竞争对手进行分析和比较。32有无具体的实施持续改进的计划和事例。33为消除不合格的原因，是否采取了纠正措施，以及这些措施是否有效？34为消除潜在不合格的原因，是否采取了预防措施，以防止不合格再发生。No.项目评语得分备注35是否采用了合适的统计技术对过程进行控制。37有无年度改善事项？如生产、品质、技术和其他管理方面。38企业文化状态如何？有宣传的工具和活动措施吗？39对顾客抱怨如何处理？有规定的处理程序吗？40有返工、修理和报废程序吗？评 价 基 准要求项目实施状态得分备注不了解要求的项目0了解项目要求但没有实施的证据1了解项目的要求，并且有初步的不完整的书面计划2可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0-30%已完成）3可得到书面文件，实施工作需要改进（30-60%已完成）4实施工作已见成效（60-80%已完成）有初步的证据5实施工作已接近完成（80-95%）并且有实施的书面证据6文件所以的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步要求7可以提供要求项目的分析结果和改善的证据8可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改善9可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平10评级基准总项目数总得分数平均得分数级别分数处理意见备