运营绩效考核方案

1 / 8 运营绩效考核方案 运营总监月度绩效考核方案 一、目的 为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。 二、责任期限 2012年月日 2012年月日。 三、权限 1有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。 2有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。 3有权建立、培训、管理公司的销售队伍。 4有权控制、监督销售业务的开展情况 ，带领、指导各销售团队完成销售任务。 四、考核指标体系 运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。 考核指标体系一览表 考核指标 指标说明 /公式 权重（ %） 2 / 8 业绩指标 销售计划完成率 10 销售毛利率 10 坏账率 10 销售费用节省率 5 管理绩效指标 客户有效投诉次数 经分析确认为有效 投诉公司销售部服务的次数 10 客户满意度 人事行政部组织，客户对店面环境及服务进行评价 10 培训计划完成率 10 核心员工保留率 10 销售报表及时提交率 5 3 / 8 员工满意度 部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价 10 员工行为规范执行情况 人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来考核 ,各店面平均考核得分为依据 (以签字确认的检查记录本为准 ) 10 五、工作目标与考核评分标准 1公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。 考核项目 权重 % 考核细则 考核部门 得分 业绩指标（ 35%） 销售计划完成率 10 完成比例 财务 毛利润完成率 4 / 8 10 完成比例 坏账率 10 坏账较上期增加比例，即为得分扣减比 例。 销售费用节省率 5 销售费用较上期节省 10%，得分增加 10%；费用增加10%，得分扣减 10%，以此类推 管理指标（ 65%） 客户满意度 10 调查问卷 100 分以上客户数 /总客户数 =满意率 ,满意率 X90% ，得满分； 90%满意率 X85% ，得 90%； 85%满意率 X75% ，得 80%；满意率 X 75%，不得分 . 人事行政部 客户有效投诉次数 10 有效投诉出现一次此项无分 核心员工保 有率 10 核心员工流失高于 10%此项无分， 0 培训计划完成率 5 / 8 10 完成比例 员工日常行为规范 10 各店面检查员工日常行为规范，并计算平均得分。低于 70分此项无分。 销售报表提交及时率 5 销售报表提交及时率低于 80%此项无分 财务 员工满意度 10 分数 75 分，得 0 分， 75 分 分数 80 分，得本项标 准分的 60%。 80 分 分数 85分，得标准分的 80%。 85分 分数 95 分，得标准分的 100%。 95 分 分数 100 分，得标准分的 110% 本部员工和相关部门 2公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下事项。 （ 1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益，由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照运营总监考核评分标准表。 （ 2）人事行政部组织开展对运营总监的满意度调查，6 / 8 汇总计算员工满意度和客户满意度，按评分标准计算对应的考核指标得分。 （ 3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人事行政部的人事记录和培训记录。 （ 4）人事行政部根据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数。 （ 5）财务部统计销售报表及时提交率。 （ 6）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由总经理办公会进行审议，确定相应的处罚，扣减运营总监相关考核分数。 六、考核结果运用 考核结果将作为运营总监的月度、年度绩效奖金发放、年终分红和岗位调动的依据。 （ 1）考核结果在薪酬方面的运用 运 营总监月绩效工资 =绩效基数 *（月绩效分数 /100 分*100%） 例 :2012年 9 月 ,运营总监绩效工资基数为 1000， 6月绩效考核分数为 95分，则运营总监 9月最终绩效工资 =1000*（ 95/100*100%） =1000*95%=950 元 运营年终奖金 =年终奖金基数 *（年度绩效分数 /100 分*100%） 年度绩效分数 =平均每月绩效分数 7 / 8 （ 2）考核结果在职级方面的运用 考核分数在 100分及以上 ,考核等级为 考核分数在 90分及以上、 100分以下，考核等 级为 考核分数在 80 分及以上、 90 分以下，考核等级为 考核分数在 80分以下，考核等级为 月度考核等级连续三次为 A 级，将给于调整考核工资基数奖励。 月度考核等级连续三月中有二次为 连续六个月有三次为 年度绩效考核等级为 年度优秀员工评选及年终调薪方面优先考虑。 年度绩效考核等级为 予以降级或撤职处理。 七、附则 1本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，可修改本 责任书。 2公司总经理、人事行政部对目标责任书的执行情况进行过程监控。 3本责任书自签订之日起开始生效，责任书一式二份，公司与运营总监双方各执一份。 8 / 8 注： 1、建议此运营总监前期只负责销售。 2、