外购外协件检验标准.doc

名 称外购外协件检验标准文件编号：*/ZL0152010一、目的对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期要求的。二、范围适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括采购的生产物资和委外加工的物资等。三、职责1质量部检验员负责对所有进料物资进行验收。2质量部计量管理人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。四、程序1.检验作业流程a) 仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；b) 上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域；c) 仓库管理人员将 “送货单”交检验员确认，检验员在“送货单”上签名确认；d) 检验员应对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制进料检验记录表；e) 对于经检查确定合格的物料，检验员以“合格”产品标示单予以标识，并在进料检验记录表结论栏注明 “合格”结论；f) 仓库管理人员凭 “合格”产品单办理物料入库；g) 对于经检验确定不合格的物料，检验员立即以红色的“不合格标签”予以标识；h) 仓库管理人员要协助检验员对不合格物料进行隔离；i) 检验员在对物料进行有效隔离后，立即发布品质异常联络单，经部门主管人员批准后将副本发放到采购部，采购部收到此信息单后，进行退货或换货手续。j) 出现异常时经技术鉴定确定物料能够使用时，采购部以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；k) 生产管人员指定部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用或请供应商全检后使用；l) 经挑选或修整后的物料必需由质量部门（或生产线巡检员）重新进行验收；m) 仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的进料检验记录表办理物料入库；n) 经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；o) 检验员对拒收的物料进行有效隔离；p) 采购部凭拒收结论通知供应商退回物料；q) 采购部要及时将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策。2.抽样检查2.1抽样方案a) 进料检查按相关要求进行抽样，采用一般级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；b) 合格质量水平按相关检验要求的规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷，主要缺陷、一般缺陷。所进物料3以下不良不用向供应商索赔，3以上5%以下不良必需向供应商索赔，5%以上不良予以拒收。c) 电气性能和机械性能项目测试每批限抽35件样本，尺寸检查项目每批抽取3-10件样本或按相关检验要求执行，但当产品批量大于300或产品相关检验要求未规定样本大小的，每批抽610件样本；d) 其它项目若无其它文件规定的，按每批310件或由检验员确定。e) 数量小于50PCS/m/Kg的，且属于送样试用的物料，检验员进行全数检查。f) 硬件产品（指有形产品，其量值具有计数的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一规格型号，同一供方提供）为一交验批，流程性材料（指有形产品，其量值具有连续的特性）经供方提供的一独立包装为一检验批。3.取样进料物资由检验人员采用随机取样的方式进行取样。4.检验和试验a) 检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。b) 检验和试验工艺 监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等级不低于0.01mm，标准规精度等级不低于0.002mm，其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求；5.检验要求a) 塑料原料备注：一般缺陷；主要缺陷；致命缺陷性质，检验项目检验工艺、抽样方案检验要求:判定依据、缺点类别、 ?Qkx D 外观表面、外观目测、尼龙产品无混料、依样品对 %:Jp Q 尼龙产品无色差， D L U3Z u 性能：供方测量结果供方提供的测试报告要满足规格书的要求依规格书 HF o R05M 合格证能证实物料的特性（或提供物性表） C Rw 1* 性能工艺验证满足规格书的要求产品图 MpO3O .* 包装包装状况目视全检包装依供方规格书。b) ng-?XY不锈钢及类似材料备注：一般缺陷；主要缺陷；致命缺陷，检验项目检验工艺:抽样方案、检验要求、判定依据、缺点类别、 L H/Bl 外观表面、外观目视、全检无机械损伤、无缺损及扭曲变形、无开裂依、样品p ; Ow无氧化现象、表面光洁、滚花花纹清晰, 性能:供方测量结果、供方提供的测试报告等要满足规格书的要求依规格书8?+ P合格证能证实物料的特性（或提供物性表） 硬度硬度计根/片/批材料硬度满足规格书的要求 ZCbjX尺寸外形尺寸分厘卡卡尺根/片/批测量棒材外径和内径 w| F1测量带材厚度和宽 $tt0包装包装状况目视全检包装无破损，标识清楚。 H j3p*ga c) 塑胶类（半成品和塑胶类含尼龙成品）备注：一般缺陷；主要缺陷；致命缺陷性质检验项目：检验工艺抽样方案、检验要求判定依据、缺点类别、 q$ x1ghb2 外观表面、外观目视无色差、无混料依样品 a无毛边、不饱模、烧焦等不良现象。 352Ty090 I 功能适配性：配合产品510pcs/批配合应满足工程蓝图或规格说明书依规格书9 D% tx使用功能测试35pcs/批按规定测量其机械、电气及环境要求项目 Z|Et o 尺寸尺寸量测卡尺等适配结果应合乎工程蓝图管制尺寸依产品图L V MZcg 8 包装包装状况目视全检包装无破损，标签字迹清晰。 Pt HM% ; d) 五金产品类（半成品和五金件类成品）备注：一般缺陷；主要缺陷；致命缺陷性质检验项目：检验工艺抽样方案、检验要求判定依据、缺点类别、 B 0|ad_w 外观表面、外观目视应无色差、无混料、无氧化、无机械损伤依样品k Yyp无毛边、无缺损、变形等不良现象， s3 BET0 功能适配性配合产品510pcs/批配合应满足工程蓝图或规格说明书依规格书 q使用功能测试35pcs/批按规定测量其机械、电气及环境要求项目 wtD .$icK尺寸尺寸量测卡 尺 等适配结果应合乎工程蓝图管制尺寸依产品图ks#p b: 包装包装状况、目视全检包装无破损，标签字迹清晰。 1 xZ D# e) 弹簧验收规范备注：一般缺陷；主要缺陷；致命缺陷性质；检验项目检验工艺：抽样方案检验要求判定依据缺点类别 vk m*r cw 外观表面外观视色泽一致、无氧化、无毛刺、无混料等不良依样品& +?8 r圈绕整齐、均匀、平整、旋向一致l ;/ 功能适配性配合产品520pcs/批配合应满足工程蓝图或规格说明书依规格书和产品图 # Ux r弹力测试拉力机电镀前后符合工程蓝图要求 尺寸尺寸量测投影机等结果应合乎工程蓝图管制尺寸依产品图Zi 无压伤、撞伤，无缺损、脱皮等现象a m +ckP 性能适配性配合产品310pcs/批配合结果满足工程蓝图呀规格说明书依规格书 (+ r dD u 尺寸尺寸量测工显/卡尺按图纸验收依图面/IIe B 包装包装状况目视全检包装无破损无混料，标签字迹要清晰。 st n Gql: g) 辅助材料类备注：一般缺陷；主要缺陷；致命缺陷性质检验项目检验工艺抽样方案检验要求判定依据缺点类别 w k 0Zg4 外观表面外观目视色泽一致、无氧化、无毛刺、无混料等不良依样品L O( v9B_ 圈绕整齐、均匀、平整、旋向一致kVCCD7g 功能适配性配合产品520pcs/批配合应满足工程蓝图或规格说明书依规格书和产品图 wwg !M!S= 使用功能测试按规格书的要求 drlX!# JO: 包装包装状况目视全检包装无破损，标签字迹要清晰。 x Y p ) r$ 5.紧急放行作业流程a) 只有当因生产急需而来不急检验的情况下才能发生紧急放行，检验员在接到紧急放行申请信息后，要立即对物料进行核对；b) 对经确认需要紧急放行的物料，用“特采标签”予以标识，并在“特采原因”栏注明“紧急放行”，并报主管人员批准；c) 对经标识后的批物料按4.2.1的抽样要求进行抽取检查所需的样本，并通知物料仓库“同意物料投入使用”；d) 物料经紧急放行使用后，检验员仍按4.4.2和4.4.3条款的要求对物料进行检验；e) 若经检验证实该批物料是合格的，检验员用“合格标示单”更换已经标识的“特采标识”；f) 若经检验证实该批物料不合格，检验员要立即报告主管人员或质量工程师，并对投入使用的该批物料进行追踪和追溯。6.附件a) 缺陷等级致命（严重）缺陷：1.会给使用或维修、维护带来危险；2.功能性缺陷或违反相关的法律法规包括标准；3.客户不能接受或存在客户重大投诉或处罚的；4.若使用后会对最终产品造成致命性的损坏或若使用会造成批量产品的不良等。例如：适配性不良等。b) 主要缺陷：1.性能不能达到预期的目标，但不至于引起危险或不安全现象； 2.导致最终产品使用性能或功能下降； 3.客户很难接受或存在客户抱怨风险的。例如：电镀件不能通过盐雾试验等。c) 一般（次要）缺陷： 1.不满足规定的要求但不会引起客户抱怨及影响产品使用功能的； 2.客户难于接受但通过沟通能使客户接受的； 3.不影响使用、测试的；4.非批量性的；例如：塑件上的毛边或料污，非功能件上的缺损、色差等。 nY i op * 修改情况五、流程图外购外协物料采购部仓库检验员特采物料采购填写申请单确认相关证明文件、试验报告确认