咔喃树脂项目立项申请报告(34亩，投资8600万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 咔喃树脂项目立项申请报告咔喃树脂项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx投资公司实现营业收入15341.33万元，同比增长16.45%（2167.21万元）。其中，主营业业务咔喃树脂生产及销售收入为14438.45万元，占营业总收入的94.11%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3695.35万元，较去年同期相比增长923.87万元，增长率33.34%；实现净利润2771.51万元，较去年同期相比增长473.37万元，增长率20.60%。二、项目概况（一）项目名称咔喃树脂项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积22878.10平方米（折合约34.30亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.46%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度178.67万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22878.10平方米，建筑物基底占地面积16577.47平方米，总建筑面积29970.31平方米，其中：规划建设主体工程22453.72平方米，项目规划绿化面积1940.42平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费1869.31万元。（七）节能分析“咔喃树脂项目建设项目”，年用电量1313409.97千瓦时，年总用水量15076.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.71吨标准煤/年。达产年综合节能量66.46吨标准煤/年，项目总节能率21.86%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8561.74万元，其中：固定资产投资6128.38万元，占项目总投资的71.58%；流动资金2433.36万元，占项目总投资的28.42%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19666.00万元，总成本费用15511.61万元，税金及附加160.27万元，利润总额4154.39万元，利税总额4887.68万元，税后净利润3115.79万元，达产年纳税总额1771.89万元；达产年投资利润率48.52%，投资利税率57.09%，投资回报率36.39%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位309个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区咔喃树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区咔喃树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“咔喃树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位309个，达产年纳税总额1771.89万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.52%，投资利税率57.09%，全部投资回报率36.39%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、进一步完善产学研合作机制，理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权，提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范，建立案例库、专家库、知识库，形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22878.1034.30亩1.1容积率1.311.2建筑系数72.46%1.3投资强度万元/亩178.671.4基底面积平方米16577.471.5总建筑面积平方米29970.311.6绿化面积平方米1940.42绿化率6.47%2总投资万元8561.742.1固定资产投资万元6128.382.1.1土建工程投资万元2412.822.1.1.1土建工程投资占比万元28.18%2.1.2设备投资万元1869.312.1.2.1设备投资占比21.83%2.1.3其它投资万元1846.252.1.3.1其它投资占比21.56%2.1.4固定资产投资占比71.58%2.2流动资金万元2433.362.2.1流动资金占比28.42%3收入万元19666.004总成本万元15511.615利润总额万元4154.396净利润万元3115.797所得税万元1.318增值税万元573.029税金及附加万元160.2710纳税总额万元1771.8911利税总额万元4887.6812投资利润率48.52%13投资利税率57.09%14投资回报率36.39%15回收期年4.2516设备数量台（套）11117年用电量千瓦时1313409.9718年用水量立方米15076.2619总能耗吨标准煤162.7120节能率21.86%21节能量吨标准煤66.4622员工数量人309第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。培育国内市场，保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新，推动消费类电子产品智能化升级，引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网（智能网联汽车）等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度，制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用，聚焦重点领域补短板和技术改造，加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力，企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、改革开放以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快速扩张，综合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自主创新能力薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环境约束的问题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.46%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度178.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11720.2711720.2722453.7222453.721988.451.1主要生产车间7032.167032.1613472.2313472.231232.841.2辅助生产车间3750.493750.497185.197185.19636.301.3其他生产车间937.62937.621302.321302.32119.312仓储工程2486.622486.624885.784885.78314.672.1成品贮存621.65621.651221.441221.4478.672.2原料仓储1293.041293.042540.612540.61163.632.3辅助材料仓库571.92571.921123.731123.7372.373供配电工程132.62132.62132.62132.629.613.1供配电室132.62132.62132.62132.629.614给排水工程152.51152.51152.51152.518.594.1给排水152.51152.51152.51152.518.595服务性工程1574.861574.861574.861574.86101.435.1办公用房806.78806.78806.78806.7857.485.2生活服务768.08768.08768.08768.0850.396消防及环保工程444.28444.28444.28444.2832.196.1消防环保工程444.28444.28444.28444.2832.197项目总图工程66.3166.3166.3166.31-99.647.1场地及道路硬化4183.01965.46965.467.2场区围墙965.464183.014183.017.3安全保卫室66.3166.3166.3166.318绿化工程1643.4957.52合计16577.4729970.3129970.312412.82六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6923.38万元，占计划投资的80.86%。其中：完成固定资产投资5462.98万元，占总投资的78.91%；完成流动资金投资1460.40，占总投资的21.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6923.381.1完成比例80.86%2完成固定资产投资万元5462.982.1完成比例78.91%3完成流动资金投资万元1460.403.1完成比例21.09%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员309人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2101.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元927.512工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元246.863企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元73.924品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元143.175其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元107.076职工工资总额万元12710.68五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6128.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2412.821869.31178.676128.381.1工程费用万元2412.821869.3115144.041.1.1建筑工程费用万元2412.822412.8228.18%1.1.2设备购置及安装费万元1869.311869.3121.83%1.2工程建设其他费用万元1846.251846.2521.56%1.2.1无形资产万元1061.681061.681.3预备费万元784.57784.571.3.1基本预备费万元319.78319.781.3.2涨价预备费万元464.79464.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6128.386128.38（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2433.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15144.049132.3310881.4115144.0415144.0415144.041.1应收账款万元4543.212953.093180.254543.214543.214543.211.2存货万元6814.824429.634770.376814.826814.826814.821.2.1原辅材料万元2044.451328.891431.112044.452044.452044.451.2.2燃料动力万元102.2266.4471.56102.22102.22102.221.2.3在产品万元3134.822037.632194.373134.823134.823134.821.2.4产成品万元1533.33996.671073.331533.331533.331533.331.3现金万元3786.012460.912650.213786.013786.013786.012流动负债万元12710.688261.948897.4812710.6812710.6812710.682.1应付账款万元12710.688261.948897.4812710.6812710.6812710.683流动资金万元2433.361581.681703.352433.362433.362433.364铺底流动资金万元811.11527.23567.78811.11811.11811.11（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8561.74万元，其中：固定资产投资6128.38万元，占项目总投资的71.58%；流动资金2433.36万元，占项目总投资的28.42%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2412.82万元，占项目总投资的28.18%；设备购置费1869.31万元，占项目总投资的21.83%；其它投资1846.25万元，占项目总投资的21.56%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6128.38+2433.36=8561.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6128.3871.58%1.1项目建设投资万元6128.3871.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2433.3628.42%3总投资万元万元8561.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12782.90万元，总成本19146.02万元，利润总额-6363.12万元，净利润136.21万元，增值税372.46万元，税金及附加-4772.34万元，所得税-1590.78万元；第二年收入13766.20万元，总成本20314.32万元，利润总额-6548.12万元，净利润-4911.09万元，增值税401.11万元，税金及附加139.65万元，所得税-1637.03万元；第三年生产负荷100%，收入19666.00万元，总成本15511.61万元，利润总额4154.39万元，净利润3115.79万元，增值税573.02万元，税金及附加160.27万元，所得税1038.60万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19666.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=573.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12782.9013766.2019666.0019666.0019666.001.1咔喃树脂万元12782.9013766.2019666.0019666.0019666.002现价增加值万元4090.534405.186293.1262