羟基型丙烯酸树脂项目立项申请报告(77亩，投资20200万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 羟基型丙烯酸树脂项目立项申请报告羟基型丙烯酸树脂项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx公司实现营业收入27596.84万元，同比增长11.21%（2782.50万元）。其中，主营业业务羟基型丙烯酸树脂生产及销售收入为25169.53万元，占营业总收入的91.20%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6296.89万元，较去年同期相比增长724.69万元，增长率13.01%；实现净利润4722.67万元，较去年同期相比增长980.27万元，增长率26.19%。二、项目概况（一）项目名称羟基型丙烯酸树脂项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积51025.50平方米（折合约76.50亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.73%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度197.06万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51025.50平方米，建筑物基底占地面积32518.55平方米，总建筑面积60210.09平方米，其中：规划建设主体工程39574.51平方米，项目规划绿化面积4028.20平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4586.76万元。（七）节能分析“羟基型丙烯酸树脂项目建设项目”，年用电量1208447.83千瓦时，年总用水量31133.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.18吨标准煤/年。达产年综合节能量40.19吨标准煤/年，项目总节能率26.42%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20162.58万元，其中：固定资产投资15075.09万元，占项目总投资的74.77%；流动资金5087.49万元，占项目总投资的25.23%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37740.00万元，总成本费用29059.47万元，税金及附加347.78万元，利润总额8680.53万元，利税总额10225.62万元，税后净利润6510.40万元，达产年纳税总额3715.22万元；达产年投资利润率43.05%，投资利税率50.72%，投资回报率32.29%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位595个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地羟基型丙烯酸树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地羟基型丙烯酸树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“羟基型丙烯酸树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位595个，达产年纳税总额3715.22万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.05%，投资利税率50.72%，全部投资回报率32.29%，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51025.5076.50亩1.1容积率1.181.2建筑系数63.73%1.3投资强度万元/亩197.061.4基底面积平方米32518.551.5总建筑面积平方米60210.091.6绿化面积平方米4028.20绿化率6.69%2总投资万元20162.582.1固定资产投资万元15075.092.1.1土建工程投资万元4901.242.1.1.1土建工程投资占比万元24.31%2.1.2设备投资万元4586.762.1.2.1设备投资占比22.75%2.1.3其它投资万元5587.092.1.3.1其它投资占比27.71%2.1.4固定资产投资占比74.77%2.2流动资金万元5087.492.2.1流动资金占比25.23%3收入万元37740.004总成本万元29059.475利润总额万元8680.536净利润万元6510.407所得税万元1.188增值税万元1197.319税金及附加万元347.7810纳税总额万元3715.2211利税总额万元10225.6212投资利润率43.05%13投资利税率50.72%14投资回报率32.29%15回收期年4.6016设备数量台（套）10917年用电量千瓦时1208447.8318年用水量立方米31133.5619总能耗吨标准煤151.1820节能率26.42%21节能量吨标准煤40.1922员工数量人595第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内，加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近日召开的中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.73%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度197.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22990.6122990.6139574.5139574.513543.601.1主要生产车间13794.3713794.3723744.7123744.712197.031.2辅助生产车间7357.007357.0012663.8412663.841133.951.3其他生产车间1839.251839.252295.322295.32212.622仓储工程4877.784877.7813413.1313413.13873.492.1成品贮存1219.441219.443353.283353.28218.372.2原料仓储2536.452536.456974.836974.83454.212.3辅助材料仓库1121.891121.893085.023085.02200.903供配电工程260.15260.15260.15260.1519.063.1供配电室260.15260.15260.15260.1519.064给排水工程299.17299.17299.17299.1717.054.1给排水299.17299.17299.17299.1717.055服务性工程3089.263089.263089.263089.26201.185.1办公用房1262.461262.461262.461262.4692.025.2生活服务1826.801826.801826.801826.8092.306消防及环保工程871.50871.50871.50871.5063.856.1消防环保工程871.50871.50871.50871.5063.857项目总图工程130.07130.07130.07130.0781.747.1场地及道路硬化9042.891419.691419.697.2场区围墙1419.699042.899042.897.3安全保卫室130.07130.07130.07130.078绿化工程2893.35101.27合计32518.5560210.0960210.094901.24六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13296.38万元，占计划投资的65.95%。其中：完成固定资产投资8993.63万元，占总投资的67.64%；完成流动资金投资4302.75，占总投资的32.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13296.381.1完成比例65.95%2完成固定资产投资万元8993.632.1完成比例67.64%3完成流动资金投资万元4302.753.1完成比例32.36%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员595人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4051.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元2404.402工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元622.313企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元154.574品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元256.985其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元156.276职工工资总额万元24275.61五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15075.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4901.244586.76197.0615075.091.1工程费用万元4901.244586.7629363.101.1.1建筑工程费用万元4901.244901.2424.31%1.1.2设备购置及安装费万元4586.764586.7622.75%1.2工程建设其他费用万元5587.095587.0927.71%1.2.1无形资产万元3136.853136.851.3预备费万元2450.242450.241.3.1基本预备费万元1231.641231.641.3.2涨价预备费万元1218.601218.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元15075.0915075.09（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5087.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29363.1017501.0921096.6429363.1029363.1029363.101.1应收账款万元8808.935285.366606.708808.938808.938808.931.2存货万元13213.407928.049910.0513213.4013213.4013213.401.2.1原辅材料万元3964.022378.412973.013964.023964.023964.021.2.2燃料动力万元198.20118.92148.65198.20198.20198.201.2.3在产品万元6078.163646.904558.626078.166078.166078.161.2.4产成品万元2973.011783.812229.762973.012973.012973.011.3现金万元7340.774404.465505.587340.777340.777340.772流动负债万元24275.6114565.3718206.7124275.6124275.6124275.612.1应付账款万元24275.6114565.3718206.7124275.6124275.6124275.613流动资金万元5087.493052.493815.625087.495087.495087.494铺底流动资金万元1695.811017.501271.871695.811695.811695.81（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20162.58万元，其中：固定资产投资15075.09万元，占项目总投资的74.77%；流动资金5087.49万元，占项目总投资的25.23%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4901.24万元，占项目总投资的24.31%；设备购置费4586.76万元，占项目总投资的22.75%；其它投资5587.09万元，占项目总投资的27.71%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15075.09+5087.49=20162.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15075.0974.77%1.1项目建设投资万元15075.0974.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5087.4925.23%3总投资万元万元20162.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入22644.00万元，总成本3063.91万元，利润总额19580.09万元，净利润290.31万元，增值税718.39万元，税金及附加14685.07万元，所得税4895.02万元；第二年收入28305.00万元，总成本3628.65万元，利润总额24676.35万元，净利润18507.26万元，增值税897.98万元，税金及附加311.86万元，所得税6169.09万元；第三年生产负荷100%，收入37740.00万元，总成本29059.47万元，利润总额8680.53万元，净利润6510.40万元，增值税1197.31万元，税金及附加347.78万元，所得税2170.13万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37740.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1197.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22644.0028305.0037740.0037740.0037740.001.1羟基型丙烯酸树脂万元22644.0028305.0037740.0037740.0037740.002现价增加值万元7246.089057.6012076.8012076.8