信用因素识别评价表-炼钢厂.doc

信用因素识别评价表 单位：徐州 公司 部门：炼钢厂综合办公室 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性1厂长人工作经验工作经验不足影响炼钢厂生产经营决策定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否管理能力、技术能力管理能力、技术能力不符合要求影响管理工作的正常运行，给企业造成经济损失。极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法落实质量法、安全生产法、环境、职业安全保护法、公司各项规章制度进行不了解相关法律、法规或落实不到位造成违规事件发生，影响公司形象不定期组织学习极少严重否环职业环境有腐化现象影响公平、公正，不利于廉政，影响公司正常的管理秩序加强监管，加强自身修养极少严重否工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度，定期召开恳谈会极少严重否信其他炼钢生产厂的指标、行业先进性，与兄弟钢厂的交流不了解其他炼钢生产厂的指标、其他优秀钢厂的主要指标，与兄弟钢厂缺乏交流影响炼钢厂挖潜增效及时获取其他炼钢厂的指标，树立标杆极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂综合办公室 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性2生产副厂长人工作经验工作经验不足影响炼钢厂生产管理定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否生产组织能力、管理沟通能力生产组织能力、管理沟通能力不符合要求影响炼钢厂的产量及各项技术经济指标顺利完成极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法落实公司生产安环处下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产事故发生，影响公司形象不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂综合办公室 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性3设备副厂长人工作经验工作经验不足影响炼钢厂设备管理定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否设备管理能力、设备维护能力设备管理能力、设备维护能力不符合要求影响炼钢厂设备正常运转、降低设备作业率、易导致突发事故极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及设备管理指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法落实公司设备处下达的设备操作规程、设备管理规定、设备事故管理规定、备品、备件管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成设备事故、备件积压不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响设备各项管理工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂综合办公室 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性4技术副厂长人工作经验工作经验不足影响炼钢厂工艺技术、质量管理定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否学历要求学历不能满足工作需要不能解决生产存在的技术、质量问题极少轻微否管理能力、技术能力、新产品开发能力管理能力、技术能力、技术开发能力不符合要求影响炼钢厂工艺操作稳定、质量波动、无法开发高附加值产品。极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及工艺技术指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法落实公司下达的炼钢厂技术操作规程、工艺纪律管理规定、质量事故管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成产品合格率完不成不定期组织学习、落实极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响各项工艺技术管理工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂综合办公室 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性5厂长助理人工作经验工作经验不足影响炼钢厂铸坯发运定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否管理能力管理能力不符合要求影响职工情绪、铸坯外运，引起客户抱怨极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法对安全生产法、环境保护法、炼钢厂管理规定进行落实不了解相关规定或落实不到位造成违规事件发生，影响公司形象不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响厂部与职工的关系，上情不能下达加强自身修养，培养乐观的工作态度，对待职工教育要不厌其烦极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂综合办公室 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性6安全班长人工作经验工作经验不足影响炼钢厂安全管理的落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否沟通能力与车间对立影响隐患的及时排除极少轻微否管理能力管理能力不符合要求影响职工情绪、安全工作不能展开极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法对安全生产法、环境保护法、炼钢厂安全管理规定进行落实不了解相关规定或落实不到位造成违规事件发生，形成安全事故，影响公司形象不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响厂部与职工的关系，上情不能下达加强自身修养，培养乐观的工作态度，对待职工安全教育要不厌其烦极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂综合办公室 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性7安全员人工作经验工作经验不足影响炼钢厂安全管理的落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否管理能力管理能力不符合要求影响职工情绪、安全工作不能展开极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法对安全生产法、环境保护法、炼钢厂安全管理规定进行落实不了解相关规定或落实不到位造成违规事件发生，形成安全事故，影响公司形象不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响厂部与职工的关系，上情不能下达加强自身修养，培养乐观的工作态度，对待职工安全教育要不厌其烦极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂综合办公室 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性8内勤人工作经验工作经验不足影响炼钢厂基础工作的统计和落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否领会能力不能领会厂部领导的讲话意图影响日常记录、打字、总结工作的开展极少轻微否工作效率工作拖拉影响炼钢厂日常后勤工作顺利开展极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法对炼钢厂各项管理规定、炼钢厂行政例会的决定进行跟踪、落实考核不了解相关规定或落实不到位造成各项违规考核形同虚设不定期向领导汇报考核落实情况极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围上情不能下达加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂生产科 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性1生产科长人工作经验工作经验不足影响炼钢厂生产指令的落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否生产组织能力、管理沟通能力生产组织能力、管理沟通能力不符合要求影响炼钢厂的产量及各项技术经济指标顺利完成极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产事故发生，影响炼钢厂形象不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂生产科 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性2跑调人工作经验工作经验不足影响横班生产指令的贯彻落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否生产组织能力、管理沟通能力生产组织能力、管理沟通能力不符合要求影响横班的产量及各项技术经济指标顺利完成极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、工艺纪律管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响炼钢厂形象不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂生产科 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性3坐调人工作经验工作经验不足影响横班生产信息的采集及贯彻落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否沟通能力沟通能力不符合要求影响横班各工序间的协调极少严重否语言表达能力表述不清影响横班各工序间信息传达加强自身炼钢相关知识学习极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对生产稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法公司保密制度及炼钢厂管理制度不了解公司保密制度及相关管理制度或落实不到位造成生产信息外泄及管理制度不能落实不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响信息传递工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常信息及时传递把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性1主任人工作经验工作经验不足影响转炉日常工作的落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否管理沟通能力管理沟通能力不符合要求影响转炉车间各项管理工作顺利开展极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对转炉生产稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性2副主任人工作经验工作经验不足影响转炉日常工作的落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否与主任沟通能力与主任思路相左生产组织能力、管理沟通能力生产组织能力、管理沟通能力不符合要求影响转炉车间产量及各项技术经济指标顺利完成极少严重否基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障，不能正常运行对转炉生产稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护办公、通信设备少严重否法落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常生产管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性3炉长人工作经验工作经验不足影响转炉横班操作工作的落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否生产组织能力、管理沟通能力生产组织能力、管理沟通能力不符合要求影响转炉横班产量及各项技术经济指标顺利完成极少严重否基通信设备通信设备故障，不能正常运行对转炉横班操作稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护通信设备少严重否法落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常操作管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性4大班长人工作经验工作经验不足影响转炉横班生产准备工作的落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否生产组织能力、管理沟通能力生产组织能力、管理沟通能力不符合要求影响转炉横班生产工作顺利开展极少严重否基通信设备通信设备故障，不能正常运行对转炉横班生产准备及指令贯彻产生影响。不定期维护通信设备少严重否法落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常操作管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性5摇炉工人工作经验工作经验不足连续产生P、S成分废品定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否工作技能、责任心工作技能、责任心不足无法完成横班产量及合格率极少严重否基通信设备通信设备故障，不能正常运行对转炉横班操作稳定及指令贯彻产生影响。不定期维护通信设备少严重否法落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响横班生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度，掌握沟通技巧极少严重否信利用好监控画面、计算机画面不能密切注视监控画面，计算机画面影响日常安全操作把关注监控画面，计算机画面作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性6放钢工人工作经验工作经验不足出钢下渣产生废品或转炉剩钢水无法护炉。定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否工作技能、责任心工作技能、责任心不足无法完成横班产量及合格率极少严重否基安保用品安保用品佩戴不合理可能出现安全事故严格管理、自觉遵守极少严重否法遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响班组人员的团结、协作加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信掌握上一炉成分及钢水重量信息不清楚上一炉基本情况影响本炉的成分控制把这项工作作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性7合金工人工作经验工作经验不足合金配加失误，可能造成废品或成本增加。定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否工作技能、责任心工作技能、责任心不足无法完成横班产量及合格率极少严重否基安保用品安保用品佩戴不合理可能出现安全事故严格管理、自觉遵守极少严重否法遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响班组人员的团结、协作加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信掌握上一炉成分及钢水重量信息不清楚上一炉基本情况影响本炉的成分控制把这项工作作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性8炉前工人工作经验工作经验不足影响工作效率，易出生产、安全事故定期培训，执行考核，促进进步。极少轻微否工作技能、责任心工作技能、责任心不足极少严重否基安保用品安保用品佩戴不合理可能出现安全事故严格管理、自觉遵守极少严重否法遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响班组人员的团结、协作加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信密切关注炉长的指令及手势不清楚炉长指令及手势影响工作效率把这项工作作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性9清渣工人工作经验工作经验不足影响工作效率，易出生产、安全事故定期培训，执行考核，促进进步。极少轻微否工作技能、责任心工作技能、责任心不足极少严重否基安保用品安保用品佩戴不合理可能出现安全事故严格管理、自觉遵守极少严重否法遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成渣车生产事故发生，影响转炉横班工作顺利进行不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响班组人员的团结、协作加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信密切关注转炉的动态没有及时掌握转炉动态影响工作效率，易出生产事故把这项工作作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性10高低位上料工人工作经验工作经验不足影响工作效率，易出生产、安全、质量事故定期培训，执行考核，促进进步。极少轻微否工作技能、责任心工作技能、责任心不足极少严重否基安保用品安保用品佩戴不合理可能出现安全事故严格管理、自觉遵守极少严重否法遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成断料生产事故发生，影响转炉横班工作顺利进行不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响班组人员的团结、协作加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信密切关注转炉的动态没有及时掌握转炉动态影响工作效率，易出生产事故把这项工作作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性11废钢领料工人工作经验工作经验不足影响工作效率，易出生产、安全、质量事故定期培训，执行考核，促进进步。极少轻微否工作技能、责任心工作技能、责任心不足极少严重否基安保用品安保用品佩戴不合理可能出现安全事故严格管理、自觉遵守极少严重否法遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成转炉装入制度不合理，影响转炉正常操作不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响班组人员的团结、协作加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信密切关注转炉的动态没有及时掌握转炉动态影响工作效率，易出操作事故把这项工作作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性11混铁炉炉长人工作经验工作经验不足影响混铁炉的日常工作落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否生产组织能力、管理沟通能力生产组织能力、管理沟通能力不符合要求影响混铁炉生产工作顺利开展极少严重否基通信设备通信设备故障，不能正常运行对转炉横班生产准备及指令贯彻产生影响。不定期维护通信设备少严重否法落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响混铁炉各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的ERP不能熟练运用ERP影响日常操作管理把ERP维护作为常态极少严重否编制： 审核： 批准： 年 月 日单位：徐州 公司 部门：炼钢厂转炉车间 文件编号： 序号过程、活动、 岗位信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大可能性严重性12混铁炉班长人工作经验工作经验不足影响混铁炉炉横班生产工作的落实定期进行绩效评价，能者上，庸者下极少轻微否生产组织能力、管理沟通能力生产组织能力、管理沟通能力不符合要求影响混铁炉横班生产工作顺利开展极少严重否基通信设备通信设备故障，不能正常运行对转炉横班生产准备及指令贯彻产生