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文档简介

1 / 3 饭店仓库管理制度 饭店仓库管理制度 一、收货的管理制度 一、收货的管理制度： （一）酒店采购任何物品，必须经收货部（收货员）验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字（留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。 （二）收货部在验收货物时，必须按照已批准的 “ 请购单 ” 上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。 （三）对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨 严格把关。 （四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。 （五）收货部要将所有收货报告编号，以便备查。 （六）收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。 （七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，2 / 3 采购部需在市场上调查三家供应商。 （八）作好 以上审查后，按下列程序办理收货手续： 1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。 2、直拨部门使用的，由部门主管（或行政总厨）与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。 3、对于酒店常用物品（除餐饮食品外）收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。 有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担： （） “ 请购单 ” 手续不完备，或无 “ 请购单 ” 的。 （）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 （）对价格未得到正式批复的。 （）无法确定质量而使用部门又不验收的。 （）假冒的、残次的、伪劣产品的。 二、存货管理制度： （一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库；酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。 （二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙 在醒目位置标注物品名称。 3 / 3 （三）每隔十天向财务总监报告货仓 存量。 （四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘
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