RoHS体系文件-质量手册.doc

宁波超超电器有限公司Q/CC1001 质 量 手 册Quality Mannal依据GB/T1900I2000版本号2007版受控状态分发号使用部门2007.08.15发布 2007.08.18实施 宁波超超电器有限公司 发布名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司0.0管理者代表任命书编 号Q/CC1001修改号01页 次1/30管理者代表任命书公司各部门:为贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系-要求,加强对质量管理体系的领导，特任命张华苗为我公司管理者代表。不论其在其他方面的任务如何，应做到： 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；确保环保工作的顺利进行。向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理:日 期:名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司0.01质量保证人任命书编 号Q/CC1001修改号01页 次2/30质量保证人任命书公司各部门: 为具备批量生产符合认证标准要求的产品与认证产品的一致性，特任命张健为我公司质量保证人。不论其他方面的任务如何,应做到： 负责建立满足产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系,并确保其实施与保持； 确保加贴强制性认证标记/认证标记的产品符合认证标准的要求； 及时向认证机构申报涉及产品安全性能的变更； 负责与认证机构联络与协调认证方面的事情； 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，确保不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志； 建立文件化程序，确保产品环保要求得到实施。总经理:日 期:名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司0.1颁布令编 号Q/CC1001修改号01页 次3/30颁布令 本公司依据ISO9001：2000质量管理体系要求编制修改完成质量手册第2007版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系、环保管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行。 总经理： 日 期：名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司0.2目录编 号Q/CC1001修改号01页 次4/30标 题ISO9001：2000标准条款对照0.0管理者代表任命书0.01质量负责人任命书0.1颁布令0.2目录0.3企业概况0.4质量方针说明1.0质量手册说明5.5.52.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1 4.24.2文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1 5.25.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.1 5.4.25.3职责和权限5.5.1 5.5.2 5.5.35.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.2人力资源控制程序6.26.3设施和工作环境控制程序6.3 6.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3设计和开发控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.67.5.1标识和可追溯性控制程序7.5.37.5.2顾客财产控制程序7.5.47.5.3产品防护控制程序7.5.57.6测量和监控装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1.1顾客满意程度测量程序8.2.18.2.2内部审核控制程序8.2.28.2.3过程和产品的测量和监控程序8.2.3 8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4数据分析控制程序8.48.5改进控制程序8.5附录1 质量手册修改控制程序附录2 质量记录表式清单附录3 程序文件目录表名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司0.3企业概况编 号Q/CC1001修改号01页 次5/30企业概况本公司创建于1976年，地处慈溪重镇周巷，北临杭州湾跨海大桥，南靠329国道，地理环境优越，交通便捷。公司现有占地面积22000平方米，建筑面积约18000平方米，现有固定资产1080万元，注册资金268万元，是一家集家用电器经营、开发、设计和制造为一体的现代化高科技企业。公司自成立以来始终把“质量第一，用户至上”视为宗旨；把“开拓创新，以新取胜”作为经营方针；并以“我们的目的让你满意”作为经营理念。又以限制使用有害物质，生产环保电器产品作为着重点。经过历年的研制和开发，公司现有各种洗衣机部、配件及家用电器产品。洗衣机部件有：进水阀、排水泵、电源开关、按键开关等；家用电器产品有：超华牌系列蒸汽电熨斗、持续蒸汽电熨斗等产品。产品经中国质量认证中心认可，远销全国各知名洗衣机厂家和各大家电市场。我公司系列电器产品将以新颖的款式、齐全的功能、优良的品质走向国内外市场。公司竭诚欢迎新老客户、科研单位和海内外各界人士光临指导。 厂 址：慈溪市周巷镇新周塘路1号联系电话0574-63328192传 真0574-63328655名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司0.4质量方针说明编 号Q/CC1001修改号01页 次6/301. 以顾客为关注焦点，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为： “创品牌，永无止境；求质量，精益求精；控物料，产品环保”。 对此质量方针应作以下理解： 高质量、优服务造就名牌，只有我们的产品和服务让顾客满意，顾客才会购买我们的产品，我们才能在竞争中立足于不败之地，所以我们必须创造优质量的产品来满足顾客要求。 随着市场竞争加剧，企业要想在竞争中获胜，就得从开拓市场，不断开发创造新产品的活动中，来识别和超越顾客的需求和期望。 顾客的需求和期望会随时间的推移而改变，所以应经常开展活动，不断改进工作过程，提高产品质量，限制使用有害物质，保证产品环保。以寻求顾客的持续满意。所以，无论是对质量的提高，还是对品牌的追求，都应是无止境、积极向上的。2. 本方针与公司的宗旨“质量第一，顾客至上。”是一致的。3. 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与各质量职能部门就在此基础上制定相应的质量目标。4. 公司通过内部沟通将质量方针传达到每一位员工，使全体员工正确理解并坚决执行。5. 公司将不断对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。总经理：日 期：名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司1.0质量手册说明编 号Q/CC1001修改号01页 次7/301. 绪论1.1目的 本手册中所规定质量管理体系要求，目的在于从接单、设计、采购、生产、交货产品实现过程中，防止不合格情况发生，以达成产品质量保证和顾客满意。1.2适用范围 适用于质量管理体系、环保管理体系所涉及各个阶段，涵盖ISO9001：2000标准。1.3概述 本手册为公司实施ISO9001：2000标准的基本管理文件，以公司质量方针为依据，确保本公司质量管理体系的持续性和有效性。确保本公司环保工作的顺利进行和有害物质有效控制。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司2.0公司质量管理体系结构图编 号Q/CC1001修改号01页 次8/30总经理副总经理管理者代表质检部公司办经贸部技术开发部生产部财务部装配车间成品库工序检验出厂检验进货检验原材料仓库注塑车间ROHS检测测名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司3.0质量管理体系过程职责分配表编 号Q/CC1001修改号01页 次9/30职能部门体系要求总经理管理者代表技术开发部质检部生产部经贸部公司办4.0质量管理体系4.1总体要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的部门7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.6测量和监控装置的控制8.1策划8.2测量和监控8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进说明： 为主要职能 为相关职能名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次10/304.0 质量管理体系公司质量管理体系是整个管理体系的重要组成部分，它贯穿了管理的全过程，使质量管理体系的要求体现于管理的每一个环节。公司通过对管理过程的有效控制，确保为顾客提供满意服务，并使服务成为一个受控的、不断得到评审与改进的过程。4.1 总体要求公司按照ISO9001-2000标准建立质量管理体系，并形成文件，加以实施、保持，并持续改进。4.1.1通过对公司提供产品服务全部过程进行分析、识别，区分过程的复杂程度，并识别不同过程的相互关联，控制每个程序的输入、输出及资源。4.1.2公司对生产和服务质量管理的实现，包含了从接单设计采购生产交货等生产和服务的整个过程。通过对程序的分析，明确了生产和服务过程顺序，相互之间的衔接点。4.1.3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标。4.1.4对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。4.1.5通过质量、记录回访及各种统计手段获得的数据，对于分析及改进我们的工作具有十分重要的意义，它能检测出生产和服务过程在实施中是否符合质量管理体系的要求，是管理策划的结果反馈。4.1.6支持性文件 全套程序文件，包括相关技术文件； 全套质量记录表格。4.2 文件要求质量管理体系应形成文件，并贯彻和持续改进。4.2.1按照ISO9001-2000标准的要求及公司的实际情况编制适宜的文件以使质量管理体系有效的运行。4.2.2公司编制和保持质量手册，确定体系范围，无删改之处，形成文件的程序，包括过程的相互作用。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次11/30公司所编制形成文件的程序，对以下方面进行控制：文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；必要时对文件进行评审、更新并再次批准；确保文件的更改和先行修订状态得到标识；确保在使用处可获得适用文件的有效版本；确保文件保持清晰、易于识别；确保外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件必须进行适当的标识。4.2.4记录控制应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、储存、保存期限和处置所需时间。4.2.5支持性文件质量手册；程序文件；质量记录；国家相关法律、法规要求。5.0 管理职责根据ISO9001-2000标准的要求，明确公司总经理的职责，充分体现了最高管理者在管理体系建立、实施、改进中的领导作用。5.1 管理承诺公司总经理代表公司向顾客作出满足对顾客要求不断改进的承诺，这些承诺通过总经理履行自己的职责来完成并加以证明。5.1.1通过公司的内部沟通，使全体员工了解：满足顾客需求与符合有关的法律、法规规定对于公司的持续发展极为重要，两者应同时满足。公司的每一项工作都是建立在以上两者基础上。5.1.2制定公司的质量方针和质量目标见5.3和5.4.1。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次12/305.1.3总经理通过审核、批准管理评审控制程序的执行，对质量管理体系在实施过程中的评审作出明确规定，并要求作出评审报告，以证明评审的结果，并与纠正措施相结合，对质量管理体系不断地改进。5.1.4总经理必须通过履行自己的职责，确保质量管理体系正常运动的资源输入，包括通过培训为企业提供符合需求的人力资源，使企业持续发展以获得改进所需的物质资源，对外的宣传与交流使企业获得必须的社会资源等。5.1.5支持性文件国家有关的法律、政策、文件；质量手册；管理评审控制程序；人力资源控制程序。5.2 以顾客为关注焦点通过与客户的不断沟通与了解，利用调查等手段主动征求他们的意见、建议，严格控制客户投诉，持续进行质量管理的评审等方式，以确保识别顾客明确提出或潜在的要求和期望，然后将这些需求转化为公司质量管理体系中明确提出的管理要求，来使我们的生产和服务提供持续改进，满足和超越顾客的需求。5.2.1支持性文件与顾客有关的过程控制程序；顾客财产控制程序；顾客满意程度的测量程序。5.3 质量方针5.3.1本公司的质量方针是“创品牌，永无止境；求质量，精益求精；控物料，产品环保。”5.3.2本公司的管理宗旨是“质量第一，顾客至上。”5.3.3公司的质量方针和管理宗旨是建立在“持续改进”的思想之上的，它源于质量管理体系八项原则，而且在实施中贯彻了这八项原则。5.3.4支持文件整个质量管理体系文件。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次13/305.4 策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司的质量目标为： 1.成品出厂合格率100%。 2.顾客投诉处理率100%。5.4.1.2公司的质量目标的提出满足以下要求：与质量方针的一致性（在对持续改进的承诺上与质量方针保持了一致）。各质量职能部门根据公司总目标进行分析，建立各部门的质量目标如下：部门名称 目标内容 目标值生产部 采购产品合格率； 97% 成品装配一次合格率； 98%经贸部 售前、售中、售后服务率 99%质检部 进货检验合格率 100% 产品检验合格率 100%目标是可测量的，公司提出的每个具体目标都有数据可以测量，在相应的质量记录中，也提出满足数据分析的要求，使目标可以通过对数据的分析而判定是否满足要求。5.4.1.3支持性文件程序文件；5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1公司为确保质量目标的实现，对于所进行的生产和服务都实施过程策划。涉及整个公司运作及方向性决策的事项，由总经理组织进行策划；对于日常职能性工作的质量策划，由各部门负责人组织，办公室参与文件的评审。5.4.2.2整个质量策划是在受控状态下进行的，公司所有的策划过程文件及修改完善文件，都属于受控范围，策划及修改的程序也都受到了较好控制。5.4.2.3支持性文件质量方针和质量目标名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次14/305.5 职责、权限与沟通5.5.1职责、权限与沟通5.5.1.1公司对各部门、岗位之间的关系作出了明确规定，对于职能接口也加以明确。5.5.1.2支持性文件公司质量管理体系结构图。职责和权限5.5.2管理者代表管理者代表由公司总经理任命，接受总经理委托管理质量体系的建立保持和改进，为总经理履行责任提供具体的管理支持。根据公司目前的规模需要，管理者代表数量为1名，今后视情况需要增加。5.5.2.1管理者代表的职责和权限确保公司质量管理体系的建立及实施、保持，并得到及时的评审；向公司总经理汇报实施质量方针、质量目标方面的情况，质量管理体系实施的效果，包括取得的成绩和需要的改进。有责任加强与员工的沟通，以使员工更加深入的理解公司的发展与顾客满意之间存在的依次关系，理解满足顾客需求的重要性。5.5.2.2支持性文件管理者代表任命书；5.5.4内部沟通5.5.4.1公司内部通过各种不同形式加强沟通，达到促进各部门、各岗位及不同层次之间有效交流质量管理信息，增进合作及协调的目的。沟通方式主要有：部门会议、内部信息交流件、评审会议、培训、讲座。各部门、各岗位之间可以就需要的各种内容进行沟通，其内容涉及到质量管理体系的全过程。5.5.4.2支持性文件各类评审程序5.5.5质量手册公司ISO9001：2000版的要求编写专门的质量手册，详细陈述了公司就各项要求所展开的工作。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次15/305.5.5.1陈述了质量手册包含的范围。质量手册中对形成文件的程序作出了制度性规定，对引用文件的出处作了说明，并使每一个标准要求的项目都有相关的支持性文件。质量手册还以附件形式详细列出了有关的质量计划、工作规程及质量记录，整理统一的目录，以便查阅。5.5.5.2质量手册是受控文件之一，其发展、保存及修改都符合文件控制的要求。5.5.5.3支持性文件质量手册5.5.6文件控制5.5.6.1对公司的质量体系文件以及与质量管理体现有关的外来文件进行控制，确保提供服务的各场所使用的文件均为有效版本。5.5.6.2公司制定文件控制程序，由公司办公室负责对所有质量体系文件的编制、标识、审核、发放、修改、回收等过程实施总体控制。各部门负责人负责制定相应的管理措施，对本部门质量体系文件和资料进行有效控制，并列出文件清单。5.5.6.3通过各种评审程序，确保质量管理体系文件得到及时的评审，以符合顾客及相关方的需求化。经过评审，认为文件需要修改时，要确保修改按照程序进行，修改后的文件发布需要再次批准。5.5.6.4文件识别通过文件编码规定对文件分类、序号、修订版本、修改次数作出明确的规定，以清晰记录文件的现行修订状态，确保文件实施的机构使用的是有效版本；通过档案管理办法使档案得到有序的管理，确保质量文件满足分类及查询的需要；对外来文件进行编号及管理上区别于内部质量管理文件，在使用前应经过相关的评审、批准和登记，定期检查这些文件修改情况，并对其分加以控制。对于作废文件的回收、销毁或保存作了明确的程序规定，防止作废文件的非预期使用。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次16/30质量记录按照相关岗位的文件保存规定确定保存期限，保存责任人，销毁程序，使质量记录处于受控状态下。5.5.6.5支持性文件文件控制程序质量记录控制程序5.5.7质量记录的控制5.5.7.1对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，提供产品和服务质量按规定要求和公司质量体系有效运行的证据。5.5.7.2质量记录的控制公司办负责对各部门质量记录的控制情况进行监督和检查；各部门负责人负责本部门质量记录的正确性和适用性，并按规定保管有关质量记录；公司制定质量记录管理程序，对质量记录进行标识储存、检索、保护、保存期限和处置等作出规定并确保贯彻执行；建立质量记录一览表，明确各类质量记录的保存部门、保存期限等；所有的质量记录均应妥善保存并可追溯性；对供方的质量记录应纳入控制范围。5.5.7.3支持性文件质量记录管理程序质量记录一览表5.6 管理评审5.5.6.1总则5.5.6.1.1公司总经理每年组织对质量管理体系进行评审，以确保其具有续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.2管理评审以会议的方式进行，参加评审的人员由总经理指定，一般公司中层以上级别的人员或其他认为有必要的人员参加。5.6.1.3管理评审至少每年进行一次，必要时可由总经理提出增加次数；5.6.1.4管理评审按管理评审程序进行；名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次17/305.6.1.5管理评审进行前，各相关部门或人员必须准备充分的文件和资料，管理评审中已确定需要解决的问题，应制定相应的纠正措施，并对实施效果加以验证。5.6.1.6管理评审应形成管理评审报告。5.6.2评审输入评审输入包括了公司质量管理体系运作中的业绩评估及各种改进的机会。公司对质量管理评审具体包括了以下方面的业绩和改进的机会；审核结果：包括内部审核、客户审核、认证机构审核及自我评定；顾客反馈：是顾客需求和期望满意程度的测量结果，主要来自于公司经贸部对顾客满意程度的调查、投诉的处理、统计结果及需方需求的评价等结果；质量管理过程的业绩：就所实施的质量管理体系各部门工作，各职能部门人才及物资资源。纠正和预防措施的情况：根据预防及纠正措施实施程序，对现有的预防和纠正措施实施情况作出分析。以前评审所确定措施的跟踪情况：公司办将以前定期及非定期评审作出的改进要求，作为新一抡评审的资料提供，以便对改进工作措施实施情况再进行评审；外界变化对内部质量管理体系的影响：当相关的法律、法规、政府管理制度、财务、社会环境发生变化时，相关部门应评价这些变化对质量体系提出的新要求。5.6.3评审输出通过评审，使公司质量管理体系得到不断改进，为总经理对质量管理体系、质量目标、质量方针作出战略决策提供依据。各部门对于管理评审的输出结果，要满足以下要求：对现有质量管理体系提出改进要求，并提供相应的纠正措施，这些措施能够使与管理体系相关的各方面包括：顾客、合作方、供方等增值；对于顾客及相关方提出的要求作出相关的改进，提高服务质量；改善公司管理机构适宜性；名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次18/305.6.4公司办对于各次评审的结果应予以记录并按质量记录的管理程序加以控制。5.6.5支持性文件 管理评审程序6.0 资源管理公司总经理及各职能部门根据各自的职责，为质量方针、质量目标的实现及质量管理体系的正常运行，提供必要的人力及物质资源。6.1 资源的提供6.1.1公司为质量管理提供的资源主要用于：实现和改进现有质量管理体系的过程；满足 顾客的需求；6.1.2资源提供及时性公司通过定期的全面管理评审和不定期的专项服务评审，确定质量管理体系运行提出资源要求，及时组织并提供各类资源。各次评审就资源需求问题提出专项分析，在评审报告中提出补充或改进措施，明确落实计划及落实部门。6.2 人力资源6.2.1总则公司针对从事影响产品质量工作的人员根据各自工作岗位、技能和熟练程度进行必要的培训。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1各岗位管理的职能部门依据法律、法规、行业管理规定的要求，提出具体的任职能力标准。6.2.2.2培训公司实行有计划的培训，以保证从事影响质量活动人员具备所需的工作能力。培训内容包括技术知识、实际操作技能、管理知识、顾客需求分析、政府法律法规、规章制度、行业标准、内部管理标准、公司概况、质量目标、质量方针等。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次19/30员工培训按人力资源管理程序进行；公司办公室负责：根据公司计划组织落实各项培训工作；按照培训计划组织落实各项培训工作；公司负责人负责组织监督对各部门员工培训效果的考核和鉴定；培训结果的评价办公室及各职能部门应就培训的有效性进行及时的评价，结合质量管理实施过程，就对生产和服务的质量提出评审。对于员工培训有效性的测试，可通过面试、笔试、实际操作等方式检查，管理人员由办公室检查，操作人员由职能部门检查，并将检查结果汇总报告公司办公室。6.2.2.3提高员工参与意识确立部门质量目标，并对现实目标的情况进行管理及评价；结合岗位需求及个人发展需求提供培训；加强沟通，定期测量员工的满意度。6.2.2.4人事档案管理及培训记录公司对员工每次教育、培训和考核结果记录存档；参加公司外部培训并获得资格证书的人员，其资格证书复印件应存档备案；公司组织的全员或专业培训、考核记录由公司办保存，各部门组织进行的培训记录由各部门保存。6.3 设施公司为保证质量管理体系的正常运行，及时提供相应的设施。生产部负责建立设备台帐，并完成各类设施、设备维修养护计划等。设施方面的采购统一由生产部完成。6.4 工作环境基于工作环境会对公司生产产生潜在的影响，公司十分注意提供合乎要求的工作环境。提供工作环境时考虑以下因素：提供适宜的物理环境，包括适宜的温度、湿度、照明、卫生安全等。根据岗位操作特点，提供正确的操作方法，给予员工更多参与机会。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次20/30对员工进行安全教育，提高意识。由公司办组织相应部门人员不定期对工作环境进行检查，评审环境适宜性，并提出改进措施，加以跟踪。人力资源管理程序基础设施和工作环境控制程序7.0 产品实现7.1 实现过程的策划公司对产品实现过程进行策划，增加新产品时也应对其显示过程进行策划，将公司的质量目标具体化，各部门提出质量目标，识别达到目标需要的资源，明确目标实现的责任人、检测人、并形成质量计划文件。7.1.1策划的内容包括公司要求对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施，并明确相应的检测办法。各部门通过过程策划明确生产服务过程需要建立的文件体系。以及需输入的资源和提供的设施。是否达到规定的目标，各部门就自己的工作明确可以测量的检查验收的标准。对于质量管理过程的策划、运行保留的记录作为证明文件。7.1.2支持性文件质量目标各种过程策划文件质量记录检查表7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定。公司要求各职能部门必须充分了解顾客的需求，以真正实现顾客满意。7.2.1.1客户在订单或合同中明示产品的要求，包括质量要求、交付对支持性服务（运输、保修等）、价格的要求。7.2.1.2客户没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，通过顾客满意度调查等方法获得的顾客潜在需求。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次21/307.2.1.3客公司应承担的法律及社会义务，主要指配合政府、机关进行的各项工作。7.2.1.4支持性文件订单、合同顾客满意度调查表法律法规及政府管理规定对本公司所作的义务性要求。7.2.2产品要求的评审7.2.2.1评审时间公司评审与产品有关的要求。评审在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行。7.2.2.2评审内容产品的要求得到规定；与以前不一致的合同或订单的更改；公司有能力满足规定的要求。7.2.2.3评审结果及评审引起的措施的记录应予保持。若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。7.2.2.4支持性文件顾客需求及评审程序7.2.3顾客沟通7.2.3.1公司在与顾客沟通方面主要有质量回访、满意率调查、投诉处理等。7.2.3.2沟通贯穿了公司提供生产和服务的全过程，就以下方面进行沟通：产品信息；询问、合同和订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨。7.2.3.3支持性文件顾客满意度测量程序7.3 设计和发展名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次22/307.3.1设计和开发策划公司对产品的设计和开发进行策划的控制，公司在策划时确定以下内容：设计开发阶段；适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；设计开发的职责和权限；7.3.2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录，这些输入包括：产品的功能性能要求；适用的法律、法规要求；适用时，以前类似设计提供的信息；设计和开发所必须的其它要求；对以上输入进行评审，确保输入是充分适宜的。7.3.3设计和开发输出前得到批准，输出应：满足设计和开发输入的要求；给出采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品接受准则；规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。7.3.4设计和开发评审在适宜的阶段，应根据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：评价设计和开发的结果满足要求的能力；识别任何问题并提出必要的措施；评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能代表，保存好评审结果记录。7.3.5设计和开发的验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，公司依据所策划的安排对设计开发进行验证，保存验证结果及任何必要措施记录。7.3.6设计和开发的确认名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次23/30确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求，公司应对设计和开发进行确认，确认应在产品交付或实施之前完成，做好确认结果及任何必要措施记录。7.3.7设计和开发更改的控制识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，对设计和开发更改进行验证的确认，并予以记录。7.3.8支持性文件设计和开发控制程序7.4 采购7.4.1采购过程公司的采购由生产部负责；采购过程主要包括按照采购物质分类明细表采购生产物资，评价和选择供方，并对采购产品的验证活动的识别与安排等，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。7.4.2采购信息采购需填写采购单，说明物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等；采购按采购控制程序进行和控制。7.4.3采购产品的验证生产部采购的物资到公司后由质检部进货检验规程进行检验，并记录验证结果；7.4.4支持性文件采购控制程序过程和产品的测量和监控程序7.5 生产和服务提供7.5.1公司策划并在受控条件下进行了生产和服务提供，受控条件包括：获得规定产品特性的信息和文件；通过设计和开发输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出获得必要的生产和服务信息。对关键过程和特殊过程编制作业指导书。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次24/30使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境。对生产服务运作事实监控，配置使用的测量与控制装置。对产品的放行执行过程和产品的测量和监控程序的有关规定。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务过程不能由后续的监视或测量加以验证时，公司对这样的过程实施确认。本公司生产过程确认主要是关键工序和特殊工序，证实它们的过程能力，确认安排包括：过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养的记录。相关生产人员要进行岗位培训、考核。执行设施和工作环境控制程序的有关规定；由技术开发部确定最佳的工艺参数，编制合适的作业指导书；对过程的生产监控进行记录；过程再确认。7.5.3标识和可追溯性在有追溯要求时，对产品予以标识以便追溯；如果不标识不会引起产品混淆时，也可不标识；当合同、法律、法规和公司自身需要对可追溯性必须要求时，便于对产品过程标识进行追溯；检验状态分为：合格、不合格、待检、待处理；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，生产现场以标牌作为标识。7.5.4顾客财产的控制公司对顾客提供的财产进行标识、验证、保护和维护。使顾客财产在爱护和控制条件下使用。7.5.4.1顾客财产的分类（包括知识产权）7.5.4.2顾客财产的验证质检部对顾客财产进行验证，出具相应的检验报告；在进货、使用、储存和搬运时发现顾客财产不合格或遗失和缺数，作好记录和标识，并及时反馈给顾客；本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次25/307.5.5产品防护7.5.5.1对于产品从订单、生产、放行、交付到预期目的地的所有阶段，都应采取必要的措施防止产品变质、损坏和错用。7.5.5.2针对顾客及产品符合性的要求对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、储存和保护等。防护也使用与产品的组织部分。标识：对产品在各个阶段进行适当的方式标识，确保在需要时对产品质量形成过程实现可追溯性。搬运：产品的搬运使用合适的工具和方法，以防止产品受到损坏。储存：保证储存环境符合物品储存条件的要求，仓库管理员每月对储存环境和物资进行检查。7.5.6支持性文件生产和服务提供控制程序标识财产控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序7.6 监视和测量装置的控制对产品测量和监控设备进行有效控制，确保设备测量精度和准确性能满足使用要求。7.6.1测量和监控设备控制包括：产品测量和监控设备的配置检验、测量和试验设备的管理检验、测量和试验设备的周期检定检验、测量和试验设备的检定或校准标记检验、测量和试验设备失准处理环境条件及搬运、防护、储存7.6.2支持性文件生产和服务过程控制程序测量和监控装置控制程序8.0 测量、分析和改进名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次26/30为加强公司质量管理体系的自我完善能力，使公司在质量管理中能及时发现不合格情况，并加以纠正、改进，公司制定了测量不合格情况、分析原因并加以改进的制度。1. 在确定测量和监控的项目、测量点时要考虑能使公司获益；2. 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；3. 确定测量和监控方法，应包括使用统计技术在内；4. 应按规定和策划的结果实施测量和监控活动；8.1 策划公司对于各项生产和服务活动都规定了明确的内容、工作频次、方式和必须的记录，在对测量和监控的数据分析中运用了统计方法，分析各种活动的结果，确保提供的生产和服务符合顾客的要求，并且处于不断的改进状态。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意通过对顾客满意程度的测量以确定质量管理体系的符合性。8.2.1.2顾客满意程度测量经贸部每年定期向顾客发出顾客满意程度调查表，收集相关意见和建议。质检部对上述调查表进行统计分析，寻找主要原因，并发出纠正和预防措施表给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施结果。经贸部负责建立顾客档案。8.2.1.3支持性文件顾客满意度测量程序资料分析控制程序8.2.2内部审核程序定期开展内部质量审核，检查和验证公司的质量活动和质量体系是否符合ISO9001：2000标准、质量体系文件、法律、法规和合同的要求，确保质量体系的符合性和有效性，为管理评审提供显示的依据。8.2.2.1内部审核管理者代表任命内审组长组织内部审核；名 称宁 波 超 超 电 器 有 限 公 司质量手册编 号Q/CC1001修改号01页 次27/30具体审核工作由审核组长和具有审核资格的人员进行，内审员应独立于被审核部门之外；公司每年至少进行一次内部审核；需要时，可随时安排局部或全部的审核；内部审核按照计划安排和质量管理体系评审进行，审核结果形成报告，并由管理者代表审核后发至相关部门；对审核中发现的不合格，由审核组发出不合格报告，由责任部门限期纠正，审核组进行跟踪与验证；内部审核形成的报告和记录由公司办归档保存。8.2.2.2内部审核程序质量管理体系评审8.2.3过程和产品的测量和监控8.2.3.1过程的测量和监控识别需要进行测量和监控的实现过程，包括生产和服务提供的全过程。各部门根据公司 质量目标进行分解转化的具体的质量