平凉祁连山安全管理流程再造工作总结.doc

平凉祁连山水泥有限公司安全管理流程再造工作总结二一一年十月16 安全管理流程再造是一项先进的安全管理模式，其四大管理模板和十大管理体系凝聚了中材集团的集体智慧和结晶，为实现“创一流安全管理、实现一流的安全绩效”为目的，中材湘潭水泥有限责任公司在中材水泥的统一布置下，按照祁连山集团关于印发（祁连山系统安全管理流程再造策划方案）的通知（祁连山司发201093号）要求，平凉公司结合自身实际情况，以兄弟单位安全管理流程再造试点实施成果为模板，结合公司“质量、环境、职业健康安全管理体系”运行需求，进行了系统的梳理，全面推行安全管理流程再造工作。一、总体要求安全管理流程再造是指：在识别与贯彻国家、地方政府与集团各项安全生产工作要求的基础上，通过对企业安全生产工作现状、安全管理风险及安全管理需求的系统梳理与全面分析，设计和建立一套符合国家法律、法规，满足平凉公司实际的安全生产管理工作流程，以及与其相适应的运行机制和安全管理模式，形成一个自上而下的、规范的、可操作的、可不断完善的安全管理体系。目前，平凉公司实行了各级单位分级负责的安全生产管理机制；推行了安全生产第一责任人制度，责任体系框架初步形成。公司领导对安全生产工作日益重视，建立了覆盖全公司的安全生产组织体系，设置了安全管理处，按照公司实际情况调整了安全生产委员会管理机构。制订和完善了安全生产责任制在内的各类安全生产管理制度。应急体系专项事故应急预案已形成，并对其应急预案进行了演练和修订。建立了公司危险源管理制度及公司各岗位危险源普查、分级、建档及控制措施的制定，建立了各项安全生产流程。安全生产投入计划逐年增加，安全生产教育及各类安全检查活动每月开展。1、通过安全管理流程再造，达到了下列目的：（1）全公司每一级单位通过安全管理流程再造，形成了自上而下的安全管理体系；（2）较完善地识别与贯彻了国家和地方政府、集团对安全工作的要求，争取实现“消除安全隐患，确保员工健康”的目的；（3）公司将持续识别与评价各类安全风险；进一步完善危险源管理体系，对其重大的危险源实行有效控制。（4）实现了安全管理的体系化和制度化；（5）建立、健全了安全生产责任制度，有效落实安全生产责任人，实现安全工作可追溯性；（6）落实各项安全生产工作，全面开展安全生产教育培训，打好安全生产基础；（7）根据本岗位实际，建立各岗位安全操作规程，具备良好的可操作性；（8）形成一个自上而下的、规范的、可操作的、可持续改进的安全生产管理系统。2、时间进度要求（1）推行安全管理流程再造工作，全面完成以下工作：1）制定企业安全管理流程再造策划方案；2）完成了的企业安全管理现状调查分析；3）初步完成了企业危险源普查、分级、建档及控制措施的制定；4）完善、健全安全组织体系、安全责任体系、安全投入体系、安全目标体系、安全日常监管体系、安全应急体系、安全制度体系、安全信息体系、安全教育培训体系、安全奖惩体系等十大安全管理体系；5）细化各项安全生产工作，建立、健全企业安全管理流程；6）2011年11月前将安全流程再造成果上报股份公司。3、在2011年12月前通过集团组织的安全流程再造验收。二、阶段计划平凉公司安全管理流程再造从2010年9月开始，2011年12月份结束，大致分为五个阶段：第一阶段：企业安全管理流程再造项目的启动及培训；企业安全管理现状调查分析；企业安全管理流程再造策划等在2010年9月前完成。第二阶段:安全管理流程体系建立与完善，主要包括安全生产组织、责任体系评估与构建；安全生产制度汇编及其他管理体系建立与完善，危险源的普查、分级、建档及控制措施的制定， 2011年5月底完成。第三阶段：各类安全管理体系重点流程的构建，及阶段性总结，2011年7月份完成。第四阶段：安全管理流程再造工作成果汇报，2011年11月份完成报股份公司。具体时间安排见下表：时 间任 务第一阶段2010.9.1-2010.9.8项目的启动阶段2010.9.9-2010.9.10项目的调研阶段2010.9.11-2010.12.31危险源的普查阶段第二阶段2011.1.1-2011.2.15安全生产责任体系评估与构建2011.2.16-2011.3.31安全生产制度汇编2011.4.1-2011.5.31其它流程体系建立与完善第三阶段2011.6.1-2011.7.15安全管理重点流程构建第四阶段2011.7.16-2011.7.31总结与汇报（最终完成报告）三、过程介绍1、成立安全流程再造项目领导小组和工作小组为了全面落实股份公司关于印发（祁连山系统安全管理流程再造策划方案）的通知文件的要求，进一步推行本公司的安全管理流程再造工作，建立有效的安全管理组织体系，加强对安全管理流程再造工作的领导，平凉公司祁连山平凉司发201056号文专门成立了项目领导小组，全面负责项目的整体指导、协调和最终验收，其组成如下：1）领导小组：组 长：田 力副组长：辛 文 王 刚 成 员：王克丰 张晓瑛 周光东 林 顺 张 平 曹文忠 周 喆 文国才 程占福 2）设立工作小组，主要负责安全管理流程再造工作的组织安排、业务指导、审核验收等具体工作，其组成如下：组 长：王 刚副组长：王 超成 员：周全忠 张 焱 董建平 刘永祥 王永强 张芳成 马敬宣 武军权 李建政 厉学武 王连强 张万芳 安全管理流程再造工作办公室设安全管理处，负责对安全管理流程再造工作进展的监督、检查和协调指导。2、安全管理流程再造项目启动及培训2010年9月10日，公司举行了安全管理流程再造动员会，会上学习了平凉公司安全管理流程再造策划方案。明确了安全管理流程再造是一种先进的、实用的管理方法，能有效地预防和减少事故，开展安全管理流程再造的必要性和重要意义，开展安全管理流程再造的步骤和要求，以及项目开展的程序和组织保证。公司领导高度重视安全管理流程再造工作，平凉公司于2010年9月24-25日举办了安全管理流程再造及“三标一体”培训。3、企业安全现状调查分析2010年9月9-12日期间，由公司工作小组负责组织对公司经理层、部门管理人员，分别以问卷调查的形式进行了安全生产情况调查及调研，于9月14日形成安全管理问卷调研报告。1、公司实行各单位分级负责的安全生产管理机制。推行了安全生产第一责任人制度，责任体系框架初步形成，各级领导对安全生产工作日益重视，覆盖全公司的安全生产组织体系正在逐步形成。已建立了安全生产委员会，设置了安全管理处。已制订和逐步完善包括安全生产责任制在内的各类安全生产制度。应急管理预案已初步形成，除消防应急预案进行了演练与修订外,其他应急预案尚未进行演练。公司早在2005年10月就开展职业健康安全管理体系认证工作，取得了认证证书。安全投入计划逐年增加，安全生产教育培训力度逐年加大，各级领导及广大职工安全意识逐步提高。节假日、各专业专项安全检查按期展开，先进的安全企业文化正在形成。2、公司的安全生产工作始终以贯彻落实安全生产法、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定、国务院办公厅关于加强中央企业安全生产工作的通知为主线，严格执行国家各有关部门以及地方政府制定的安全生产的法律法规和规章条例，按照内部从严、安全从严的原则制定内部管理制度，确保国家法律法规的贯彻实施。按照行业的相关要求取得了相关安全生产许可证，实现了依法生产。2、公司成立了安全生产委员会，设立安全管理处为公司安全监督管理主管部门。安委会办公室设在安全管理处，监督管理公司各部门的安全生产工作。公司总经理任安委会主任，副总经理任副主任，公司各部门的第一责任人任委员，主管安全生产的副总经理主持开展公司的安全生产工作。安全管理处配有专职安全管理人员2名（厂区1名、矿山1名）。作为安委会成员的其他各部门都配有兼职安全管理人员和安全员，管理本部门内的安全生产工作，公司的安全管理机构体系正在逐步形成。存在的问题：根据中材安全管理流程再造要求，需配备专职安全管理人员4名（厂区3名、矿山1名），目前人员配备严重不足，需增加专职安全管理人员2名。3、健全的管理制度是确保安全生产的基本条件。公司在认真贯彻落实安全生法、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定等相关法律、法规的基础上，按照“安全第一，预防为主，综合治理”方针，结合公司实际情况，先后制定出台了安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全教育培训制度、重特大事故应急抢险救援预案等一系列安全管理规章制度，并适时进行修订完善。存在的问题：根据安全管理流程再造要求，目前需进一步完善相关管理制度，对公司目前有关制度、应急预案、安全操作规程、作业指导书、岗位职责等进行修订。4、公司在抓职工安全培训教育方面做了大量富有成效的工作。结合综合管理体系运行要求，制定下发年度培训计划（包括安全培训内容）。安全管理处负责实施，并对培训的效果进行验证。参加市安全生产监督管理局培训，班组长及管理人员都取得了生产经营单位安全生产管理人员安全资格证书。组织特种作业人员参加相关安全操作技能、安全教育培训考试，取得作业资格证书，做到持证上岗；坚持新员工“三级”安全教育制度。员工上岗前要学习安全管理制度，熟练掌握岗位操作规程后方可上岗。存在问题：目前公司安全培训力度需进一步加强。增加安全培训次数和培训资金投入，进一步提高全员安全知识水平和自我保护意识。5、公司开展以季度、节假日安全检查为主，以特种设备、电气等专业检查为辅的安全生产综合检查。重点对作业现场的安全状况、安全生产记录、安全培训记录等进行检查。针对发现的问题和安全隐患，发出限期整改通知单，责令相关单位限期整改。并跟踪验证，保证了检查效果。公司集中组织大检查的同时，要求各部门每月进行一次安全生产自查，找出事故隐患及违章操作等不安全因素，及时采取有效措施，积极整改，保证了正常的生产秩序。专职安全员采取“三不定”方式（即不定时间、不定地点、不定对象），对各部门进行安全抽查，抽查的问题现场整改，并按相关制度进行严格考核。通过以上检查、整改、考核、验证等措施，有力促进了公司的安全工作。存在问题：每次检查都发现这样那样的问题，有的安全隐患未得到彻底整改，现场作业习惯性违章仍然存在。还需加大隐患排查力度和现场监督检查，将安全管理重点向现场管理倾斜。6、2005年，公司就开展职业健康安全管理体系认证，取得了认证证书。按照职业健康安全管理体系运行要求，每两年对职业危害因素作业场进行检测，对接触人员进行职业病检查。作业场所全部达标，没有职业病发病情况。通过本次安全生产管理的问卷调查研究分析得出一个结论：广大干部职工对当前安全生产形势，均认为是管理问题。都希望通过这次的安全生产管理流程再造工作，把平凉公司的安全生产管理工作提升到更高层次，通过制度先行，制度贯彻落实和行之有效的监管工作，全面规范化，制度化，预防和遏制安全事故发生，确保公司安全、高效完成生产任务。4、全员参与危险源普查、辨识、分级和监控。（1）为了进一步完善公司安全管理体系，推进安全流程再造工作进程，公司领导多次强调必须把危险源辨识、分级和监控作为工作重点，合理组织公司各部门、车间按2011年培训计划要求，进行培训、学习、再辨识。危险源的管理是安全管理中的一项最为重要的内容，安全管理处指导各部门从可造成伤害的潜在的场所、岗位、设备、设施及其他危险有害因素等方面对全公司危险源进行普查、登记、统计、分析、建档和分级。我们始终把危险源辨识、分级、建档及控制措施的制定，作为安全管理流程再造、“三体系”认证和安全生产标准化管理工作的核心工作，全面落实高管、部门（车间）、班组、员工四级安全管理责任，真正做到全员参与，人人负责。通过危险源的学习、重新辨识和分级控制管理工作的开展，使每一个部门（车间）、每一个班组、每一位员工都清楚地知道，在他所负责的范围内、在他所工作的场所一共有多少个危险源，每一个危险源的危险程度有多大，三级危险源有哪些，四级危险源有哪些，熟知如何有效避免和防范。全面防控危险源，最大限度避免或减少安全事故的发生。通过广大员工的全面参与，使全公司各类危险源得到全面的辨识，对重大危险源建立实时的监控预警系统。共辨识危险源11015条，其中：一级危险源6731条，二级危险源947条，三级危险源3183条，四级危险源27条。（2）落实危险源监控主体责任，强化监督、考核。为了实现对风险的有效控制和管理，最大限度地消除危险隐患，公司安全管理处对各岗位危险源控制提出如下要求：1、分级控制、责任到人。按照“一般危险源控制不留死角，重要危险源交叉重复控制”的原则，根据危险源的重要程度，分级严格落实危险源控制的主体责任。具体要求是：具有一般危险特性的一级危险源控制的主体责任，落实到各岗位员工，由班组长负责监督检查；二级危险源控制的主体责任由各岗位员工和班组长负责控制，部门或车间领导负责监督检查；三级危险源由岗位员工和班长进行控制的同时，部门领导全力配合，共同控制，部门主要领导、安全管理处负责监督检查；四级危险源，所在部门为控制主体责任，公司相关职能部门全力配合，进行综合控制，安全管理处、公司分管领导负责监督检查。公司各专业、职能部门，对其专业与职能范围内的危险源实施控制并对各下级单位与人员进行监督检查，以实现交叉控制。2、依照职业健康安全管理体系对危险源分级控制要求，一、二级危险源按照岗位安全操作规程、作业指导书等进行控制，三、四级危险源制定了应急预案。3、公司各职能部门与人员，必须对其作业或管理范围内的各类、各级危险源实施控制，各部门必须进行监督检查。公司规定：出现隐患不能够及时发现、处理或处理不了的隐患没有及时上报的，对危险源负主体责任的责任人进行相应的处罚。5、建立、健全安全管理体系，修订和完善安全管理制度公司领导高度重视安全管理体系建设，通过开展安全管理流程再造这一契机，建立了覆盖全公司的安全管理网络。按照“统一领导，落实责任；分级管理，分类指导，全员参与”的原则，完善公司安全生产监管体系，坚持“管生产，必须管安全”、“谁主管，谁负责”的安全生产责任原则，推行安全生产第一责任人制度，实行各级单位分级负责的安全生产责任体系。逐步形成以公司安委会统筹安排，安全管理处具体负责，覆盖全公司的安全生产组织体系。为进一步加强制度建设，落实各级安全生产责任，公司总经理与各部门、部门与班组、班组与个人逐级签订安全生产目标责任书，落实各级人员的安全管理责任。做到层层落实，层层分解，全员参与，人人负责。参照中材天山的管理模式，结合本企业安全生产特点，建立、健全安全生产组织体系、安全生产责任体系、安全生产制度体系、安全生产目标体系、安全生产监管体系、安全生产奖罚体系、安全生产教育培训体系、安全生产投入体系、公司应急救援体系和安全生产信息管理体系等十大安全管理体系，完善各项安全生产规章制度，制定、修订岗位安全操作规程。通过修订和完善各项安全管理制度，坚持“以人为本、安全发展”的安全管理理念，规范公司安全管理要求以明确各类人员的管理责任，切实做到“安全生产，重在落实”、“人人讲安全，事事不违章”，使各项安全管理工作有法可依，有章可循，真正做到安全管理制度化、科学化、规范化，确保公司安全生产目标的实现。6、做好重点安全管理流程构建工作项目工作小组根据兄弟企业（中材云浮天山）安全管理流程再造模板，结合我公司的实际情况，制定公司控制流程、安全管理组织机构构建流程，各部门围绕危险源检查控制、危险作业活动、安全生产检查、安全生产监督等分别建立部门、车间和岗位危险源检查控制流程、主机岗位停机检修流程、危险作业如清库（仓）、清堵流程、安全生产检查流程及安全生产检查监督流程共61项（详见下表），并将所有流程图均制作上墙。中材湘潭安全管理流程分布表部门作业活动数量备注公司级 安全生产目标指标和管理方案控制流程1公司安全生产检修监督检查流程1公司安全生产日常监督检查流程1公司安全生产月度监督检查流程1公司安全生产组织构建流程1公司安全员日常监督检查流程1公司危险源检查控制流程1部门级部门危险源检查控制流程1部门周安全生产检查流程1部门岗位部门各岗位安全生产检查流程8车间级车间级日常监督检查流程4车间级危险源控制流程4车间周安全生产检查流程4回转窑停机检修安全流程图1立磨停机检修安全流程1煤磨停机检修安全流程1清库(仓）安全流程1台风雷雨天气安全检查流程1窑头打“雪人”或打大块安全流程1窑尾清结皮和清堵料安全流程1机电设备停机检修安全流程1破碎机、辊压机、水泥磨检修安全流程3高空作业安全检查流程1车间岗位岗位安全生产检查流程10岗位危险源控制流程10通过各项安全管理流程的构建，使公司安全管理活动更加规范，可操作性更强，并可持续改进。各级人员在作业活动中，对照相应管理流程可以做到任务明确、准备充分、程序清晰、应急可靠、结果安全。7、借安全管理流程再造契机，强化日常安全管理工作由于企业安全管理基础薄弱，安全设施欠账较多。公司领导高度重视管理体系建设，通过开展安全管理流程再造这一契机，完善安全管理制度，大幅增加安全投入，加强对员工的安全培训，改善员工作业环境，治理现场安全隐患，不断提高员工安全意识，不断提高生产现场安全本质。2011年，安全投入资金累计达150多万元，主要用于矿山山体滑坡治理、破碎料仓加固、输送皮带廊桥盖板加固、厂区路面维修、熟料库顶密封挡墙加固、消防器材补充、增设检修平台、安全防护装置整改（防护栏、防护罩、电气自动保护、防护栏杆踢脚板、各皮带机配重处加设护栏、照明设施的改造、补充等），各电力室防护设施的完善等。全年共整改完成现场各类安全隐患270余项（不包括各部门自行整改的隐患项目），有效防止了安全事故发生。公司不断增加安全教育投入，编印岗位安全操作规程、作业指导书，购买、制作安全宣传画、标语、DVD影牒、外请专家对公司高层、部门、车间、班组、员工进行体系培训等。确保所有新进员工三级安全生产教育。组织员工学习岗位安全技术操作规程和危险源识别与风险评价控制程序等，2011年全年共组织 20次安全教育培训，参加人数达1400人次。四、工作体会1、自2010年9月以来，平凉公司一直将安全流程再造工作作为完善和落实各项管理制度的重点工作来抓，在股份公司安全环保部的大力支持和帮助下，在公司领导和员工的共同努力下，基本完成了安全管理流程再造各项工作，取得了一定的成效。2、在开展安全管理流程再造的过程中，健全了公司安全生产管理组织体系，完善了公