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合格供应商稽核报告2003-2004年 VQM将以每月稽核计划对供货商实施稽核，具体内容根据以下附件与厂商上月质量状况，如有通知厂商自主稽核，供货商将按以下内容作自主稽核并填写问题点。针对（自主）稽核不良问题点厂商需在三天内回复。 GT-IQC-C-16-001（附件八）供货商稽核回复报告supplier check reply report供货商名称（supplier name）:回复日期（reply date）: 稽核人： 稽核日期：NO问题点Problem 发生原因Why临时措施provisional actions永久性矫正措施perpetual preventive actions效果result责任单位vendor追踪结果track result-TECH确认G-TECH Confirm附件annex report备注:请厂商在三天内回复改善报告.核准： 审核 作成 GT-IQC-C-16-001-FORM08-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1公司最新的质量政策及质量目标是什么？公司各阶层人员是否充分理解并贯彻之?2公司组织架构是否完整,其中品保能否独立行使其权责充分发挥其职能?3公司是否有作管理评审以评估验证质量系统之适切性与有效性?4公司全体员工是否了解到客户的最新信息？对此信息有无作倡导传达？5QA及其它部门是否有合格之稽核员参加内外稽核？6所有文件是否是最新版本旧版并回收并作废问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1是否有文件对下接对厂商作相应环保要求并成为绿色伙伴之规定？2是否有内部稽核计划，并按期进行内部稽核？3内部稽核不良点之责任单位是否定期改善？QA是否有作追踪确认？4根据公司质量状况是否定期对质量管理系统作分析总结？5公司是否有特采作业流程?6是否有程序文件规定各类文件的保存期限？7所有文件归档是否便于查找？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1公司是否有对环境作管控并具体文件规定？2公司内的环境方针/目标是什么？3在公司是否有对环境保护方面切实执行并达到客户之要求？4公司内是否有环保组织结构，并由QA主导实施？5是否有作ICP测试并将测试合格之报告提供给客户？6ICP测试报告及成分表有无规定有效期限及保存期限？(ICP成分表在一年有效期内)7对采购件及再次转包的厂商是否有落实稽核动作？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1公司内部有无专门人才主导环境管理？（资格认定）2委外/外购品是否有明确检查和判定的标准？(指我们向供货商提供环境标准书,并要求供货商向我们提供不使用有害物质保证书)3环境管理责任者的责任权限及工作分配是否有明确划分?4对回收材是否有确认没有使用或减少使用18项有害物质？(塑料二次料)5公司内是否有环保管理计划？6是否有将中的规定放入内部计划中？7公司内实施环保管理计划？(对公司内部稽核)问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 系统文件 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1公司内各部门有无作环境因素识别并作管控？2零件设计及材料规格书中是否有明确标示禁止或减少使用18项有害物质的警句？3QC检验标准内有无规定出禁止或减少使用18项有害物质？4所有环保数据是否完整并归档？5公司是否有将环境关联物质之信息传达给各分公司及工厂？6是否对厂商实施环境倡导及管理？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 质量管理 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1公司是否有明确的质量改善计划促进产品质量的不断改进？2是否有明确的抽样计划并切实执行？3QC人员是否有相关材料的最新图面/承认书/样品/SIP进行产品检验？4检验报告是否记录完不整并存盘？5发生异常时是否以CAR知会厂商/公司内责任单位作质量改善追踪？6是否有对供货商质量管理（评估/稽核辅导/奖惩等）？（文件规定）7是否要求供货商提供出货检验报告及其它测试报告？8QC人员是否作巡回及首末件检验？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 质量管理 Vendor; Survey Date:项次 评估 项 目 内 容1制程材料及产品标示/识别是否清楚并摆放整齐？2制程各工作站之质量要求/操作程序/注意事项对应员工是否了解并严格执行？3不良品之维修处理是否有文件规定其流程并按流程作业？4对已发生之质量异常QC单位是否对不良点作追踪记录？5是否有利用统计分析（spc/cpk）管控制程，对超出目标有无作处理追踪改善？6各个工作测试站是否均有详细之作业规范与标准（SOP）并放置在作业现场？7每周/月是否有按客户要求提供周/月的质量报告及信赖性测试报告？8是否能对客户提出之指令提出需求与改善建议？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 质量管理 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1生产前样品制作及送样承认作业时效是否能达到客户质量要求？2员工对仪器是否以准确且熟练地进行操作并符合质量要求？3所有产品是否均有充足之设备来作相关测试？4对已库存之部品如有异常时仓库是否有对应的处理措施？5对库存品有保存期限规定？过期材料是否有提出重新检验？有否记录及重检标示？6有无文件化的出货检验程序及相关检验规范？7对成品检验不合格时有无明确标示及处理流程？8Qc人员是否对材料仓库进行稽核并记录？对异常点仓库有无具体的改善措施并由Qc追踪改善结果？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 质量管理 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1对管诉问题点有否进行专人分析并召开检讨会作主导处理？2是否有确实清楚的客诉处理程序并具体规定责任部门具体运作？3客诉之每1PCS不良品是否具体分析其不良原因后回馈给客户？4客诉问题点相关责任单位（含厂商）是否有标准化执行改善？（sip/sop/图面等文件之修订）5客诉问题QC单位有无追踪确认记录并连同工程确认相关措施是否有效？6生产窗体流程是否规清楚并记录完整？7是否有书面生产计划并按计划执行？是否有充足原材料来满足生产计划？8是否有成本分析以准确评估报价给客户？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 质量管理 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1机种变更及新产品导入时ECN是否有书面化文件？2有否对工程变更进行导入前书面的分析评估？（FAI报告等）3对ECN之产品导入后制程生产不良工程&QA有无作检讨分析？4各QC单位对EC之产品有无追踪标示及记录？5工程单位有无及时发行ECN将变更之信息（图纸等）传达给相关单？6所有工程变更之文件有无主管核准？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 质量管理 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1生产新机种时，有无对制程进行失效模式分析及文件规定作业记录？2对生产的产品有无进行制程参数及管制项目计划并文件说明？3在调整作业参数及性能进有无对参数作业方式以DOE进行分析探讨，并有无文件对其进行作业定义？4产品在开发后，有无对产品生产承认程序作出定义？并对其作业有无作业记录？5在制程量测时，有无文件对整个量测系统进行文件规定？并有无对量测设备有无文件规定进行管理和记录？6量测仪器使用有无文件对其进行规定，使用人员的资格认证等有无文件对其进行审核？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 仪器/治工具设备 Vendor: Survey Date: 项次 评估 项 目 内 容1现使用之设备是否均在校正有效期内并作点检记记录？2制程/实验室之测试站是否有警告标示及保护措施？3是否订书面之校验计划及作业指导书并遵照执行?4仪器校验及维护保养是否有作完整之记录（如：日/周/月/季记录表）？5对易燃，易爆，易腐蚀及有毒物品是否有标准的储存条件及标示？6每一工作站是否有明确规定设备之设定参数（电压/温度/速度等）工作规格及材料名称/料号？7重要仪器设备是否有备用品？生产设备停止运作/专用时有否标示说明（待修/试模）？8对信赖性测试有无详细记录？实验室之环境测试要求是否管控要求（温度/湿度）？问 题 点 记 录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001（附件十）合 格 供 应 商 稽 核 报 告 QUALIFIED SUPPLIER CHECK REPORT 教育训