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中材天山（珠海）水泥有限公司珠海分公司危险源检查控制流程流程名称珠海分公司危险源检查控制流程单位安环部分公司部门外协单位节点ABCD1开始危险源周检查安环部汇总报公司危险源上报记录汇总公司分公司验证结束制定整改措施危险源是否变化分公司协调处理是否能整改是否能整改是否处理汇总后报技术部联系外协处理否是否是否是公司集中力量协调处理整改否是记录汇总部门和外协单位验证实施整改23456789101112任务名称节点工作程序工作重点时限分公司危险源控制B2危险源周检查每周组织相关人员对分公司范围内的危险源进行详细检查，重点是加强对三四级危险源的检查。B3危险源是否变化检查分公司危险源的状态是否发生变化，并记录在巡检记录本上。B4制定整改措施分公司针对危险源所存在的安全隐患制定整改方案，并采取安全防范措施。D4C4实施整改按照整改方案要求，组织相关部门和外协单位人员进行整改。D5C5是否能整改如果能整改，部门和外协单位,及时按整改方案要求组织整改。B5分公司调集人员处理如果部门和外协单位人员无法整改，由分公司调集人员按整改方案要求整改。A6整改情况上报如果分公司也无法整改，由安全员将安全隐患及整改情况上报安环部。A7安环部汇总报公司安环部将分公司上报的安全隐患点汇总上报公司。A8公司是否能处理公司组织相关人员制定整改方案。A9公司集中力量处理整改如果公司能整改，由公司集中力量按整改方案要求组织整改。A10汇总后报技术部联系外协处理对公司不能整改的安全隐患点，由安环部汇总后报技术部外协处理。B10C10D10公司/分公司验证1、部门或外协单位组织整改的由分公司负责验证；2、分公司组织整改的由安环部负责验证；3、外协处理的由部门进行跟踪，分公司或安环部负责验证。B11C11D10记录汇总安全隐患完成整改、验证后，相关工段、部门、外协单位、分公司
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