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中材天山（云浮）水泥有限公司公司危险源检查控制流程流程名称公司危险源检查控制流程单位安环部车间外协单位节点ABC1开始危险源检查检查公司车间三四级危险源的变化情况记录汇总报安环部结束实施整改处理车间制定整改措施危险源是否变化是否汇总并发出考核整改单车间能否整改是填写检查记录，对整改危险源记录作修改汇总后报技术部联系外协处理否车间接单检查是否能处理是否报安环部汇总协调处理处理并验证检查是否车间跟踪，技术部、安环部验证2345678910“公司危险源检查控制”流程工作程序及工作职责表任务名称节点工作程序工作重点时限公 司 危 险 源 控 制A2危险源检查对公司范围内的危险源进行详细检查。A3三四级危险源变化重点是加强对公司范围内的三四级危险源的检查。A4危险源是否变化检查公司范围内危险源的状态是否发生变化，并记录在巡检记录本上。A5汇总并发出考核整改单对检查出的情况汇总，并按要求考核或限期整改完善。B5车间接单检查相关车间接到整改通知单后按要求对变化的危险源进行整改。B6车间能否整改如果车间无法整改，由车间将无法整改情况上报安环部。A6报安环部汇总协调处理安环部对车间无法整改的危险源进行汇总。A7是否能处理安环部将需整改的危险源报公司协调处理，如公司无法处理或确定由外协处理的，报技术部联系外协处理B7车间制定整改措施车间针对危险源所存在的安全隐患制定整改方案，并采取安全防范措施。C7汇总后报技术部联系外协处理将危险源变化情况汇总并报技术部，技术部确定方案后联系外协单位按整改要求进行处理A8处理并验证检查公司能处理的协调人员进行处理后，由技术部、安环部验证B8实施整改处理车间按照整改方案要求，组织车间力量进行限期整改完善。C8车间跟踪，技术部、安环部验证对需外协整改处理的危险源整改完善情况进行车间跟踪，技术部、安环部从技术、安全角度监控验证A9填写检查记录，对整改危险源记录作修改对无发现异常或已进行整改的危险监控情况作记录，如有整改的危险源作
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