材料配件管理办法.doc

材料配件管理办法第一章 总则第一条 为了进一步降低我矿材料成本，提高经济效益，实现材料配件精细化管理，特制定本办法。第二条 本办法适用于我矿所属各单位。第二章 组织机构及职责第三条 职责一、经营办的职责负责制定、规划周转物资的存放标准。负责周转材料的消耗定额标准的制定、考核、奖罚。负责周转材料库的现场管理及周转物资的装卸协调工作。负责劳动保护用品的审批。负责制定材料配件的考核奖罚细则，对周转材料库、各区队库房库存的日常管理、检查考核。制定将材料成本指标横向落实到各分管领导、机关科室，纵向落实到区队、班组、个人的考核方式。制定实现材料到班组、到岗位精细化管理的班组核算管理办法。 牵头组织相关科室不定期对各单位“双增双节”、材料管控等工作进行全面检查。负责向公司财务部报送材料消耗报表及指标完成情况分析说明，总结本单位在材料管控工作中的经验。二、机电办的职责负责材料配件的计划审核、跟踪、反馈。负责新材料配件入库验收工作。负责制定材料配件的考核奖罚细则，对供应站检查和考核。负责监督井下各区队的材料配件移交工作。负责周转材料及材料配件的修复及报废鉴定。监督检查各队周转材料及回收材料与配件的现场管理和应用情况。组织废旧材料、配件、设备等物资的处置。负责材料、备件、设备的领用审批。负责周转材料的台账核查。负责对领用3万元以上的备件进行追查。三、采掘组的职责负责支护材料、火工品、木材、建工材料等的计划审核、跟踪、反馈；负责支护材料、火工品、木材、建工材料等入库验收，对供应站支护材料、木材、建工材料等相关工作进行检查和考核。负责支护材料、火工品、木材、建工材料等的领用审批；并监督井下各区队的移交工作。监督检查各队支护材料、火工品、木材、建工材料等的现场管理和使用情况。四、周转材料库的职责负责材料配件的标准存放与保管工作负责材料配件出/入库验收等收发工作。负责库存材料配件台帐的建立和维护工作，要求必须要建立出库、入库及库存台帐，且帐、物相符。五、各区队的职责负责本单位的材料、配件、工器具等需求计划的提报。负责本单位材料、配件、工器具的领用和回收，并建立台帐。负责落实周转材料及回收材料的责任人，制定本单位材料、配件、工器具管理奖罚办法。第三章 需求计划管理第四条 正常生产计划一、为了规范我矿材料配件需求计划提报管理，执行“一月一报、一审、一批”需求计划管理制度。各使用单位所有的需求计划必须在每月26-27日在EAM系统中提报需求计划，每月28日机电办审核，机电副矿长审批完成后由物供中心 寸草塔二矿供应站进行提报、移库等其他流程的操作。二、各使用单位的需求计划原则上优先选用已实施寄售、供应链、工业用品超市内的物资。寄售、供应链范围之外的物资，按照正常到货周期计算。三、对于EAM系统上没有物资编码的物资，各使用单位神华集团内网自行提报。四、对于计划不合格需各使用单位调整的计划，各使用单位必须在两个工作日之内调整完毕，并提交审批，否则视为计划取消；第五条 紧急生产计划一、对于未提报计划，紧急需求的物资，各区队提报纸质版经机电矿长或机电副总签字，送机电办由机电办统一协调解决，并在使用单位月底绩效考核中扣除相关分数（每出现一次扣2分），未提供矿领导签字纸质版计划的，机电办不予解决；二、各单位可在每月的15日填报已提报计划但未到货的紧缺件明细表，由机电办向物供中心催货，如未提报的视为无需催货，按照正常的采购周期到货（国产物资采购周期为三个月，进口计划采购周期为六个月）。三、专项计划由各职能科室在公司专项资金批复完毕后一个月内提报到供应站，并附专项资金工单号，以便专项资金采购。第四章 计划到货验收管理第七条 各类材料配件到货后必须由机电办和供应站验收，支护材料、火工品、木材、建工材料由采掘组和供应站验收，验收合格后方可使用。 第八条 对于验收不合格的材料配件，由供应站联系厂家或物供中心对不合格产品进行退货或者更换，要求必须在三个工作日内给予矿方答复，如无反馈结果对供应站在月底考核中扣除相关分数。第五章 索赔件管理第九条 对于各类材料配件在使用过程中出现的质量问题，通过各验收部门汇总提报机电办，机电办在接到问题后，分类报公司各主管部门，并在三个工作日之内向提报单位反馈索赔结果。第六章 出库管理第十条 领取材料配件履行严格的审批手续，大型材料单价或同一材料费用低于5000元（含5000元）只需机电办审批，大型材料单价超过5000元或同一大型材料费用超过5000元的必须由机电副矿长、经营副矿长、矿长审批，单价在2-5万元材料配件必须经机电矿长审签后方可领取；单价超过5万元的材料配件必须经机电矿长、经营矿长、矿长审签后方可领取。第十一条 领用单位领用材料配件时，领用单位主要负责人在已打印材料配件明细领用申请表上签字，机电办审批通过后，领用单位做预留号，供应站才能按照申请表上明细打印出库单，领用单位主要负责人在出库单上签字，机电办依据申请表审签（劳保领用需经营办审签），供应站方可发料，否则不予发放，如供应站私自发放月底驻矿财务科不予结帐。第十二条 非区队材料员一律不得领用物资，材料员休息时，单位指定固定人员顶班，不得随意更换其他人员。第十三条 从周转材料库领用储备件时，必须经过机电办审核，机电副矿长或机电副总审批后，周转材料库才能发放，否则不予发放，领用区队按照原值支付材料费。第十四条 周转材料库保管人员必须建立材料、备件出库台帐明细并妥善保存已备查阅。第十五条 周转材料库保管员要严格按照领料单填写的名称、规格型号及数量发放，无领料单不得发放。因生产急用或下班等原因来不及审批时，须电话通知，并要求两日内补办手续。第十六条 区队在供应站领用材料配件时不得多领多占，不得积压库存，严格履行领新交旧制度。 第十七条 每月月底由机电办牵头经营办配合，对各单位当月产生的材料配件及班组领用情况及库房进行核查盘点，发现有库存积压、领用和发放数量不符的追究其相关人员的责任。各队将每月总领用单从EAM中导出，交机电科、经营办各一份进行审核。第十八条 严禁区队任何人以任何方式擅自向供应站以外的供应商调取材料、配件，一经查出，严肃处理区队负责人及相关人员并不予厂家结帐。第十九条 各区队要在库房建立领用回收台帐，每班一本，班组领用时，应该认真填写领用时间，名称、数量、使用地点、旧件上缴情况、领用人，发放人等详细内容。第七章 入库管理第二十条 材料配件回收入库时保管要严格执行验收工作，并开具入库回收单。回收单中要注明名称、规格型号、数量及回收地点等信息。特别是坏件，要注明损坏情况、部位。第二十一条 要求建立入库登记流水账，并保存好以备查阅。第二十二条 周转材料入库必须填写入库验收单，并附维修单位的测试单据或者使用单位的回收凭证，并根据回收结果对使用单位进行相关考核。第八章 分类管理第二十三条 大型周转材料管理回收组要盘点清现有材料，对于在用、备用、待修、在修、报废材料要有台账、有记录，在班组核算系统中动态统计、更新。制定详细的回收、周转材料领用审批流程，明确各级管理人员的职责。各单位必须严格执行“有旧不领新”规定，对于没办理审批手续，私自领料的将全额从本单位工资总额中扣除。第二十四条 日常消耗材料管理经营办每月按规定时间将各单位的ERP交易的日常消耗材料导入班组核算系统，各单位要按照每天各班组、岗位的领料明细在班组核算系统中出库，杜绝集中出库或出库后材料还存放在库房。第二十五条 利用单车核算，管控车辆生产费用要充分利用好单车核算系统中的配件、油耗及人工成本管理功能。对于生产车辆的配件、油耗要做到日常有台账（系统与台账相符）、月底有考核。按照奖罚制度，真正做到节约有奖励、超支有处罚，并将奖罚直接兑现到个人。车队司机的考核在队内工资中兑现，经营办不定期抽查。自营队伍司机的考核车队报到机电办车辆主管处，由车辆主管落实兑现到驾驶员。外委队司机的考核，机电办审批后交驻矿财务科在工程款中扣除。第二十六条 消耗材料库存限额管理各单位要严格执行矿下发的班组核算管理办法有关规定，控制消耗材料库存限额，经营办每周进行动态检查并通报处罚。 第二十七条 电气设备使用过程管理参照神东煤炭集团矿井防爆电气设备入井、运行管理办法进行管理。第九章 拆件管理第二十八条 生产单位急需在现有设备机体上拆件，必须要与机电办运行管理员联系核实供应站库存无此配件后方可办理拆件手续。第二十九条 从拆件到设备回复流程：拆件单位申请运行管理员审核设备主管审核分管领导审批申请单位拆件申请单位恢复机电办验收。第三十条 因生产紧急或下班等原因不能办理审批手续，需电话核实确认，并在次日补办审批手续。第三十一条 拆件单位要按照要求填写完整、准确的拆件信息表。第三十二条 拆件时不得丢失、损坏配件；调回配件后拆件单位立即恢复设备，由机电办验收回复情况。第三十三条 拆件和恢复设备所发生的费用由使用单位承担。第十章 电缆管理第三十四条 电缆管理细则见附件一第十一章 工器具管理第三十五条 机电办严格按照各类工器具的使用周期，审批神华工业品超市采购计划。机电办对各基层单位使用工器具建立采购到货台账。第三十六条 机电办按照实际到货明细进行系统收货确认，并打印出库单，经营办要每月要将各单位在神华工业品超市采购的材料录入班组核算系统，纳入各单位材料成本进行考核。第三十七条 各单位要制定本单位工器具管理办法。对于个人工具要分工种发放，建立台账；公用工器具要进行详细登记，坚持“谁领用、谁归还”原则。对于人为损坏的要照原价赔偿，月底要有兑现，经营办不定期检查各单位的兑现情况。第十二章 物资回收管理 第三十八条 物资回收管理细则见附件二第十三章 废旧物资鉴定细则第三十九条 废旧物资鉴定细则见附件三第十四章 奖罚细则第四十条 相关单位未履行好各自职责，对相关责任人罚款200-500元。第四十一条 由于计划不到位（部分大型部件和贵重配件除外）而提报零星计划或缺备件造成拆件，每次对机电副队长罚款200元，对机电技术员罚款100元，并在月底五型绩效考核中扣除相关分数（每出现一次扣2分）； 第四十二条 材料员未按照出入库要求办理相关手续，每发现一次，对材料员和周转材料库保管员分别罚款200元。第四十三条 无拆件手续而拆件，对拆件人员和周转材料库保管员分别罚款300元。第四十四条 因故障诊断失误导致误拆件造成一定影响时，每发生一次起对责任人罚款300元。第四十五条 拆件单位不按时交回旧件，不按时恢复旧件，对拆件单位罚款1000元，对相关责任人罚款300元。第四十六条 因拆件方法不当等其他原因造成拆件损坏，内发生一起对责任单位罚款2000元，对相关责任人罚款500元。第四十七条 对未制定工器具管理办法、未建立工器具领用台账的单位，对单位主要负责人罚款200元，对机电技术员罚款300元。第十五章 外委单位材料管理办法第四十八条 外委单位物资入矿，机电办相关负责人必须到现场进行核实，并在机电办登记备案。 第四十九条 外委单位在驻矿供应站领料必须写申请经分管矿领导批签后由机电办EAM管理员开通工单号方可领料，严禁任何人用矿内专项、基建工单号出库与其项目无关的材料配件。第五十条 外委单位领用电缆、水泵、开关等物资应先领用周转材料，如周转材料库无库存方可经机电办审核后到驻矿供应站领用。第五十一条 外委单位领用材料、配件和设备必须写申请，申