健德铁塔企业施工之市场部程序文件(新).doc

程序文件 文件编号： JD-B/4-01质量、环境、职业健康安全程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JDB版本状态：V1.0受控状态：持 有 者：2010年3月1日发布 2010年4月1日执行目 录目 录2与顾客有关的过程控制程序31目的32适用范围33职责34工作程序35支持性文件36第三层文件36.1作业文件36.2记录文件3附:文件控制流程图3文件更改一览表1与顾客有关的过程控制程序1 目的为了准确了解顾客的要求和期望，保证产品准确、及时地交付，提高顾客满意度，提高产品质量。2 适用范围2.1 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。2.2 全部条款只适用于本公司自行签订合同/订单的控制；部分条款适用于集团销售公司签订的合同/订单控制。3 职责3.1 营销部负责组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与客户沟通；3.2 技术部负责识别顾客的需求与期望，评审公司技术保障能力，并协助营销部与顾客沟通；3.3 生产部负责评审产品的生产能力；3.4 物资部负责评审产品原辅材料的供应保障能力；3.5 质检部负责评审产品质量要求的检测能力；3.6 工程部负责评审产品的包装、运输和售后服务能力，并协助营销部与顾客沟通；3.7 财务部负责评审资金保证能力、合同价格、结算方式；4 工作程序4.1 顾客需求的确定。4.1.1 顾客明确规定的要求。既有产品本身要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。4.1.2 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。4.1.3 与产品有关的法律、法规的要求。4.1.4 本公司认为必要的任何附加要求。4.2 合同的分类4.2.1 常规合同/订单：常规生产、技术所包含的产品所定的合同。4.2.2 特殊合同/订单：常规合同以外的所有销售合同，包括新产品或需要采用新工艺（本公司不能满足的工艺）、新材料（非常规材料）才能满足的产品要求的合同。4.3 合同/订单评审的内容4.3.1 合同/订单是否符合公司经营发展战略需求。4.3.2 顾客的各项要求（规格、型号、数量、性能、交货期、价格、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。4.3.3 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到说明。前后不一致的要求是否得到解决。4.3.4 合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。4.3.5 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。4.3.6 本公司附加要求能否兑现。4.3.7 本公司是否有履行合同/订单要求的能力。4.4 评审方式4.4.1 营销部与顾客恰谈并落实合同草案，经总经理审阅后提交评审。4.4.2 对于招投标活动，由营销部提出申请，经总经理批准后，营销部通知财务部及技术部按照招标规定按时购买标书并缴纳投标保证金，技术部负责对招标文件进行评审，由评审者在招标文件上签字，即视为已对招标文件进行了评审.技术部按招标文件的要求制作投标文件，并由营销部相关业务人员及总经理对投标文件进行评审并签字确认。4.4.3对于顾客的口头订货，营销部应将其记录并形成文字并传真给顾客，由其书面确认后回传。4.4.4 营销部根据顾客合同/订单的内容及本公司认为必要的任何附加要求，填写合同/订单评审表，送有关部门进行评审。4.4.5一般合同/订单评审可采用传递评审形式，由营销部填写评审表，传递至相关部门评审并得出评审结论，呈报总经理批准。4.4.6特殊合同/订单评审：a）以专题会议形式进行，由营销部牵头，副总经理或总工程师主持，有关部门参加评审。b）评审前，由营销部填写合同/订单评审表并通知各有关部门。c）评审时应注意： 要估计外购、外协件的采购和设计、生产周期； 要衡量本公司的技术、工艺、生产和检测能力； 要识别新的质量要求，分析产品结构性能； 对成本和利润进行核算。d）评审后由营销部整理会议纪要，参加评审的部门主管应在合同/订单评审表中的相应栏目中填写相关评审意见并签名，由评审主持人对评审作出结论并呈报总经理批准。e）总经理或管理者代表就特殊合同/订单的执行难度确定是否需要制定质量计划并指定编制部门。4.4.7 技术部配合营销部负责合同/订单评审中内的外部协调工作。4.5 合同/订单执行4.5.1 合同评审后，营销部根据合同草案与批准的评审结果，与客户正式签订合同。4.5.2 营销部将签订的合同/订单内容以生产任务通知单形式经总经理或授权人批准，传递至相关部门组织安排有关工作。4.5.3 营销部业务人员要主动掌握合同/订单的执行情况，若发生与约定内容不一致时，应及时与各部门主管或顾客协商解决。4.6 合同/订单修订4.6.1 顾客提出修订合同/订单时，由营销部填写合同修改记录，报总经理签署意见，必要时应重新进行评审。4.6.2 本公司提出合同/订单修订，必须得到顾客的书面认可。4.6.3 合同/订单更改确定后，由技术部填发技术/变更通知单，及时将变更信息通知各有关部门。4.6.5 一切与合同/订单的变更（商务部分、技术部分）相关的沟通（与顾客、设计单位及集团公司销售公司）事宜均由营销部负责，技术部分由技术部协助进行沟通。4.7 合同/订单的保存4.7.1 所有已经确定的合同/订单及其后来的修订，以及合同/订单评审表等文件均由营销部负责存档，并及时填写合同/订单台帐。5 相关文件5.1 管理手册5.2 产品策划控制程序6.第三层文件6.1 作业文件6.1.1 适用法律法规清单（CZ/7.201）6.1.2技术/变更通知单（CZ/7.202）生产任务通知单6.2 记录文件合同/订单台帐6.2.1 合同/订单评审表（CJ/7.201）6.2.2 合同修改记录（CJ/7.202）6.2.3 技术/变更通知单（CJ/7.203）附:与顾客有关的过程控制流程图 职责部门/人员流程图相关文件/记录营销部技术部财务部工 程 信 息(招标文件)评 审提出修改意见工 程 投 标签 订 合 同合 同 执 行资 料 归 档与顾客沟通合同变更招标标书各有关部门合同/标书评审记录市 场 部投标标书顾客联系单市 场 部技 术 部销售合同各 部 门 市 场 部技 术 部合同修