煤矿基本安全管理制度汇总.doc

- 1 - 目 录 安全生产责任制度安全生产责任制度- 1 - 安全会议制度安全会议制度- 3 - 安全目标管理制度安全目标管理制度- 10 - 安全投入保障制度安全投入保障制度- 12 - 安全质量标准化管理制度安全质量标准化管理制度- 14 - 安全教育与培训制度安全教育与培训制度- 16 - 事故隐患排查与整改制度事故隐患排查与整改制度- 18 - 安全监督检查制度安全监督检查制度- 20 - 安全技术审批制度安全技术审批制度- 24 - 矿用设备器材使用管理制度矿用设备器材使用管理制度- 29 - 重大危险源检测、监控管理制度重大危险源检测、监控管理制度- 38 - 矿井主要灾害预防制度矿井主要灾害预防制度- 44 - 事故应急救援制度事故应急救援制度- 46 - 安全奖惩制度安全奖惩制度- 49 - 入井检身与出入井人员清点制度入井检身与出入井人员清点制度- 52 - 安全举报制度安全举报制度- 54 - 管理人员下井及带班制度管理人员下井及带班制度- 56 - 安全操作规程管理制度安全操作规程管理制度- 60 - 劳动防护用品配备和管理制度劳动防护用品配备和管理制度- 62 - 安全质量标准化管理制度安全质量标准化管理制度- 65 - 安全生产事故报告、抢救和分析处理制度安全生产事故报告、抢救和分析处理制度- 68 - 特种作业人员管理制度特种作业人员管理制度- 71 - 限员挂牌制度限员挂牌制度- 73 - 安全生产情况记录簿、月安全确认制度安全生产情况记录簿、月安全确认制度- 75 - - 2 - 安全生产责任制度 一、目的 为了明确安全生产职责，落实安全生产责任，制定本制度。 二、适用范围 公司各级领导、各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、安监处负责安全事故责任追究，依据有关规定对事故相关 责任人提出处理意见。 2、调度室负责生产事故责任追究，协调解决不同岗位之间的 矛盾。 3、各单位、各部门、各岗位、各工种的职责和权限按照公司 安全生产责任制执行。 四、内容及要求 1、各级领导、各单位、各部门、各岗位、各工种的职责和权限， 详见公司安全生产责任制。 2、出现安全事故时，安监处应认真分析事故原因，找出事故 责任人，分清责任大小，按照“四不放过”的原则提出相应的处理 意见。 3、发生生产事故时，由调度室依据有关规定追究责任。 4、工作任务涉及多个单位交叉作业、责任不明确时，由公司 分管领导协调解决。 5、不同岗位之间履行职责出现矛盾时，应当汇报调度室协调 解决。 - 3 - 6.岗位人员因故不能上岗时，应由单位领导指定具有同种资 质的人员代替；管理人员要向公司分管领导请假，单位安排其他 人员代管，期间代管人负相应岗位责任。 - 4 - 安全会议制度 一、目的 为规范安全会议召开，提高会议质量，促进安全生产健康持 续发展，制定本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、总经理主持安全办公会。 2、安全生产副总经理主持安全生产会。 3、公司分管领导主持各专业周安全生产分析会。 4、各区队（厂）负责人主持区队（厂）周安全生产调度会。 5、各区队（厂）值班人员主持班前会。 6、各相关业务部门分别负责会议签到和纪要整理工作。 四、内容及要求 （一）会议类别 分为安全办公会、安全生产会、各专业周安全生产分析会、区 队（厂）周安全生产调度会及班前会、临时性安全工作会议。 （二）会议召开时间、地点、参会人员 1、会议召开时间 (1)每月至少召开一次安全办公会，召开时间以通知为准，由 公司行政办公室负责通知。 (2)安全生产会召开时间由安全生产副总经理确定。 (3)各专业每周召开一次安全生产分析会，具体时间由公司分 - 5 - 管领导确定。 (4)区队（厂）每周召开一次安全生产调度会。 (5)区队（厂）每班班前召开班前会。 2、会议召开地点 区队（厂）周安全生产调度会和班前会在各区队（厂）学习室 召开；安全办公会在三楼会议室召开；其他各类会议在调度会议 室召开。如有变动，由会议组织人另行通知。 3、参会人员 (1)安全办公会参加人员为副总及以上领导，有关部门主要负 责人。 (2)安全生产会参加人员为生产口副总及以上领导，各生产单 位、部门主要负责人。 (3)采煤、掘进专业周安全生产分析会参加人员为安全生产副 总经理、总工程师、安全监察处处长，技术科及有关单位、部门负 责人。 (4)机电专业周安全生产分析会参加人员为机电副总经理、相 关专业副总，机电部及有关单位、部门负责人。 (5)“一通三防”、车辆运输专业周安全生产分析会参加人员为 总工程师、相关专业副总，通运部及有关单位、部门负责人。 (6)防治水专业周安全生产分析会参加人员为总工程师、相关 专业副总，地质测量科及有关单位、部门负责人。 (7)区队（厂）周安全生产调度会参加人员为区队（厂）班子成 员、班组长及有关人员。 (8)区队（厂）班前会参加人员为区队（厂）队（厂）长或支部书 - 6 - 记、值班队（厂长）、跟班队（厂）长、当班班组长及职工。 4、会议内容 安全办公会 学习贯彻上级有关安全生产方针政策、法律法规、指示指 令、规定要求、会议精神等。 各专业口汇报有关安全情况，内容包括： a.上次会议布置工作的落实情况； b.总结前一阶段的安全工作情况； c.隐患排查治理情况； d.有关安全制度的考核奖罚情况； e.安全费用的使用完成情况； f.下一阶段的安全工作打谱和建议； g.需要解决和协调的安全问题； h.其它需要汇报的安全事宜。 讨论修改安全管理方面的制度、规定、办法、报告、奖惩意 见等文件。 讨论通过其它安全重大问题。 分析研究当前存在的安全问题和隐患，提出解决的措施办 法，并落实责任部门、责任人及督办部门、督办人。 主持人对会议进行总结，安排、协调有关工作，对下一步 的安全工作提出具体要求。 安全生产会 学习贯彻上级有关安全生产方针政策、法律法规、指示指 令、规定要求、会议精神等。 - 7 - 通报生产完成情况及现场安全质量情况。 各生产单位汇报有关安全生产情况，内容包括： a.上次会议布置工作的落实情况； b.现场安全生产情况； c.需要解决和协调的安全生产问题； d.其它需要汇报的安全生产问题。 各专业及部门强调安排有关安全生产工作。 分析研究当前存在的安全问题和隐患，提出解决的措施办 法，并落实责任部门、责任人及督办部门、督办人。 主持人对会议进行总结，安排、协调有关工作，对下一步 的安全工作提出具体要求。 各专业周安全生产分析会 学习贯彻上级有关安全生产方针政策、法律法规、指示指 令、规定要求、会议精神等。 汇报本专业有关安全情况，内容包括： a.上次会议布置工作的落实情况； b.总结前一阶段的安全工作情况； c.隐患排查治理情况； d.有关安全制度的考核奖罚情况； e.下一阶段的安全工作打谱和建议； f.需要解决和协调的安全生产问题； g.其它需要汇报的安全生产问题。 讨论修改本专业安全管理方面的制度、规定、办法、报告、 奖惩意见等文件。 - 8 - 讨论通过本专业其它安全生产问题。 分析研究本专业当前存在的安全问题和隐患，提出解决的 措施办法，并落实责任部门、责任人及督办部门、督办人。 主持人对会议进行总结，安排、协调有关工作，对下一步 的安全工作提出具体要求。 区队（厂）周安全生产调度会 学习贯彻上级和公司有关安全生产方针政策、法律法规、 指示指令、规定要求、会议精神等。 汇报上周会议布置工作的落实情况。 总结上周安全工作情况，提出下周的安全工作打谱和建议。 隐患排查治理情况。 需要解决和协调的安全生产问题。 讨论通过其它安全生产问题。 分析研究当前存在的安全问题和隐患，提出解决的措施办 法，并落实责任人、督办人。 主持人对会议进行总结，安排、协调有关工作，对下一步 的安全工作提出具体要求 区队（厂）班前会 学习贯彻上级和公司有关安全生产方针政策、法律法规、 指示指令、规定要求、会议精神等。 学习提问安全生产知识。 学习传达现场安全生产措施。 排查安全薄弱人物。 - 9 - 安排当班生产任务，并指定安全负责人。 强调现场安全注意事项。 进行安全宣誓。 临时性安全生产工作会议 按会议通知要求组织召开好会议。 （三）会议签到与纪要 1、行政办公室负责安全办公会会议签到、记录、整理会议纪 要并下发。 2、调度室负责安全生产会议签到、记录、整理安全生产会议 纪要。 3、技术科负责采煤、掘进专业周安全生产分析会会议签到， 总结汇报采煤、掘进工作，提出下阶段工作重点和安排意见，记录、 整理采煤、掘进会议纪要。 4、通运部负责“一通三防”、车辆运输周安全生产分析会会议 签到，总结汇报“一通三防”、车辆运输工作，提出下阶段工作重点 和安排意见，记录、整理会议纪要。 5、机电部负责机电专业周安全生产分析会会议签到，总结汇 报机电工作，提出下阶段工作重点和安排意见，记录、整理机电专 业会议纪要。 6、地质测量科负责防治水专业周安全生产分析会会议签到， 总结汇报防治水工作，提出下阶段工作重点和安排意见，记录、整 理防治水专业会议纪要。 6、各区队（厂）周安全生产调度会，总结汇报安全生产工作情 况，提出下阶段工作重点和安排意见，记录、整理会议纪要。 - 10 - 7、各区队（厂）班前会，总结上班安全生产工作情况，安排当 班安全生产措施和工作重点，明确安全负责人，并做好记录。 - 11 - 安全目标管理制度 一、目的 为促进安全生产工作的健康持续发展，激发全体员工实现本 质安全型矿井的信心和决心，制定本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、安监处负责组织制定公司安全管理目标。 2、技术科负责组织制定采煤、掘进专业安全管理目标。 3、机电部负责组织制定机电专业安全管理目标。 4、通运部负责制定“一通三防”及车辆运输专业安全管理目 标。 5、地质测量科负责组织制定地测防治水专业安全管理目标。 6、各单位、部门结合自身的工作实际，组织制定本单位、部 门安全管理目标。 四、内容及要求 1、安监处结合公司安全生产实际和发展规划，组织技术科、 机电部、地质测量科、通运部、各生产及辅助单位制定公司长期和 中短期本质安全目标，报公司审批后，拟文下发执行，并对执行情 况进行检查和考核。 （1）监督指导考核各单位制定的本质安全目标。 （2）将年度、月度目标指标分解量化到各单位部门，每月进行 考核并通报。每月 3 日前，出具各单位上月本质安全目标完成情 - 12 - 况考核资料报财劳科。 （3）根据生产状况的变化和调整，及时对可能造成目标发生 变化的情况进行分析，提出完善和修改建议，报公司研究同意后 执行。 2、技术科结合矿井安全生产实际和发展规划，组织制定采煤、 掘进本质安全管理目标，并对目标完成情况进行检查和分析，制 定具体措施上报公司。 3、机电部结合矿井安全生产实际和发展规划，组织制定机电 本质安全管理目标，并对目标完成情况进行监督检查，每月对机 电设备及系统的安全可靠运行进行分析，对淘汰产品、老化产品 进行登记，将目标执行落实情况、存在的问题、解决方案及措施书 面上报公司。 4、通运部结合矿井安全生产实际和发展规划，组织制定“一 通三防”、车辆运输本质安全管理目标，并对目标完成情况进行检 查和分析，制定具体措施上报公司。 5、地质测量科结合现场采掘推进进度可能造成的地质变化， 组织制定地测防治水本质安全管理目标，并对目标完成情况进行 监督检查，根据当月采掘推进进度及地质变化情况，制定相应的 措施和建议上报公司。 6、各生产及辅助单位结合公司下达的目标，制定本单位（部 门）的本质安全管理目标，并将目标量化分解到班组，与班组效益 挂钩，并将目标和措施传达到每名员工。 安全投入保障制度 - 13 - 一、目的 为确保本质安全管理、系统、装备、培训有稳定合理的资金来 源，建立正常的安全投入保障资金渠道，维护正常的安全生产秩 序，制定本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、财务科负责按规定标准提取安全费用。 2、技术科负责制定采掘业务范围的安全费用使用计划。 3、机电部负责制定机电业务范围的安全费用使用计划。 4、通运部负责制定“一通三防”、车辆运输业务范围的安全费 用使用计划。 5、地质测量科负责制定地测防治水业务范围的安全费用使 用计划。 6、其他方面的安全生产费用，由各相关业务部门负责制定计 划。 7、计划科负责汇总和上报全公司安全费用使用计划。 8、安监处监督安全费用使用完成情况。 四、内容及要求 1、严格按照上级有关规定从吨煤费用中足额提取安全费用。 财务科设立安全生产费用专项资金科目，专款专用，按使用范围 分资本性支出和费用性支出进行明细核算。 2、计划科根据公司实际情况汇总编制年度安全生产费用计 - 14 - 划报集团公司，经集团公司审批后，下发至各部门执行。 3、每月底，由各使用部门依据集团公司下达的年度安全生产 费用计划，编制下月使用计划，经分管领导审核后报计划科，由计 划科汇总整理报总经理审批。 4、年度安全生产费用使用计划应符合政策要求，各使用项目 的分配比例正确。计划科在一通三防、防治水、机电安全、车辆运 输安全、其他安全生产费用项目中进行正确分配。 5、每月末，财务科、计划科根据月度实际列支情况，核对无 误后，分别编制安全生产费用使用财务台账和煤炭生产安全生产 费用资金完成情况报表。 6、资金使用应得当、科学、合理、及时，否则，因没有实施而 导致事故的，应追究相关人员责任。 7、安监处对安全费用的使用情况进行监督。 安全质量标准化管理制度 - 15 - 一、目的 为加强安全质量标准化管理，实现以质量促安全、以质量保 安全，提高矿井本质安全管理水平，制定本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、安监处处长负责组织采掘质量标准化验收，分管采掘领导、 安监处、技术科有关人员、采掘区队队长或技术员等人员参加。 2、机电副总经理负责组织机电质量标准化验收，机电副总、 机电部部长、机电部、安监处分管人员、各井下单位机电副队长、 维修班班长参加。 3、总工程师负责组织通运质量标准化验收，安监处、通运部、 技术科、机电部有关人员参加。 四、内容及要求 1.实行安全（工程）质量评估制度 采掘安全（工程）质量实行班评估，由跟班安监员负责。 机电、通运安全（工程）质量实行日评估，由安全监察处分 管人员负责。 2.实行安全（工程）质量区队周验收、公司旬检查月验收制度 区队周验收由各区队依据公司规定制定验收考核奖惩制 度（报公司备案）并严格考核，促进班组之间开展质量标准化竞赛， 推进质量标准化上台阶，每周的考核情况存档备查。 旬检查必须由队长或技术员参加，参加人员必须参加检查 - 16 - 验收前安排会和结束后的反馈会，否则每次罚款 50 元。 采掘安全（工程）质量验收（每月分三旬进行）实行不定时 间、不定班次、不定人员动态验收，由生产口领导组织，生产科室 参加。验收表由安全监察处处长签字把关。 机电、通运的安全（工程）质量验收，由分管领导组织，机电 部、安全监察处、技术科、通运部分别参加，每旬一次，验收表由 分管领导签字把关。 安全教育与培训制度 一、目的 - 17 - 为规范职工培训管理，提高培训工作质量，有效地矫正员工 的不安全行为，促进安全生产，制定本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及职责 1、安监处负责人员培训及其相关管理工作。 2、各部门负责人协助安监处做好本部门的相关培训管理工 作。 四、内容及要求 1、安监处负责制定年度人员培训工作计划，每年的 12 月 15 日前报公司办公室，经公司领导审查通过后，于 12 月 31 日前报 集团公司人力资源部。 2、各单位（部门）必须于每年 12 月 5 日前向安监处提出本单 位下年度的培训需求。参加培训的工种、人数上报后不得随意变 动，如确需调整，要提前一周写出书面申请，经公司分管领导同意 方可参加培训。需要临时对员工进行培训的，其单位（部门）负责 人应及时向安监处提出培训需求。 3、各单位（部门）根据岗位人员情况，将参加安全生产管理人 员、特种作业人员、其他从业人员培训名单报送向安监处。安监处 负责对岗位人员核实确定，联系外委安全培训机构，并做好外委 培训相关事项。 4、培训教材和内容应符合国家及上级的规定和要求，并紧密 结合矿井及现场实际，确保培训效果。 5、加强班前、班后会安全教育，并适时组织多种形式的安全 - 18 - 教育活动，不断提高员工的综合素质。 6、为提高培训效果，安监处应该按照工种建立试题库，考前 由培训考核领导小组随机抽取考试试题进行考试，实行教考分离， 并与奖金和工资挂钩。 7、安监处负责建立全员培训档案，详细记录每一位员工培训 信息，并实行计算机数据库管理。 8、安监处负责安全资格证书的管理工作，做好各类证书的保 管和备案统计，及时发放证书复印件，保证培训人员及时持证上 岗，按时组织复训。 9、安监处每月应对公司员工的持证情况进行一次检查，至少 提前一个月通知到持证有效期满人员的单位负责人，并督促证书 到期人员按时参加相关培训。未取得相应资格证书或证书过期的 人员，单位负责人不得安排其上岗作业或指挥生产。 10、公司领导必须经二级煤矿安全培训机构培训；从事安全 生产的其他管理人员，必须经二级煤矿安全培训机构培训；特种 作业人员必须经三级煤矿安全培训机构培训；从业人员必须经四 级煤矿安全培训机构培训，初训时间不得少于 72 学时，复训时间 不得少于 20 学时；井下新工人培训合格后，必须在老师带领下实 习四个月，经考核合格方可独立上岗作业。 事故隐患排查与整改制度 一、目的 - 19 - 为规范事故隐患排查、整改程序，及时消除隐患，确保安全生 产，制定本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、总经理负责每月组织一次全公司事故隐患排查。 2、分管领导负责每周组织一次分管范围的事故隐患排查。 3、各单位负责每天进行一次事故隐患排查，班组每班进行一 次隐患排查，各岗位随时进行隐患排查，对排查出的各类隐患分 别抓好落实。 4、安监处、分管部门负责隐患排查的管理、监督、统计和上 报。 四、内容及要求 1、按事故隐患的严重程度、解决难易分为三级 A 级：危害严重或者治理难度大，需要集团公司及上级部门 协调解决的； B 级：危害比较严重或者有一定的工程量，须由本单位限期 解决的； C 级：对安全生产有一定的影响，由区队（车间）、业务部门必 须解决的。 2、成立以总经理为组长的隐患排查确认工作小组。每月末， 负责召集有关部门和技术人员对本单位事故隐患分析排查一次， 并形成例会制度。根据安全隐患分级、分类标准，对 B、C 级安全 隐患直接确认，A 级隐患提出确认意见，报集团公司确认。 - 20 - 3、按照分级管理的要求，实行事故隐患排查治理逐级负责制， 自下而上层层排查治理。区队（车间）由技术人员或分管人员负责， 区队（车间）管理人员参加，每天排查一次本区队（车间）的事故隐 患，C 级事故隐患在生产过程中要立即解决，B 级事故隐患要上 报安监处。由总经理主持，总工程师、副总工程师及有关业务部门 参加，认真分析和审查区队（车间）上报的 B 级事故隐患。对排查 出的 B 级事故隐患要制定措施，指定单位及负责人进行落实。对 排查出的 A、B 级事故隐患要上报集团公司。 4、事故隐患的整改治理按照“分级负责，逐级落实”的原则， 对排查出的隐患，由总工程师或分管领导负责制定治理措施，总 经理组织整改落实。隐患整改要做到“项目、措施、资金、设备材 料、责任人、进度”六落实。 5、建立事故隐患库并实行档案化管理。对隐患的排查、整改 治理、复查情况要输入计算机，并进行分类编号，采用计算机化管 理。事故隐患及治理情况要逐级汇总上报。每月 8 日前，A、B 级 事故隐患及治理情况报送集团公司安全监察局。 6、加强对事故隐患的管理，要把事故隐患排查治理工作纳入 安全办公会议、安全检查和安全考核的重要内容，研究、协调并督 促整改。 7、凡工作、生产现场存在危及安全生产的隐患时，必须下达 停产通知书进行整改。 安全监督检查制度 一、目的 - 21 - 为明确相关部门及人员的安全监督检查职责，规范安全监督 检查程序，及时发现和消除矿井生产过程中的不安全因素，制定 本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 (一)相关人员职责 1、顶板管理专项检查由安全生产副总经理组织实施。 2、机电、 “雨季三防”、冬季“防冻防寒”专项检查由机电副总经 理组织实施。 3、 “一通三防”、车辆运输、地测防治水专项检查由总工程师负 责组织实施。 4、全面安全检查、日常安全检查、地面专项检查和临时性安 全检查由安监处处长负责组织实施。 (二)相关部门职责 1、安监处负责对各单位安全生产责任制和安全管理规章制 度的执行落实情况、安全技术措施及作业规程现场落实兑现情况 进行监督检查；参加各业务部门组织的专业安全检查；组织实施 应由本部门负责的其它各项安全监督检查工作。 2、技术科负责对顶板管理情况、巷道状况、采掘各单位的规 程措施贯彻落实情况进行监督检查；组织实施由本部门负责的其 它监督检查工作。 3、机电部负责对供电、排水、供风、胶带运输等系统的安全 防护及设施、机电设备的完好情况、安全仪器仪表的使用及校验 - 22 - 情况、锅炉、压力容器、压力管道等进行监督检查；组织实施由本 部门负责的其它监督检查工作。 4、通运部负责对全公司“一通三防”设施设备使用情况、通风 系统稳定情况及瓦斯治理、综合防尘、防灭火、车辆运输等现场安 全管理措施的落实情况进行监督检查；组织实施由本部门负责的 其它监督检查工作。 5、地质测量科负责对井田范围周边煤矿、各井口及工业场区 的排水泄洪、地质构造、防治水情况进行监督检查；组织实施由本 部门负责的其它监督检查工作。 6、后勤保卫部门负责对易燃易爆、有毒有害物品、危险化学 品、放射性物品和地面消防安全进行监督检查；组织实施由本部 门负责的其它监督检查工作。 7、党群部门负责对安全法律法规的学习贯彻情况、各级管理 人员的安全生产责任制的履职情况、安全教育等落实情况进行监 督检查。 四、内容及要求 (一)专项安全监督检查 1、顶板专项检查：每月 10 日、20 日、30 日进行，由安全生产 副总经理组织实施，生产口副总及以上领导、各生产单位、部门有 关人员参加。 2、机电、 “一通三防”、车辆运输专项检查：每月 5 日、15 日、25 日进行，分别由机电副总经理和总工程师组织实施，安全生产口 相关专业副总以上领导、各生产单位、相关部门人员参加。 3、地面专项检查：每旬组织一次地面专项检查，由安监处处 - 23 - 长组织实施，安监处、机电部、后勤保卫部门、洗煤厂等有关人员 参加。 (二)季节性安全监督检查 1、 “雨季三防”由机电部负责在每年 3 月份制定方案，机电副 总经理、总工程师负责组织实施，相关专业副总、相关单位、部门 有关人员参加。 2、冬季“防冻防寒” 由机电部负责在每年 9 月份制定方案， 机电副总经理负责组织实施，相关专业副总、相关单位、部门有关 人员参加。 (三)全面安全监督检查 每月 10 日、20 日、30 日进行，由总经理或安全生产副总经理 组织实施，生产口副总及以上领导、各生产单位、部门有关人员参 加。 (四)临时性安全监督检查 根据实际需要随时组织实施各种监督检查工作，临时性安全 监督检查工作由安监处负责，并组织相关人员实施。 (五)监督检查程序要求 1、监督检查一般应由负责组织的部门或领导发出通知，明确 监督检查内容、时间、地点、参加单位及人员，必要时制定并提供 监督检查实施计划或方案。 2、参加单位、部门应按时、按要求派人参加。 3、监督检查出的问题能在现场处理的，必须立即安排处理； 不能现场安排处理的，检查人员填写问题通知单，由问题责任单 位限期整改处理。 - 24 - 4、问题责任单位处理完毕后应该及时向监督检查组织部门 提出复查申请。 安全技术审批制度 一、目的 - 25 - 为规范规程措施的审批程序，加强技术指导，保证施工安全， 制定本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、各单位、部门负责编制业务范围内的规程措施。 2、副总工程师负责组织分管范围内的重要安全技术规程措 施会审。 3、总工程师负责组织重大安全技术规程措施会审。 4、总经理负责审批重大安全技术规程措施。 四、内容及要求 (一)规程措施编制 1、规程的编制由技术科根据生产需要，提前以设计设计、规 程、措施编制任务书的书面形式通知施工区队和相关部门，施工 区队和相关部门必须在接到通知单后按规定时间提前报公司。地 质测量科提供地质说明书，机电部提供供电设计方案措施，通运 部提供通风设计方案措施、局扇安装通风设计、风量计算依据。 2、施工区队负责编制规程的全部内容，并负责编制采煤、掘 进、开门口、贯通、巷修、机电、车辆运输等措施。 3、规程措施编制要求 (1)规程的内容必须按矿山安全法、 煤矿安全规程、 煤炭 工业设计规范和集团公司生产矿井设计规程措施的编制审批 和贯彻执行办法执行说明等国家和上级及集团公司的有关规定 要求编制。 - 26 - (2)安全技术措施编制包括以下内容： 简介工程状况，说明原因、用途。 施工方法、工艺、作业方式、质量要求。 安全技术措施。 (二)规程措施审批 1、在设计、规程和措施的审批方面，以下几种情况必须报省 煤炭管理部门审批或备案： “三下”开采设计和安全技术措施。 “三下”开采在试采结束后的试采总结报告。 每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定的结果。 矿井煤尘爆炸性的鉴定结果，煤层的自燃倾向性鉴定结果。 变动相邻矿井分界处的防水煤柱。 提高开采上限的设计和安全技术措施。 2、以下几种情况的设计、规程和措施，必须报集团公司审批： (1)矿井改扩建工程设计。 (2)矿井延深工程设计。 (3)采区开拓方案设计。 (4)初次应用综采或综放工艺的工作面方案设计。 (5)矿井灾害预防和处理计划。 (6)立井、斜井、矿井总回风道、井下火药库（发放硐室）及使 用上级专项资金的其它井巷工程设计。 (7)立井井筒大修的施工组织设计和技术安全措施。 (8)改变全矿井、一翼或一个水平通风系统的设计及技术安全 - 27 - 措施。 (9)矿井开拓新水平和准备新采区的回风，引入生产水平进风 巷时的技术安全措施。 (10)采用专用排瓦斯巷排放瓦斯的技术安全措施。 (11)开采水淹区域下废弃的防水煤柱时的技术安全措施。 (12)“带水压开采”时的技术安全措施。 (13)矿井延深新水平或开拓新采区的“一通三防”设计（可以 包含在延深设计或采区设计中）。 (14)开采容易自燃和自燃煤层时的“一通三防”设计（可以包 含在采区方案设计中）。 (15)在已注销的火区内及火区周围进行采掘工作时的“一通 三防”设计（可以包含在开采设计中）。 (16)两个矿井合并成联合通风系统的设计。 (17)在井下安装辅助风机的设计。 (18)矿井反风演习计划及技术安全措施。 (19)新建或更换矿井安全监控、监测装备的设计。 (20)“一通三防”的重大安全技改工程。 (21)新建瓦斯抽放系统。 (22)开采煤与瓦斯突出煤层的技术安全措施。 (23)处理煤层自然发火、井下火区管理、启封已熄灭的火区 及注销火区。 (24)大型机电设备的改造设计。 (25)矿井防水隔离煤柱的留设和变动设计。 (26)在水淹区域积水面以下的煤、岩层中进行采掘作业无法 - 28 - 排除积水时的设计和技术安全措施。 (27)开采水淹区域下防水隔离煤柱时的设计和技术安全措施。 (28)最大涌水量和正常涌水量相差很大的主要下山排水能力 的确定。 (29)注浆堵水工程设计。 (30)水文勘探工程设计。 (31)水闸门和水闸墙的工程设计。 (32)疏水降压或注浆加固底板工程设计。 (33)矿井、水平和有底板突水可能采区的水仓、泵房设计。 (34)矿井开拓延深、采区地质说明书和煤层底板突水系数超 过 0.1Mpa/m 的采煤工作面地质说明书。 (35)贯通导线长度超过 3000m 的测量设计或矿井定向测量、 矿井联系测量设计。 (36)重大新技术、新工艺、新装备、新材料的推广应用。 (37)井下照相或录像。 (38)开采三角煤、残留煤柱，不能保证 2 个安全出口时，必须 编制技术安全措施。 3、以下规程、措施，根据技术科的施工图设计或安全生产需 要，施工单位进行编制，经职能部门审查后，由分管副总工程师组 织会审，报总工程师批准： (1)采掘工作面作业规程； (2)“一通三防”安全技术措施； (3)一般安全工程设计、措施； - 29 - (4)巷道贯通措施； (5)巷道开门口措施； (6)涉及到“一通三防”的各类安全技术措施。 4、一般安全技术措施的审批，由施工单位编制，经职能部门 审批后，报总工程师审批： (1)采、掘、修、通工作的局部安全技术措施； (2)机电、车辆运输安全技术措施； (3)工程局部的变更设计； (4)作业规程的复审意见，补充措施； (5)有关安全生产的正常预报、业务通知书。 5、井下电气焊措施审批程序如下： 井下电气焊措施审批程序：施工单位编制-通运部审批-安监 处审批-总工程师审批-总经理批准。 (三)具有规程措施编制审批权人员 具备安全生产相关专业技术职称的副总及以上领导，职能部 门专业技术人员，施工区队有专业技术职务的队长、技术人员。 矿用设备器材使用管理制度 一、目的 为确保矿用设备、器材的合理分配、使用，设备的安全性能符 合煤矿使用标准，制定本制度。 - 30 - 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、机电部负责全公司设备、器材的到货验收、签发、区队设 备交接，对各单位设备器材使用维护情况进行管理、监督检查。 2、供应站负责设备、器材的发放，并配合机电部做好到货的 验收工作。 3、各单位负责所用设备、器材的合理使用，定期进行维修维 护。 四、内容及要求 (一)设备操作管理制度 (1)各单位新员工上岗必须签定至少四个月的师徒合同，取得 安全操作资格证后并能熟练掌握本工种的操作要领，方能独立操 作。 (2)员工在作业时必须按章操作，做到“三不伤害”。 (3)员工共同作业时有相互监护安全的责任。 (4)各单位每套生产设备，均应制定相应的安全操作规程。 (5)引进的新型设备在使用前，本单位必须对员工进行培训 （需公司组织培训的由安监处负责组织），经考试合格并取得资格 证后方可上岗操作。 (6)同台设备需要多人共同操作时应明确专人负责。 (7)操作人员不得甩掉任何保护装置，否则严肃追究责任。 (8)机电设备存在不完好、技术指标不达标，操作人员有权提 出改造的要求，有安全隐患时有权拒绝使用。 - 31 - (9)设备吊装、拆卸前应制定安全技术措施，并在作业场所设 置警示标志。 (10)设备出现故障，操作人员应立即停止操作，并及时处理、 汇报。 (11)机械设备在维护、检修时，检修人员应悬挂醒目的标识 牌板。 (12)设备观察窗和计量仪器附近均应有充足照明。 (二)设备管理制度 (1)机电部为设备主管机构，其职责是： 按照上级对设备管理和维修工作的要求，落实企业经营方 针目标，对全公司设备管理提出要求和考核指标； 负责设备选型、使用、维护、大修、计划制定、调拨、报废， 参与设备的检验和安装调试工作，并建立完整的设备档案； 负责一般机电设备事故的追查； 负责增置设备的计划编制，并报集团公司审批；按时编报 设备报表。 (2)设备使用单位要设立设备管理员，负责本单位的设备管理 工作，做到资料、图纸、台帐齐全，管理到位，在业务上接受机电 部领导。 (3)主要设备实行包机制，设备使用实行定人定机凭证操作， 严格执行岗位责任制、操作规程、交接班制、巡回检查制，包机人 对设备全面负责。 (4)各单位必须认真执行设备定期检修制度。定期对固定设备 进行技术性能测定、探伤及仪器、仪表的校验。 - 32 - (5)各单位在实施设备更新、大修理计划时，应按规定程序到 机电部办理手续，切实做好专款专用。 (6)各单位必须做好备用、闲置设备、特殊备件的储备和管理， 严禁设备露天存放和拆套，对闲置设备要积极调剂使用。 (三)配件管理制度 (1)机电副总负责设备配件的全面管理工作。机电部、供应站 有一名副职分管配件管理工作。供应站要搞好物资超市。 (2)机电部负责设立配件管理组，配备专职人员负责配件管理 的具体业务工作；配件管理人员要懂业务，熟悉设备性能、结构和 配件用途。 (3)综采、综掘设备配件实行专职管理，机电部配备专职人员 负责综机配件的具体业务工作。 (4)各配件使用单位要有专职或兼职配件管理人员，负责本单 位配件计划的编制、领取、使用、管理工作。 (5)标准配件计划由机电部、供应站共同编制。非标准配件、 综机配件由机电部负责编制。 (6)标准配件的购进及自制加工由供应站负责，非标准件的外 委加工由机电部负责。 (7)配件到货后要认真检查数量、质量，大型配件和关键配件 应由机电部、供应站共同验收。不合格配件不准入库。 (8)配件仓库保管人员要熟悉业务，掌握配件用途。配件按机 型分类摆放，定量包装，精心保管，防止锈蚀，保持库房清洁整齐。 配件标签要填写齐全，帐目清、数量准、帐、卡、物一致。 (9)配件的使用要建帐、建卡，机电部有专人负责配件领用审 - 33 - 批。配件的领用要以旧换新。其中，综机配件机电部应设专门库房 和专人负责收、发，单独建帐、建卡管理。 (10)机电部会同供应站每月组织一次有关单位人员参加的配 件平衡会议，对配件的库存、消耗要及时分析平衡，有效控制配件 的合理使用。 (11)各单位应积极采用新技术、新工艺，开展旧件的修复利 用工作，努力提高旧件的修复质量，节约配件资金。 (12)各单位配件的报废要经机电部、供应站、机厂、财劳科、 计划预算科共同鉴定。 (四)材料保管制度 (1)按照材料的不同性能，各单位必须妥善保管好所有库存材 料。保证不锈蚀，不霉烂，不失效变质。库存金属材料及配件要定 期除锈涂油。 (2)各单位必须保持本单位材料库内整洁卫生，每月一次清扫 库内卫生，做到货物、货架、地面、门窗、墙壁干净。库内无灰尘， 无虫鼠害，无蜘蛛网，无污垢。 (3)本单位材料库内货架要摆放一条线，材料摆放整洁，与货 架沿线保持同等距离。 (4)根据物资收发频繁的特点，供应站对收发的物资要做到收 发一次，清点一次。并每月进行一次库存盘点，做好盘点记录，始 终达到账、卡、物相符。 (5)机电部负责对设备配件、安全生产材料等所有配件的装箱 单、质保书以及技术资料、拉力试验单等的妥善保管。 (6)供应站在物资存放期间，原有包装要保持完好，包装物品 - 34 - 不准拆做他用。 (五)材料发放制度 (1)各单位领料单要填写完整、字迹清楚，并注明领料用途和 使用地点。领料员负责到计划预算科加盖“公司成本费用专用章” “公司安全费用专用章”。主要生产材料、安全生产材料的领料单 必须有分管领导审批签字。劳保用品、工具仪表由有关部门审批 签字。 (2)仓库保管员要认真审核材料领料单，根据计划预算科加盖 的“公司成本费用专用章”“公司安全费用专用章”发放材料，没有 盖章的领料单一律无效。主要生产材料、安全生产材料的发放必 须有分管领导审批签字。劳保用品、工具仪表由有关部门审批签 字。凡手续不全的领料单仓库不予受理。 (3)仓库保管员不准将材料借用，不准白条发料，凡无任何手 续而出库的材料，按其情节追究经办人责任。 (4)仓库保管员必须按领料单如实发放材料，不准私自涂改领 料数量。一切领料单当月有效，过月作废。 (5)仓库保管员发放物资时，要严格计量。 (6)供应站严格执行交旧换新制度，没有旧料交回的，一律停 发新料。 (7)仓库保管员填写领料单的数量、单价、金额，并将各领料 单位的领料单五天一汇总报微机员，以便汇总材料消耗报表。 (六)物资验收制度 (1)供应站负责对入库设备进行检查，杜绝“三无”产品入库， 保证所有入库物资达到规定的要求和标准，证件齐全。 - 35 - (2)物资到货后必须由计划员、采购员、保管员、使用单位等 有关单位人员根据计划对到货物资进行验收。 (3)物资单价在一万元以上的，机电部负责技术协议的签署。 (4)凡论斤计量的物资由供应站负责过磅，论尺、成箱的物资 要检尺和拆箱验收。 (5)物资验收合格入库后，由保管员给供货单位签发“物资收 到条”。 (6)待验收的物资，由供应站负责单独存放在“物资待验区”， 存放时间不能超过三天。 (七)设备定期检修制度 (1)定期检修制度的具体内容 按照标准和固定的周期，各单位负责本单位设备规定部位进 行定期检查，确保设备正常运行。 (2)检查范围：矿井整个生产系统。 (3)检修内容 各种紧固螺丝； 各设备的油质、油位； 各种机电保护； 各种设备磨损情况； 各类管线、阀件； 各种机电事故隐患； (4)检查的方式和周期 岗位操作人员进行日常检查，每班进行。本单位专业维护员 进行定期检查，每日一次。专业技术人员进行精密检查，每 10 天 - 36 - 一次。 (5)检查记录要求 按照检查周期建立本单位检查记录，包括设备、部件运行状 况、维护保养情况、故障及处理结果、缺陷和隐患情况等。 (6)本单位维护员的责任 根据检查内容标准，对运行设备进行定期检查，掌握设备 运行状况； 按设备维护、保养流程图及润滑图表，检查生产班组对设 备维护、保养执行情况； 做好检查记录，根据检查记录制订设备检修计划和配件需 求计划； 每旬提交检查报告，总结设备检查情况，评价设备状念和 维护保养水平，提出检修、维护、保养重点和检查重点。 (八)巡回检查制度 (1)巡回检查由包机人员和值班人员按巡回检查表进行。 (2)在设备运行中值班员、包机人必须不断地对设备进行巡回 检查，每 l 小时进行一次。交接班时，交接班人员共同按巡回路线、 图表、部位进行一次检查；检查中发现的问题应及时处理，并将检 查的情况作好记录。 (3)值班员检查设备是否完好，设备运行是否稳定，各种仪器、 仪表、安全设施是否齐全、灵敏可靠。 (4)值班人员填写记录时要详细填写检查情况，有数据的应如 实记录有关数据。 (5)值班员、包机人在巡回检查中发现问题应填写记录，并汇 - 37 - 报处理，有隐患的应立即停止运行，待查明原因、故障排除后方可 运行。 (6)值班员、包机人在检查中发现设备不完好，计量仪表不准 确或超过使用期限的，应及时向维护人员汇报，监督更换处理，并 向领导汇报。 (7)值班员、包机人在巡回检查图表和路线中所示检查部位， 必须逐项检查，并认真填写记录，不得漏检或未检查填记录。 (九)机电设备包机制度 (1)公司所有机电设备必须有包机人负责，包机人变更时须经 机电部同意。 (2)三班运转时实行 24 小时包机，做到小班分片，责任到人。 集中控制的设备，应配专职维修工，负责设备的维护保养。 (3)包机人员应严格执行岗位责任制和公司上的各种规章制 度，保证安全使用，正确操作。 (4)包机人员应认真维护保养所负责的设备，维护保养的方法 和质量必须符合操作工艺和质量标准的要求。 (5)包机人负责设备的日常维护保养，及时填写记录，包机组 必须按日检、周检、月捡、半年检、年检制度进行。 (6)由于包机人员责任心不强，造成漏检者，要追究责任，视 情节轻重由安监处负责给予相应的处罚。 - 38 - 重大危险源检测、监控管理制度 一、目的 为全面及时掌握井下、地面重大危险源的数量、状况及分布， 加强对重大危险源的监控管理，建立重大危险源早期预控机制， 有效防范重、特大事故发生，实现矿井安全生产持续、稳定、健康 - 39 - 发展，根据安全生产法和国家安监总局关于开展重大危险源 监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）等有关法 律、法规规定，结合矿井安全生产实际，制定本制度。 二、适用范围 公司各单位，机关各科（部）室 三、相关部门及人员职责 1、安监处是重大危险源的综合监管机构，对重大危险源负有 综合监管责任。 2、生产技术、地测管理部门是顶板、水患、矸石山、地质灾害 等重大危险源的专门监管机构，对顶板、水患、矸石山及地质灾害 等重大危险源负有专门监管责任。 3、通运部是瓦斯、煤尘及煤炭自然发火等重大危险源的专门 监管部门，对瓦斯、煤尘及煤炭自燃发火等重大危险源负有专门 监管责任。 4、机电管理部门是电气火灾、锅炉、压力管道、压力容器及 提升坠落等重大危险源的专门监管部门，对电气火灾、锅炉、压力 管道、压力容器及提升坠落等重大危险源负有专门监管责任。 5、保卫部门是地面火灾重大危险源的专门监管机构，对重大 危险源负有专门监管责任。 6、物资供应和后勤管理部门是油脂储库及其它易燃物资储 库等重大危险源的专门监管部门，对油脂储库及其它易燃物资储 库等重大危险源负有专门监管责任。 四、内容及要求 1、重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储 - 40 - 存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括 场所和设施）。根据国家标准重大危险源辩识（GB18218 2000）的规定，各单位重大危险源申报登记、监控管理的范围如下： 贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、 井下。 2、为切实加强对重大危险源监管工作的领导，成立以总经理 为组长，分管技术、生产、安全、保卫、供应的副职领导为副组长， 生产、安全、机电、通风、洗煤厂、保卫、物资供应等部门主要负责 人为成员的重大危险源监管领导小组；并成立重大危险源综合监 管办公室，办公室设在安监处，负责对重大危险源的综合监管工 作。 3、安全管理部门要定期组织开展重大危险源的普查登记，摸 清底数，掌握各单位重大危险源的数量、状况和分部情况，建立重 大危险源数据库和定期报告制度。各单位每年 1 月 10 日、7 月 10 日前，要按照重大危险源辩识（GB182182000）标准，如实填 报登记重大危险源申报表，并于每年 1 月 15 日、7 月 15 日前， 将有关材料报送安监处，由安监处负责审查、汇总报送集团公司 安监局备案。 4、定期组织开展重大危险源安全评估，对构成重大危险源的 生产作业场所、设备、设施、系统以及生产过程中的工艺参数、危 险物质进行实时检测或定期检测，建立健全重大危险源检测、评 估、监控的日常管理体系。 5、重大危险源涉及生产过程、工艺、材料、设备、防护措施和 环境因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，各 - 41 - 单位要委托具备安全评价资质的机构重新进行安全评估，每次的 安全评估报告要报送集团公司安监局备案。 6、各单位、各部门要针对本单位存在的各类重大危险源情况， 明确专门管理人员管理、配备专门人员检测监控、健全完善管理 制度、开展动态检测