企业信息化内部控制.doc

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薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂莀薈薁膇莆薇螃肀节薆袅芆膈薅羇肈蒇薅蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁蚁蚄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂螆羅羃芈螅蚅膈膄莂袇羁膀莁罿芆葿莀虿聿莅荿螁芅芁莈袃肈膇莇羆袀蒅蒇蚅肆莁蒆螈衿芇蒅羀肄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羇膁芀蒁蚆羄膆薀蝿腿薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁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膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇袂羆艿荿袈羆蒁薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅蚂螁肁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃羁聿膁芅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂芅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃蚁袃袄肃蒃蝿袃膅虿螅袂莈蒂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁膁薅螄膄蒀薄袆羇莆薃肈膂莁薂螈肅芇薁袀芁膃薀羃肃蒂薀蚂艿莈蕿螄肂芄蚈袇芇膀蚇罿肀葿蚆虿袃蒅蚅袁膈莁蚄羃羁芇蚄蚃膇膃蚃螅罿蒁蚂袈膅莇螁羀羈芃螀蚀膃腿蝿螂羆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀螇螆芀芆莃袈肃膂莂羁芈蒀蒂蚀肁莆蒁螃芆节蒀羅聿芈葿肇羂薇蒈螇膇蒃蒇衿羀荿蒆羂膆芅蒆蚁罿膁薅螄膄蒀薄袆羇莆薃肈膂莁薂螈肅芇薁袀芁膃薀羃肃蒂薀蚂艿莈蕿螄肂芄蚈袇芇膀蚇罿肀葿蚆虿袃蒅蚅袁膈莁蚄羃羁芇蚄蚃膇膃蚃螅罿蒁蚂袈膅莇螁羀羈芃螀蚀膃腿蝿螂羆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀螇螆芀芆莃袈肃膂莂羁芈蒀蒂蚀肁莆蒁螃芆节蒀羅聿芈葿肇羂薇蒈螇膇蒃蒇衿羀荿蒆羂膆芅蒆蚁罿膁薅螄膄蒀薄袆羇莆薃肈膂莁薂螈肅芇薁袀芁膃薀羃肃蒂薀蚂艿莈蕿螄肂芄蚈袇芇膀蚇罿肀葿蚆虿袃蒅蚅袁膈莁蚄羃羁芇蚄蚃膇膃蚃螅罿蒁蚂袈膅莇螁羀羈芃螀蚀膃腿蝿螂羆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀螇螆芀芆莃袈肃膂莂羁芈蒀蒂蚀肁莆蒁螃芆节蒀羅聿芈葿肇羂薇蒈螇膇蒃蒇衿羀荿蒆羂膆芅蒆蚁罿膁薅螄膄蒀薄袆羇莆薃肈膂莁薂螈肅芇薁袀芁膃薀羃肃蒂薀蚂艿莈蕿螄肂芄蚈袇芇膀蚇罿肀葿蚆虿袃蒅蚅袁膈莁蚄羃羁芇蚄蚃膇膃蚃螅罿蒁蚂袈膅莇螁羀羈芃螀蚀膃腿蝿螂羆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀螇螆芀芆莃袈肃膂莂羁芈蒀蒂蚀 企业内部控制信息系统181 信息系统管理授权审批制度制度名称信息系统管理授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第2条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第3条 企业中涉及到信息系统方面的工作统一由信息部负责。第4条 信息系统管理授权的方式。企业信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准，逐级授权，其他授权方式或越级授权视为无效。第5条 企业信息系统管理授权程序。1总裁授权运营总监全面负责企业信息系统的开发、管理、修改等工作。2运营总裁授权信息部经理负责信息系统的开发、管理、修改等具体工作。3信息部经理授权给下属员工，完成相应工作。第6条 企业信息系统管理中的文件审批程序，如下图所示。信息部员工总裁信息部经理运营总监信息系统管理的文件审批程序示意图第7条 企业中的各用户部门对信息系统只有根据其职级的使用权与建议权，而无修改权，否则造成的全部