建筑企业发展规划.doc

中铁隧道集团有限公司第一工程处五 年 发 展 规 划（2006年2010年）中 国 新 乡序 言 中铁隧道集团有限公司第一工程处五年发展规划于2006年8月 日得到中铁隧道集团有限公司的批复，标志着第一工程处五年发展规划的正式确立。为实现跨越式发展，在认真贯彻中铁隧道集团发展战略规划和中铁隧道集团发展战略五年实施规划精神的基础上，我们认真结合第一工程处实际，编制了处五年发展规划，确立了到2010年实现新签合同额16亿元、营业额16亿元的宏伟目标。我们对每一项发展目标进行了细化，并制定了可操作性的实施措施。五年发展规划是处在新的历史形势下谋划经营发展迈出的坚实的第一步。各级组织和单位要高度重视，认真贯彻集团发展战略规划，严格落实处五年发展规划，抢抓机遇，迎难而上，固本强基，做精做强，加快发展。我们将及时对五年规划进行检查评价和改进。让我们以饱满的热情、坚定的信念、扎实的行动、团结的精神，努力奋斗，为处各项目标的圆满实现和处持续、快速、健康发展做出我们应有的贡献！ 中铁隧道集团有限公司第一工程处 处长 刘少魏 二六年 月 日人力资源规划一、现状1、员工总量结构：员工总数1775人，管理和专业技术人员与工人的比例约为2：3。 2、员工学历结构：全处具有学历人员733人，结构如下： 3、员工职称结构：全处拥有各类职称人员568人，技术工人681人，职称和技术工人结构分别如下： 4、员工的专业结构：全处专业技术人员专业结构分布如下： 5、专家结构：全处共有各类专家7人，结构如下：6、持证人员结构：全处拥有各类持证人员22人，结构如下：二、发展目标以增强企业核心竞争力为出发点，大力推进人才队伍建设。通过5年努力，逐步建立健全以吸纳高层次人才和急需人才为重点的人才引进机制；以人尽其才、能上能下为目标的人才使用机制；以绩效优先的分配激励机制；以需求为导向的人才培养机制。培养造就一支具有经营战略意识，职业素养好，善于经营管理，能够驾驭市场，在生产经营、资本运作等方面具有较强能力的项目管理人才队伍；培养造就一支掌握先进科学知识，创新能力强，突出主专业，适应企业发展需要的专业技术人才队伍；培养造就一支综合素质好，作风能力强，熟悉生产经营，具有丰富的党务和群众工作经验的复合型思想政治工作者队伍；培养造就一支以高级工为主、以技师、高级技师为骨干的能熟练掌握先进设备、先进工艺、工法，品德高尚、专业扎实、技艺精湛的操作人才队伍，为建设“诚信一处、智慧一处、文化一处”提供充足的人才保证。1、员工总量目标：到2010年底，全处员工总数控制在1750人以内，其中管理人员和专业技术人员控制在1000人以内，生产人员控制在750人以内，管理和专业技术人员与生产人员的比例为57：43，使全处管理人员和专业技术人员与技术工人的结构比例得到明显改善。员工总量年度目标年份小计管理人员和专业技术人员生产人员比例20061900800110042:5820071900860104045:5520081900900100047:532009180095085053：4720101750100075057：432、学历结构目标：到2010年，本科及以上、大专生、中专生分别为510人、450人、320人，学历结构比例为40：35：25。员工队伍学历层次大幅度提高，全处的人力资源结构得到较大改善。员工学历结构年度目标年份小计本科及以上大专中专比例200684028030026033：36：31200796034033029035：34：312008108040038030037：35：282009119046042031039：35：262010128051045032040：35：253、职称结构目标：到2010年，正高级、副高级、中级、初级人员分别达到4人、36人、230人、730人。生产人员队伍中高级技师、技师、高级工分别达到35人、220人、495人，比例为5：29：66，结构比例得到明显改善。员工职称结构年度目标年份小计正高副高中级初级20066901913554520078002151606232008890223175690200994543120071020101000436230730技能工人年度目标年份小计高级技师技师高级工比例200661414805202：13：852007669191105403：16：812008703231505303：21：762009708281805004：25：712010750352204955：29：664、专业结构目标：到2010年专业技术人员中，土木、机械、财会、经济、政工、其他专业分别达到550人、140人、90人、100人、50人、70人，实现主专业突出、分布合理人才发展格局。员工专业结构年度目标年份小计土木机械财会经济（含物资）政工其他2006690400556560456520078004558072755068200889050510080855070200994552512085955070201010005501409010050705、专家结构目标：到2010年，拥有总公司级及以上科技专家2人，总公司科技拔尖人才2人，集团拔尖人才8人，全处拥有一支具有较强技术竞争力的科技专家队伍。年份总公司级及以上科技专家总公司拔尖人才集团拔尖人才200624200716200862009282010286、持证人员目标：到2010年，取得职业经理人资质证书5人以上，注册建造师90人以上，注册造价工程师15人以上，注册安全工程师5人以上，注册会计师2人以上，企业法律顾问6人以上，满足企业和项目管理的需要。年份职业经理人注 册建造师注册造价工 程 师注册安全工 程 师注 册会计师企 业法律顾问20061303121200734553320083558332009470114520105901556三、保障措施1、加强人才培养的组织领导全处各用人单位、各部门必须牢固树立人力资源是第一资源、人力资源配置市场化的人才理念，大力实施人才兴企、人才强企的人才培养战略，要把人才培养和开发列入党政工作的重要议事日程，及时研究解决新情况、新问题，切忌重使用轻管理，在认识上确保到位，组织和培养上加强领导。2、拓宽人才引进渠道，提高人才增量起点（1）按照我处逐步由劳动密集型向管理、技术密集型转变的发展目标要求，结合目前员工结构现状，有计划、有重点的招录优秀高校毕业生，提高员工增量起点，解决管理、技术层以及操作作业层人才短缺的问题。（2）通过社会人才招聘，引进社会专门人才或急需人才，解决个性人才短缺的问题。（3）推行客座专家制度，导入高级智力人才，实现优势人才互补，双赢合作。3、采取有效措施，优化员工队伍加快主业与辅业分立、分离的速度，实现辅业的市场化和社会化运作。严格按照集团公司主辅分离相关的政策要求，结合我处实际，制定详细的推进计划，加快推进医院、生活服务中心和物业管理中心的分离，实现主业的精干高效，辅业的自主发展。4、加快专业队伍的建设（1）根据项目经理、建造师职业化、社会化、专业化的发展趋势，建设一支能够准确把握市场形势、综合业务水平高、处理复杂局面的应对能力强的项目管理人才队伍。（2）通过选拔具有发展潜力的优秀年轻人才到重点工程项目挂职锻炼，以及对各类拔尖人才及时向上级单位推荐、申报，培养造就一支专业领域技术精湛、开拓创新、能力出众的专业技术人才队伍。（3）通过加强培养，提高能力，优化队伍，完善制度等方面，培养造就一支实践经验丰富、政治素质过硬的优秀政工队伍。（4）通过建立科学的技工队伍评价体系，畅通高技能人才成长通道，开展多层次、多工种、各类员工参加的职业技能竞赛、练兵比武、技术创新、技术攻关、观摩研讨等，培养造就一支技艺高超、业绩突出的高级技能人才队伍。5、加强人才的动态管理，促进人才的合理流动创新内部人才流动机制，加强人才的动态管理，处内部各单位之间人才调配、人才流动引入市场经济体制，树立“谁投资、谁培养、谁受益”的新观念，探讨内部人才流动收费办法，激发各单位培养人才的积极性，从机制上促进对人才的培养利用，改变员工结构，促进员工合理、有序流动。6、建立健全科学合理的分配激励机制（1）完善收入分配激励机制。遵循市场经济运行规律，构建以工作业绩为核心、以岗位等级工资为主体、多种分配方式并存的多元分配体系。要在科学设岗的基础上，进一步实行以岗位为主的员工管理机制和合理的分配制度，强化工资分配对人才的基础性激励作用。（2）提高工资市场化水平。改革完善企业工资与经营效益发展、物价水平相联系的动态增长机制，适当拉开不同职务的工资差距，各类专业技术岗位、管理岗位和高级技能岗位工资水平逐步与市场工资水平接轨，为吸引、留住人才提供必要的利益驱动。（3）建立健全特殊薪酬体系。建立体现不同岗位特点的工资分类管理制度，重实绩、重贡献，使分配向优秀人才和关键岗位倾斜，激励优秀拔尖人才创业。7、加强培训开发，提高员工综合素质根据集团公司和处制定的培训计划，以人才的全面发展和可持续发展为目标，结合员工现状，根据各类人才的不同特点，有针对性地进行教育培训，逐步构建从被动参加培训向主动要求培训转变的终身教育培训体系。一要紧跟各种施工新技术、新工艺发展要求，做好新技术、新工艺的培训学习，提高员工整体技术水平，为企业发展做好技术储备；二要加大继续教育力度，开辟教育培训新途径，形成终身化、网络化、开放化、自主化的终身教育体系；三要有针对性的选派管理、技术骨干参加委外培训，开阔视野，不断提高管理能力和技术水平。四、检查评价及改进处人力资源部是人力资源规划实施的业务主管部门，负责人才规划实施的组织、指导和协调，每年年底向处五年规划编制及实施工作机构办公室上报当年发展规划的实施进展情况，经处五年规划编制及实施领导小组审议后，提出改进意见。处人力资源部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。专业公司建设规划一、现状经过3年多的不断整合和发展，专业的归位、产业的升级，我处现有整建制专业队伍8个，其中路桥公司四公司，房建公司建筑公司，有轨运输隧道公司三公司，无轨运输隧道公司一公司、二公司、五公司、台车公司，劳务公司1个。二、发展目标到2010年，组建市政公司1个、路桥公司3个、房建公司1个、有轨运输隧道公司1个、无轨运输隧道公司7个，劳务公司1个（拟分离员工100人），同时也可根据承揽的施工生产任务和工程项目的性质，适当增减、整合相应专业公司，确保专业公司队伍动态、合理建设，降低履约风险，满足施工生产对专业公司的需求。处属专业公司规划一览表 单位：个类别数量市政公司路桥公司房建公司隧道公司劳务公司合计有轨运输无轨运输专业公司13117113三、保障措施加大专业公司与劳务公司推进力度，实现管理层与劳务层的分开和分离。在集团公司管理层与劳务层分离政策的引导下，将管理层和劳务层分开，根据施工生产形式的需要和管理、专业技术人员的特点，培育具备专业施工优势的专业公司，实现专业人员的专业归位，对优势不明显的人员和队伍，组建综合性劳务公司，待条件成熟时，通过对劳务公司的注册，将劳务公司向具有独立法人资格的劳务企业过渡，变更在岗职工与企业的劳动关系，实现管理层和劳务层的分离。四、检查评价处人力资源部是专业队伍建设规划实施的业务主管部门，负责规划实施的指导和协调，每年底按业务分工对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，人力资源部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。生产规划一、现状我处产业结构在以公路为主的同时，正在逐步向铁路、水利、房建、港口等其它工程多元化发展；生产规模逐步扩大，隧道施工能力明显增强，路桥施工能力相对薄弱。各专业公司专业化不够突出，盈利能力较低，抵御风险的能力较差，在规模、数量、种类设置上仍需改进，生产能力提升不能适应我处发展规划的要求。二、发展目标1、加强各专业公司队伍建设，实现人员、资源配置专业化，突出专业施工、专业效益；实现一专多能、产业升级，提高抵御风险的能力。 2、创新技术管理、加强系统管理、闭合项目管理，实现科学管理；建立市场资源运作运用机制，提高利用市场资源能力和经济增长率。3、2010年施工营业额要达到15亿元，5年规划奋斗目标如下：数据名称2006年2007年2008年2009年2010年营业额（万元）115000120000130000145000160000施工营业额（万元）110000115000120000135000150000三、保障措施1、在集团公司的指导下，加强计划统计管理，项目管理始终坚持过程控制，严格实施绩效考核，确保圆满完成各项生产目标任务。2、加快专业公司建设步伐。各专业公司建设必须功能齐全，加强管理人员和作业人员培养、不断进行优化组合，对设备进行专业调整；提高综合能力。（1） A类项目由专业公司承担施工，同时可以采取外部劳务混岗作业，外聘专业技术人员补充技术力量等灵活形式。（2）B类项目数量的一半（B类项目工程量的约70），应由专业公司承担主要工序或工区的施工。（3）尽可能利用市场资源组织施工；建立市场资源运作运用机制，深化工程分包建设，建立长期互利合作关系，实现利用上游社会资源能力的大突破，求得大发展。四、检查评价及改进处工程部是生产规划实施的业务主管部门，负责规划实施的指导和协调，每年底按业务分工对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，工程部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。安全规划 一、现状建筑市场安全生产事故频发，国家对建筑市场的安全整改工作已逐步展开，通过法律法规的手段对安全管理工作正在逐步规范。我处的生产规模在不断扩张，管理资源相对不足，尤其全处安全管理更为薄弱，尽管安全管理取得了一定的成绩，但问题还较多，主要表现在：一是个别项目不能正确处理工期、成本、效益、安全四者之间的辨证关系；二是安检人员的管理职责在项目上难以实施，责、权、利不对等；三是大量使用素质偏低的社会人力资源给安全管理带了一定难度；四是工程地质的复杂性给安全质量管理带来了巨大困难，极易发生重大事故。二、发展目标1、杜绝因工死亡事故，年重伤率控制在0.3以下，年负伤率控制在10以下。2、大力开展安全质量标准化工地创建工作，以标准化工地创建为载体，提高安全操作标准化、规范化，5年之内申报集团安全质量样板工地12个，申报总公司安全标准工地4个。3、建立健全安全管理队伍，提高安全管理人员的素质，实施专业化管理、走职业化道路，促进全处安全管理工作水平的提高。三、保障措施1、实施定期、强制性培训、学习。所有进入工地的劳务工必须按照要求进行培训，经考核合格后方可上岗作业；管理人员定期接受培训、考核。2、对重大危险源重点控制，作到重点项目、关键工序提前要求，日常监控。3、选择上游链分包队伍，减少分包工程安全管理难度。4、安检人员实施系统化管理，明确安检人员岗位，制定相应管理办法，明确安检人员的权利和责任，定期考核，奖优罚差，以提高安检人员的责任心。5、加大安全投入，提高安全质量奖励标准；对不良地质隧道工程配置检测仪器设备，进行有害气体检测和超前地质预测预报，从施工方案、技术保证措施等方面有效防止重大事故的发生。6、加大检查和事故处理力度，通过加大对项目的检查、督促及考核力度，使项目在组织施工生产时真正体现安全“警钟常鸣”，发生安全事故，坚持“四不放过”的原则严肃处理。 四、检查评价及改进处安质部是安全规划实施的业务主管部门，负责规划实施的指导和协调，每年底按业务分工对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，工程部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。质量规划 一、现状在建筑施工企业激烈竞争和科技迅猛发展的今天，我处产业结构已形成以公路为主，多元化发展的格局。要保持行业领先地位，实现产业升级，规模效益，必须以质量求发展。我处在对质量严格控制的过程中，形成了一套较完善的质量管理体系。虽然单位工程一次验收合格率100%，但在施工过程中还存在一些不规范现象，对优质工程的创建造成了一定的困难。二、发展目标1、单位工程一次验收合格率100%。2、大力开展工程创优活动，5年申报优质工程目标：国家级1项，省部级3项，总公司级5项，集团级6项。3、积极开展质量管理小组活动，5年申报质量管理小组目标：国家级1个，部级2个，总公司级2个，集团级10个。三、保障措施1、严格落实质量责任制。严格按照规范施工，一是严格对每一个检验批进行验收把关，真正达到过程控制的目的；二是充分发挥检验与试验的监督作用；三是对出现的缺陷立即进行处置，不留后患。2、严格施工标准，满足规范要求，注重外观质量。高标准、严要求，保证内在质量的同时，做好隧道开挖成型、初期支护和二次衬砌外观质量控制。3、加强分包方的施工质量管理，将分包工程质量纳入重点管理。4、积极开展质量管理小组活动，激发广大员工的参与积极性，通过活动解决施工过程的一些通病和难题，为提高工程质量奠定基础。5、全方位、多渠道、多层次的将“四新”应用到施工过程中，充分发挥科技是第一生产力的作用，不断促进管理水平和施工水平的提升，全面提高工程质量。6、从抓源头抓创优工作。根据工程规模确定创优级别，明确责任人，加强日常检查和过程控制，督促项目提高工序施工水平，建设精品工程。四、检查评价及改进处安质部是质量规划实施的业务主管部门，负责规划实施的指导和协调，每年底按业务分工对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，工程部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。科研技术开发规划一、现状经过2002年建处以来四年的努力，目前我处高原高寒地区隧道、高等级沥青砼路面施工技术达到国内先进水平，首创大跨度黄土公路隧道施工工法，双连拱隧道、大跨度隧道施工技术日益成熟，大型土石方爆破和桥梁施工技术取得新突破，长大斜井施工技术水平不断提高。在技术研发上，开展科技攻关30项，科研项目19项，工法项目7项。完成集团公司工法开发项目3项，完成集团公司科技创新项目4项，获集团公司科技进步奖4项，获总公司科技进步奖1项，获建设部科技进步奖1项，撰写科技论文31篇。存在的问题是目前我处的自主创新能力还比较弱，高水平的科技成果较少，科技创新的意识还有待提高，这与我处的发展不相适应。 二、发展目标围绕企业发展规划和参与国内外市场竞争的需求，建立健全科技创新体系和有效的运行机制，强化在公路铁路领域隧道、桥梁、大型土石方工程等施工领域的优势地位；积极拓展客运专线、水利水电、市政房建、大体积砼施工等新领域；充分作好在城市地铁、轻轨、大型地下洞库领域的技术储备和有意识的个性介入，实现技术跨越。1、山岭隧道钻爆法修建技术要有新的突破，机械装备配套水平要有明显提高。引入凿岩台车施工，施工技术要达到行业的前列。2、复杂地质条件下大坡度、大断面斜井施工技术水平要明显提高。依托石忠、巫奉项目的斜井施工，争取获得总公司级科技进步奖。3、大型土石方爆破技术、桥梁工程、路基工程和高速公路路面工程，技术上有新的创新和发展，要达到国内领先水平。4、在房屋建筑工程等领域施工技术上有新的突破，尤其是建筑公司要争取进入高层建筑施工领域。在水利水电工程施工领域，加强技术开发和设备配套研究，缩小与专业施工单位的差距。5、在高速铁路、客运专线施工领域，要把握机会，依托在建的温福、合武项目，要全面提升客运专线修建技术水平，隧道施工技术保持国内领先，在路基、桥梁、站场等方面进入国内先进行列。6、做好城市地铁、轻轨、市政地下工程的综合施工技术。主要是搞好技术储备，为进入该领域打下基础。 7、做好石油、天然气地下大型洞库施工配套技术的储备工作，力争进入该领域。三、保障措施1、确立由处第一管理者挂帅的科技创新领导体制和总工程师负责的科技创新管理体系，切实加强企业最高领导层对科技创新工作的领导和组织。2、技术研发依托在建工程项目，结合我处实际，确立可行的科研计划，并加强与集团公司、工程项目所在地的地方科研机构的联系与沟通，提高科技成果的水平和档次。3、将技术研发五年规划和每年的计划相结合，严把立项质量关，以提高科研项目的质量。4、重大科技项目，由处系统部门牵头，课题组结合项目具体实施，以提高成果的质量，并确保按期完成。5、加大对科技成果的推广力度，科技成果只有转化成生产力，并取得显著效益，才能反过来推动科技创新工作的开展。6、加强对外学习与交流，积极参与各类学术活动，通过学习与交流拓展视野、引进新技术。7、加大科技经费投入，为科研开发提供资金保证。四、检查评价及改进处工程部是科研技术开发规划实施的业务主管部门，负责规划实施的指导和协调，每年底对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，并根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。经营开发规划一、现状近年来，在集团公司及集团公司片区指挥部的支持下，处决策层统揽全局、审时度势、正确决策、亲自参与，全处各系统部门和广大经营人员共同努力、智慧运作，我处的经营工作有了突破性的进展，取得了量与质统一的喜人成绩。2005年新签合同额26.8亿元，其中铁路工程4.8亿元，占18；公路工程17.4亿元，占64.9；水电和市政土石方工程4.6亿元，占17.1。但是，目前仍存在以下主要问题：第一，中标项目领域过于集中。第二，项目的技术复杂性和技术含量一般。第三，片区基础经营工作有待加强，经营还没有在各片区之间形成系统协调的联动机制。二、发展目标积极参加集团公司牵头的铁路项目、海外项目，加强各片区的经营力度，努力扩大公路、水电、市政项目的市场份额，力争于近期进入城市轻轨建设市场。1、充分发挥企业的专业施工优势，扩大公路、铁路项目的市场份额，保持在水电、土石方项目的市场规模，积极参与市政、城市轻轨、城市地下工程的市场竞争。2、从2006年到2010年，一处新签合同额分别为：11亿元、11亿元、13亿元、16亿元、16亿元。3、2006年以后，新签合同额中水电和市政的比例比2005年有所提高，城市轻轨和地下工程实现零的突破。三、保障措施1、继续深入贯彻执行我处行之有效的经营策略，坚持“长效机制，长期培育，重点区域，重点突破，有所为，有所不为”的经营方针不动摇。2、寻找新的经营切入点、增长点是保持一定经营规模的迫切要求，而拓展国家特大型企业集团的基建项目是实现这一要求的有效途径。3、拓宽经营思路和经营方法，采取灵活多样的经营投标方式，利用社会资源、加强与兄弟单位的联合，和有实力的单位、人员进行全方位的合作，走“合作共赢”的道路，4、积极进行技术储备，在发挥山岭隧道机械化施工优势的同时，加强对城市地下工程、地下资源储备工程等项目的技术开发和储备。5、借鉴国内市场经营开发的成功经验，在经营实践中，积极探索和不断完善适应企业自身特点的经营开发模式，不断提升一处的整体经营水平。6、加强对经营人员的培训，多渠道、高标准培养既懂外经、又懂商务的复合型人才，制定培养人才的有效措施，确保一处的经营工作的持续、高效运转。四、检查评价及改进处经营开发部是经营开发规划实施的业务主管部门，负责规划实施的组织、指导和协调，每年底对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，处经营开发部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。 设备规划一、现状（截至2005年底）1、固资设备原值约10603万元，净值约6969万元，新度系数0.66，保有设备总量533台套，设备总功率约39620万KW，动力装备率22.32KW/人，技术装备率3.93万元/人，主要施工设备台班利用率118.45 %，完好率96.52 %（另留用设备60台，原值1025万元）。2、主要施工设备保有数量结构图示如下（含留用设备）：3、主要施工设备新旧程度结构图示如下（包括留用设备）：二、发展目标为实施“三步走”战略、实现“三大转变”，提升我处在水电、长大隧道、客运专线施工领域的核心竞争力，以结构合理、专业配套、专业设备归位为着力点，转变观念，理清思路。对于社会资源丰富的常规设备，今后原则上不再购置，逐步推行市场化租赁；专用设备配备可以采取租赁和购置等多种方式。1、设备配置总量目标：到2010年底，一处设备总量达到707台；其中通用设备698台，专用设备6台，大型特种设备7台，设备结构将得到明显改善，更显专业化优势，为处专业升级、规模效益、持续健康发展提供设备资源保证。年份通用设备专用设备大型特种设备固资总量留用数量固资总量留用数量固资总量留用数量2006609602090200764765201102008685504092200969560407420106948060742、新设备新工艺推广应用目标：在满足施工的条件下，设备的配置逐步品牌化，以提高企业的竞争力，逐步向施工环保性企业发展。3、设备大修目标：建立统一的区域大修模式及完善的大修体系，实现“区域大修、全处服务、保证质量、定点跟踪”。4、设备租赁管理目标：结合市场，逐步推行常规机械设备市场租赁，保证机械设备满足施工生产需要，实现经济效益最大化。5、应用技术推广与研究目标：成立技术攻关小组，研究施工技术难题：依托处在建工程项目，进行技术难、深课题的研究，解决施工过程中遇到的技术难题，提高全处施工管理水平。三、保障措施1、加大专用机械设备招标采购力度。设物公司是设备招标采购的执行者，设备物资采供与管理过程控制小组是设备招标采购的监督者；采供过程坚持“多方参与，相互监督”，坚持对产品市场调查、采购方案、产品性能、厂家信誉等方面的评审，充分了解市场资源情况，加强过程控制，确保产品的经济性、实用性，做到 “事前监管、事中控制、事后总结”。2、保证设备配置的合理性。发挥系统调控作用，及时了解项目设备资源使用情况、维修情况、闲置情况，做到动态管理、动态监测，以备随时调用，最大限度发挥设备的使用价值；每种新设备配置前进行详细的调研，保证其质价比最优；同时聘请有经验的专家对施工方案及设备配置进行论证，保证最优配置方案。3、建立完善的设备大修体系。设备大修实行专人负责制，采取委外就近大修的形式，选择实力强、信誉好的大修实施单位，并对大修实施单位定期进行评价，确保机械设备大修从进厂、解体、检验、修理、验收等一系列工作规范有序，保证机械设备大修质量。4、组成强有力的科技攻关小组。建立总工程师负责的科技攻关管理体系，切实加强企业对科技攻关工作的领导和组织，依托在建工程项目，依靠各级技术专家委员会，充分发挥技术与专业优势，扩大横向联合，提高科技研发水平和质量层次，努力创造具有自主知识产权、具有竞争优势的科技成果。5、加强专用设备的管理力度。通过委外送培、聘请专家讲解等形式来加强和提高专用设备的使用，使先进的生产力配套先进的生产管理模式。6、加强对设备实施专业化管理，做到专业公司专业管理，专业配置、专业归位，提高专业施工能力，达到专业进步，产业升级。四、检查评价及改进处设物部是设备规划实施的业务主管部门，负责设备规划实施的组织、指导和协调，每年底对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，设物部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。财务管理规划一、现状3年来，一处实现了跨越式发展，经营生产规模迅速扩大，资产结构不断优化，财力积累机制逐步形成，各项财务指标逐渐趋于合理，企业综合实力全面提升，抵御市场风险的能力不断增强，但是，随着生产规模的急剧扩大，资源紧张与规模扩大的矛盾日益突出，企业盈利能力与生产规模不相匹配，资产负债率居高不下，企业偿债能力相对较弱，项目盈利能力不均衡，影响我处各项财务指标的整体实施。近三年主要财务指标数据名称2002年2003年2004年2005年资产总额（万元）27610409756755491663所有者权益（万元）1177411661017744主营业务收入（万元）86775433281898125340主营业务成本（万元）104614972875013116496利润总额（万元）-2281413682707净利润（万元）-2281413485476总资产报酬率（）1.501.571.72净资产收益率（）16.009.496.87资产负债率（）95.7389.9590.9791.55国有资产保值增值率（）137.29148.22126.92二、发展目标一处坚持以实施“三大转变”为总体指导思想，创新管理工作，秩序经济运行，积极探索拓展融资渠道，稳步推进上游资源利用运作机制的突破；加大资金上缴及资金集中调度力度，增强企业财力积累；强化项目责任成本管理，提高项目整体盈利能力；完善财务预算管理，逐步发挥财务预算对企业管理的重要作用，进一步提高我处整体综合实力，努力实现一处长远快速健康发展。根据2010年施工营业额达15亿元的总体目标，制定2006年至2010年一处财务发展指标如下：五年财务发展指标数据名称2006年2007年2008年2009年2010年资产总额（万元）96668101668106668111668116668负债总额（万元）88363917049492598002100913所有者权益（万元）83059964117431366615755主营业务收入（万元）110000115000120000135000150000主营业务成本（万元）101926106398110748124443138030利润总额（万元）836986116313781626净利润（万元）5606607799231089总资产报酬率（）1.77 1.83 1.91 2.02 2.15 净资产收益率（）6.98 7.23 7.18 7.27 7.40 资产负债率（）91.41 90.20 88.99 87.76 86.50 国有资产保值增值率（）107.24 119.98 117.85 116.38 115.29 三、保障措施1、积极探索合作管理模式利用上游社会资源的能力已成为我处规模发展、实现规模效益的突破口。务必从机制上入手深化项目管理，探索全新的专业合作管理模式，寻求项目管理新的突破。对新的合作管理模式，努力强化财务管理控制与监督，完善会计核算，努力规避风险。2、努力拓展融资渠道不拘于传统的融资方式，勇于创新，加强与信托公司、金融租赁公司的合作。利用资金调度中心，实行资金的集中管理，尝试内部定向募集资金、资产信托、金融租赁等新的融资方式，科学筹措资金，保障生产经营目标的实现，并努力降低融资成本和财务风险。3、加大资金上缴管理财务管理的目标将以未来现金净流量最大化替代利润最大化。因此需进一步完善资金上缴和奖惩制度，加强资金流量指标考核，严肃资金上缴纪律，坚决按规定奖罚兑现；实行资金集中管理，以发挥资金集中使用优势，加强全处资金统筹调度能力，提高全处资金的使用效益和效率,为经营生产目标的实现提供资金保障。4、强化责任成本管理市场决定价格，成本决定利润，全处上下要高度重视成本管理工作。处系统部门要做好成本管理指导工作，建立项目成本预警机制，对成本管理薄弱的项目要加大检查督导力度；各项目要建立责任成本分析制度，强化成本管理意识，要发挥专业技术和专业管理优势，尤其要加强物资、分包等方面的管理，增强项目创效能力。5、完善财务预算管理健全财务预算管理机构，明确相关部门职责，逐步实施全面财务预算管理，有效实施企业发展规划。切实分析实际业务与预算指标之间的差异及原因，并积极采取应对措施及时研究解决，充分发挥财务预算对企业目标实现的监控和保障作用，促进企业可持续发展。四、检查评价及改进处财务部是企业财务管理规划实施的业务主管部门，负责财务管理规划实施的组织、指导和协调，每年底对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，财务部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。社会资源利用规划一、现状目前我处专业分包、劳务分包管理体系初步建立，社会资源利用能力逐步得到提高，2005年完成委外施工营业额为3.54亿元，约占全处年度施工营业额三分之一。2005年公布合格供方137家，隧道工程20家、路桥47家、土石方爆破及浆砌工程22家、管棚及专业运输24家、其他24家。按施工专业划分，专业分包73家，劳务分包64家；按资质等级划分，壹级资质13家，贰级资质58家，叁级及以下资质35家，无资质31家。总体来看合作供方多为中下游队伍，上游社会资源利用尚未取得根本性突破。二、发展目标继续优化、完善分包管理体系，建立分包工程总承包管理运作模式，加大上游社会资源利用力度，提高项目层分包管理能力，加强分包工程过程控制，完善合同履约考核评价机制，积极稳妥推进我处分包管理工作前进步伐，满足和服务于我处经营生产规模发展需求。2006年初步建立和完善分包工程总承包管理运作模式，并实施运作12个项目。到2010年，力争全处按总承包管理模式运作的项目达到810个，年度施工营业额总量50利用社会资源完成。合格供方总储备量达到180家，具有专业施工资质合格供方达到80家 (其中具备总承包管理实力的上游队伍不少于10家)，具有劳务作业资质合格供方90家以上。利用社会资源完成施工营业额计划目标 单位：亿元、年份计划施工营业额分包工程施工营业额委外产值比例200611327200711.53.530200812542200913.56442010157.550三、保障措施1、继续强化分包管理制度化、规范化运作。坚持分包源头把关、过程监控、收尾量化的管理方式，坚持多级审批、层层把关制度，坚持保证金制度，分包工程制度化、规范化运作，规避履约风险。2、加大供方储备力度，拓宽吸收渠道。加大宣贯力度，发动全员推荐合格供方队伍，扩大合格供方总量，以量保质、量质统一。3、实施市场准入制度。通过审查、试用、评价等考核机制，建立合格供方管理名录。吸附上游队伍，封杀劣迹队伍。按国家规定杜绝使用无资质的包工队，确保供方质量。4、实施分级制和专业化管理。引导合格供方尽快注册为独立的法人，取得营业执照。鼓励外部分包方发展专业优势，对供方实行分层、分级管理，使供方与我处的专业优势形成互补，共同发展、共建大业。5、推广总承包运作模式。遵循市场经济规律，科学建立总承包管理运作机制，实现企业强强联合，上游队伍、上等价格，风险同担、合作共赢。四、检查评价及改进处合同部是社会资源利用规划实施的业务主管部门，负责全处合同管理专业人员、社会资源利用规划实施组织、指导和协调，每年底对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施工作执行组和领导小组，由领导小组进行评价，合同部根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。信息化建设规划一、现状1、2004年7月，完成我处机关办公楼布线、单独建网，实现局域网内的互通互联；加大软硬件投入，组建了信息中心机房，配置了必需的软硬件设施。2、建立并完善机关局域网，并以此为依托建立全处范围的广域网系统，并实现处机关与集团各单位网络信息沟通的顺畅。3、2004年12月启用梦龙协同工作平台。并与集团内各子分公司建立 “互信协议”，实现了相互之间的信息交流；重点进行了即时通讯、工作管理以及信息发布模块的推广，并2005年7月1日，正式启用梦龙软件文档管理模块。二、发展目标1、以宣传企业为目的，建立外部网站，并定期维护更新，以企业内部交流为目的，建立企业内部网站，使内外网站有机结合，为经营生产服务。2、研究并建立实时互动远程视频会议系统和网上培训系统，进而建立施工现场远程管理、技术咨询指导与指挥系统。3、建立各部门网络办公业务系统，实现数据共享与流通，其内容不仅包括机关管理工作，要讲业务延伸到基层和项目。三、保障措施1、成立信息化建设领导小组，明确开展信息化建设的指导思想和长远期目标，为信息化建设的推进提供组织机构保证。在信息化建设领导小组之下，成立信息中心，挂靠处办室，负责信息化建设日常工作。2、加强信息化开发建设业务骨干的培养，培养企业自己的系统开发与维护人员，负责软件系统的管理、日常更新以及部分应用系统的开发、设计。3、切实加大投入，为现实信息化建设的各项目标提供硬件保障。4、加强培训。要加强各级人员的培训工作，使全体人员熟练掌握计算机、网络知识及操作方法，专业技术人员要能够掌握本专业应用软件系统，部门网络管理人员要掌握计算机日常维护知识、制作部门网页等。四、检查评价及改进处办室（信息中心）是信息化建设规划实施的业务主管部门，负责信息化建设实施的组织、指导和协调，每年底对当年规划目标的落实情况进行检查，形成书面报告报处五年规划实施领导小组，由领导小组进行评价，处办室（信息中心）根据评价结果在次年规划实施中予以改进，以确保五年规划目标的圆满实现。党建思想政治工作规划一、现状建处3年多来，在集团公司党委的正确领导下，处党委以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和党的十六届三中、四中、五中全会精神，围绕经营生产中心，全面落实集团公司党委提出的“落实五个通过，做到五个体现”的工作思路，坚持把党建思想政治工作与企业经营生产同规划、同部署、同推进，坚持以经济建设和队伍建设为中心，坚持以思想教育为先导，抓班子，建组织，带队伍，塑造优良团队，培育优秀文化，不断加强和改进党建思想政治工作，不断强化党的思想、组织、作风建设，为企业的进步与发展提供了坚强的思想、组织保证和强劲动力。处党委连续两次获得集团公司“五好班子”称号。当前需要着力解决的主要问题：一是面对市场经济的新形势和企业改革发展的新问题，党建思想政治工作需要持续改进，不断创新，向更深层次探索；二是面对经营生产的良好形势和企业改革发展的大好机遇，干部员工的思想观念需要进一步转变，员工队伍整体素质有待进一步提升；三是政工干部队伍、工作机制与“小机构、大政工”的形势要求不相适应；四是在新形势下党代表常任制和党的先进性建设的长效机制有待进一步健全和完善；五是惩防体系还不健全，过程控制的力度有待加强，经济运行中还存在薄弱环节。二、发展目标1、建立健全与时俱进、与市场经济形势与企业发展要求相适应的党建思想政治工作创新机制。2、创建集团公司“四好班子”，努力建设一支学习型、务实型、凝聚型、创新型和清廉型的两级领导班子队伍，进一步提高领导干部判断形势、把握机遇的能力，突破瓶颈、破解难题的应对能力，注重实效、善抓重点的突破能力，科学发展、协调推进的统筹能力和把握方向、服务大局的保障能力。3、开展“两优一先争红旗”活动。按照“保安全、铸精品、创效益、树形象”的总体要求，大力开展“两优一先争红旗”活动，年均争创处内红旗项目部5-8个，争取五年时间使红旗项目部达到企业所有项目的80%以上；年均争创集团公司红旗项目部2-3个，争取五年时间使集团公司红旗项目部达到企业所有项目的30%以上；五