《变更管理制度》doc版.docx

变更管理制度一、目的为了加强变更规范管理，清楚或减少由于变更引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化，规范相关的程序和变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于对公司内人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等永久性或暂时性的变化进行管理。三、变更管理要求1、变更申请部门应详细阐明需要变更原因、依据和内容，填写变更实施审批报告交与公司领导审批。2、审批通过后制定变更实施计划，明确变更内容与要求，对由于变更可能导致的风险，应按危险源管理制度进行危险源辨识、风险评价等工作，明确控制措施，填写危险源辨识及安全风险评价表。3、将变更的内容及时传达给相关人员，对操作人员进行安全培训。4、安全管理部门负责对设备设施等变更作业的安全监督，杜绝违章作业。5、变更安全设施，在建设阶段应经设计部门书面同意，在投用后应经安全主管部门书面同意，重大变更的还应报安全生产监督管理部门备案。6、变更作业完成后相关部门应填写变更实施验收报告，由部门负责人和相关技术人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。四、工艺、技术、设备的变更及主管部门变更类型分为工艺、技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：序号变更类型主管部门备 注1工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更生产部新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，由项目办主管原料介质变更品质管理处工艺流程及操作条件的重大变更生产部工艺设备的改进和变更操作规程的变更工艺参数的变更公用工程的水、电、气、风的变更等2设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造生产部安全设施的变更安全附件的变更安全健康防护设施的变更消防设施的变更电气方面的安全保护装置监视和测量设施的变更更换与原设备不同的设备或配件设备材料代用变更临时的电气设备等五、管理、人员的变更及主管部门序号变更类型主管部门备 注1管理变更，主要包括：法律法规和标准的变更办公室有关安全健康的由安全管理部门负责人员的变更管理机构的较大变更管理职责的变更安全标准化管理的变更等安全管理部门2其它变更六、变更程序 1、工艺、技术、设备的变更1.1变更申请在实施变更时，变更申请单位应填写变更实施审批报告，并指定专人负责管理。1.2变更审批及实施1.2.1变更部门填写变更实施审批报告后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和公司领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。1.2.2变更批准后，变更单位应按危险源辨识制度，对变更作业进行危险源辨识、评估，填写危险源辨识及安全风险评价表，完善、落实控制措施。1.2.3变更申请部门填写变更实施计划，明确变更内容与要求，确保变更项目有序进行。1.2.4变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 1.3变更验收1.3.1变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，由主管部门组织有关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。1.3.2主管部门负责人应及时将变更结果通知相关部门和人员，填写变更实施验收报告。1.3.3变更申请部门应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录，并报有关主管职能部门备案。 2、管理及其他变更2.1变更申请在实施变更时，变更申请单位应填写变更实施审批报告，并指定专人负责管理。2.2变更审批及实施2.2.1变更部门填写变更实施审批报告后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和公司领导审