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内审检查表编号：JL-8.2.2-03 第 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页餐饮部20117.11审核员：张薇、路洁序号标准号审核内容及方法记录5.35.4.15.5.16.37.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.18.38.5.28.5.31. 院质量方针及其含义？2. 本部门质量方针与质量目标的关系是否明确？3. 本院采用什么措施传达质量方针？4. 本部门的质量目标分解？5. 本院的质量目标是什么？质量目标是否在本部门得到分解？6. 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？7. 本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？8. 为使产品符合要求，本院提供了哪些设施、设备？9. 本部门的工作环境条件是非满足要求？10. 组织采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？11. 监测和测量设备是否齐全？12. 查仓库管理制度?是否做到账卡物相符?13. 针对监视测量要求，产品状态是否确定并被实施？14. 当有追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？15. 是否在生产过程和服务运作的全过程对产品进行标识？16. 运作中的关键和特殊过程的岗位人员是否进行了培训？上岗证是否具备？17. 对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?18. 检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度。19. 查顾客满意度调查表。20. 对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用21. 是否明确发对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？22. 不合格产品是否得到了纠正？纠正后是否对其进行了再次验证？23. 纠正措施是否有效？24. 如何识别和分析潜在问题？25. 实施
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