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管理流程图文件编号制定日期2015/11/18有限公司体系管理标准页次54 OF 54发放日期文件状态 目录 1.封面2.更改履历3.管理流程图目录4.作业流程图文件审批登记表： 审 批部 门签 名日 期编 制品 质 部审 核管理者代表批 准总 经 理部门会签登记表：部 门签名日期部 门签名日期总 经 理市 场 部管理者代表生 产 部品 管 部模 具 课研 发 部仓 储 课行 政 部采 购 部更改履历：更改编号更改章节更 改 内 容更改日期备 注 管理流程图目录00. 封面0100. 更改履历0200. 管理流程图目录0300. 管理流程图目录0401. 文件控制作业流程图0502. 记录控制作业流程图0603. 顾客满意度调查作业流程图0704. 管理评审作业流程图0805. 人力资源作业流程图0906. 会议执行作业流程图1007. 员工招聘作业流程图1108. 请假作业流程图1209. 员工辞职辞退作业流程图1310. 培训作业流程图1411. 奖励作业流程图1512. 考勤管理作业流程图1613. 基础设施作业流程图1714. 工作环境作业流程图1815. 设计开发作业流程图1916. 质量计划作业流程图2017. 送样作业流程图2118. 工艺文件编制作业流程图2219. 模具制作过程作业流程图2320. 模具管制作业流程图2421. 采购作业流程图2522. 供方评定作业流程图2623. IQC作业流程图2724. 特采作业流程图2825. 不合格品作业流程图2926. 订单管理作业流程图3027. 合同评审作业流程图3128. 生产计划作业流程图3229. 委外加工作业流程图3330. 设备控制作业流程图3431. 生产作业流程图3532. 生产和服务作业流程图3633. 生产过程异常作业流程图3734. 返工作业流程图3835. 产品防护作业流程图3936. 标识和可追溯性作业流程图4037. 起动机包装作业流程图4138. 顾客财产作业流程图4239. 监视测量作业流程图4340. 检测设备外检作业流程图4441. IPQC作业流程图4542. OQC作业流程图4643. 报废处理作业流程图4744. 数据分析作业流程图4845. 内部审核作业流程图4946. 客户信息反馈作业流程图5047. 客户关系作业流程图5148. 客户退货处理作业流程图5249. 仓库作业流程图5350. 产品出货作业流程图5401 文件控制作业流程图流程图责任担当相关记录否无质量管理体系文件质量手册和程序文件批 准外来文件发 放文件领用文件借阅编 制审核相关部门使用有 无 更 改各部门工作文件其他管理性文件更 改存 档标 识识 别分类编号定期评审/检查回收失效作废文件是否存留批 准作废文件换版OK是 NG 文控员各部门文控员各部门文控员各部门文控员部门主管管理者代表董事长文控员文控员各部门主管文控员各部门管代/办公室有效文件清单部门文件清单外来文件清单文件更改通知单文件发放登记表文件借阅申请单文件发放记录文件回收v记录文件标识文件作废、保留申请单文件更改申请单文件作废、保留申请单02. 记录控制作业流程图流 程 图责任担当相关记录NGNG记 录 编 码设计记录表格格式审 批格式更改记录表式登记备案记录表式不适用记录表式印制记录表发放记录表式使用采取纠正措施记录监督检查记录收集和整理记录归档保存记录超期销毁销 毁审 批OK 办公室文控员各部门各部门管代文控员文控员各部门各部门主管办公室各部门文控员文控员文控员管代/办公室文件更改申请单质量记录清单文件发放记录记录分类标识文件作废、保留申请单03. 顾客满意度调查作业流程图流 程 图责任担当相关记录顾客定期满意度调查电话调查日常满意度发放顾客满意度调查表信 息 收 集调查表的回收顾客满意度的分析评价编制顾客满意度调查报告确定改进项目采取纠正预防措施实施纠正预防措施验证纠正预防措施顾客满意度调查项目改进顾客满意度调查项目评估资料存档 销售部销售部销售部办公室办公室办公室相关部门销售部销售部办公室顾客满意度调查表顾客信息反馈处理记录纠正预防措施实施验证记录顾客满意度调查表04. 管理评审作业流程图流 程 图责任担当相关记录NGNG通 知 相 关 部 门决议事项执行收集、准备评审资料编制管理评审报告分析报告审 核召开管理评审会议计划审批编制管理评审计划评审计划报告批准追踪验证是否修改体系文件执行文件控制流程图NGNG 办公室管理者代表董事长管理者代表各相关部门董事长各部门主管管理者代表董事长技质部各相关部门管理者代表董事长办公室管理评审计划管理评审通知会议签到表会议记录管理评审报告纠正预防措施实施记录文件发放记录纠正预防措施实施记录文件修改记录05. 人力资源作业流程图流 程 图责任担当相关记录NGNGOK人 员 需 求岗位说明书人 员 配 置能 力 考 评满足要求不能满足要求上岗任职培训要求审 批培训计划实施培训培训评价不能胜任能胜任再 培 训转岗不能胜任辞退、离职培训评价OKNG 各部门办公室办公室各部门管理者代表办公室办公室各部门办公室办公室办公室岗位人员需求申请单员工基本资料记录表个人技能考核记录培训申请单培训记录培训效果验证记录培训签到表培训效果验证记录辞退/离职申请表06. 会议执行作业流程图流 程 图责任担当相关记录NGOK分 发 实 施执行纠正预防措施控制流程图计划/修订公布实施审 核会 议 需 求记 录 查 存会前准备通 知会议召开会议记录/修正审 核通 知NGOK 办公室/各部门管理者代表各部门主管办公室/各部门主管办公室/各部门主管相关人员办公室文员管理者代表办公室办公室/各部门主管办公室/各部门会议计划会议计划会议通知(管理评审/内审)会议签到记录会议签到记录文件发放记录标识07. 员工招聘作业流程图流 程 图责任担当相关记录 回原岗位各部门岗位人员需求表人 员 配 置外部招聘内部调配能力考评发布招聘信息网上招聘广告招聘其他方式人才交流会能胜任收集、筛选个人资料通知面试/笔试审核/批准通知适合人员到岗试 用停 用考 核正式录用不能胜任NG NG 各部门主管办公室办公室办公室办公室/管代办公室办公室/用人部门主管办公室人员需求申请单员工转岗晋升登记表员工基本信息登记表预选人员名单面试/笔试记录员工试用考核记录劳动合同08. 请假作业流程图流 程 图责任担当相关记录普通职员及员工员工请假需求三天以上一至三天一天以内（含1天）审 核审 核审 批核 定批 准批 准 车 间 主 任车间主管请假需求一天以上一天以内（含1天）审 核审 核核 定批 准批 准 部 门 经 理部门主管请假需求评审计划审 核批 准 员工部门/车间主管部门/车间主管人事部管理者代表/总经理车间主任部门主管/经理人事部管理者代表/总经理请假条请假条09. 员工辞职辞退作业流程图流 程 图责任担当相关记录按相关制度执行辞职辞退时机不适应本公司自离者不服从管理煽动闹事者工作怠慢业绩不佳者因公司效益不佳时其 他 因 素书 面 上 报审 核工 作 交 接工具物品退换予以离职相关部门会签批 准结 算 工 资离 职同 意同 意 各部门相关人员离职人员部门主管离职人员相关部门主管行政人事部主管财务部辞职/辞退申请单工作交接清单领款单/收据10. 培训作业流程图流 程 图责任担当相关记录审 核收集信息记 录 查 存培 训 计 划通 知课 程 准 备填单 / 取消教 育 培 训确 认效 果 验 证培训需求时机NGNGOKOK 各部门办公室办公室办公室管理者代表办公室培训讲师/人事主管/各部门主管相关人员办公室/各部门主管办公室年度培训计划培训需求申请单培训计划培训登记表培训效果验证记录记录存档标识11. 奖励作业流程图流 程 图责任担当相关记录审 核奖 励 时 机批 准采 纳 执 行超出预期效果或效益明显评 选验 证日考核符合制度的规定建 议 提 案