《IQC作业准则专》doc版.doc

部門作業準則手冊建立專案計劃書日期：2002.09.05核准：審查：企劃：徐 玉 秀一、 目的：為使各項物流、單據及管理報表，之使用程序過程予以明確監控，透過”部門作業準則手冊”之建立作業，以達部門管理之作業標準化。二、 範圍：升榮、德麗廠各單位均建立之。三、 權責：3.1由資材處陳副總督導此手冊建立之作業。3.2各部門所屬幹部完成手冊之編輯成冊作業。3.3各廠之廠長、管理處由其最高主管審查手冊之制訂內容與程序、並定期派員稽核。 3.4後期將列入年度內稽計劃，以達成持續監控作業。3.5資料中心依據文件管理辦法做文件管制作業。四、 文件編號：統一由資料中心管理： 編碼原則： XX-STD-XXX 流水號 文件別 部門名稱(英文縮寫,參見ISO9000文件編寫管理辦法)五文件架構： 壹、 作 業 項 目一XX作業1.1目 的2.1 範 圍3.1 作 業 方 式 及 注 意 事 項 4 .1作 業 各 動 作 執 行 明 細 表5.1作 業 流 程 圖二XX作業2.1目 的2.2 範 圍2.3 作 業 方 式 及 注 意 事 項 2.4 作 業 各 動 作 執 行 明 細 表2.5作 業 流 程 圖三XX作業 貳、 表單製審存一覽表參、 管理報表彙總一覽表肆、 異常回饋處理說明 六、 附件：IQC作業準則手冊範例升榮電子(東莞)有限公司文 件 編 號QC-STD-002頁 次1/13部門作業準則手冊建立專案版 次1.0文件名稱：IQC作業準則手冊核 准審 查制 訂中文全名簽名/年月日制 訂 者單 位 主 管版次修改大綱升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次2/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0壹、 作業項目 一、 零件承認作業流程 1.1 目的：致使本公司零件承認有所依循 1.2 範圍：本公司所有零件承認作業均屬之. 1.3 作業方式及注意事項： 1.3.1采購依需求要求廠商打樣. 1.3.2 采購填寫”新零件送樣承認申請書”連同廠商樣品. 承認書等資料送制工確認. 1.3.3 制工承認OK后轉SQE。 1.3.4 SQE接到承認書及樣品時,首先確認廠商所附資料是否齊全正確,機構類承 認書內容包括: 工程圖面,制程管理計劃(重要零件需要),生產良率報告,制 程能力分析報告(重要零件需要),測量工具GRR分析(重要零件需要),1個以 上全尺寸量測報告,材質證明,安規資料(設計有要求時),包裝方式, 成型條 件(塑膠件需要),機構部品新材料承認書及樣品. 電子類承認書內容須包括 但不限于: 工程/原理圖, 制程管理計劃(重要零件需要),可靠度報告,性能參 數,制程能力分析報告(重要零件需要),包裝方式,電子元件新材料承認書及 樣品. 1.3.5 對零件進行首件檢驗,含尺寸.功能.外觀(若為重要零件進行試產) .1.3.6 若承認OK SQE在承認書及樣品標簽上簽名確認,經主管審核OK后轉至制工.1.3.7 經制工主管核準后轉資料中心發行.升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次3/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0 1.4 零件承認作業各動作執行明細表：零件承認作業 各動作執行明細表項次動 作 內 容執 行 者時 間備 註1通知廠商送樣及相關資料采購有需求時2采購零件承認申請書採購收到廠商資料時3資料審核PE/SQE收到廠商資料時4零件首件檢驗PE/SQE收到樣品時5承認書及樣品標簽填寫PE/SQE零件承認OK時6承認書及樣品發行資料中心收到OK之零件承認書時升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次4/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0 1.5 作業流程圖：承認書發行/更新QSL零件承認首件檢驗報告產品首件檢驗試產重要零件零件首件檢驗資料審核采購零件承認申請書零件需求通知廠商送樣及相關資料 流程圖升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次5/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0二、 SIP編寫作業 2.1 目的：規範SIP編寫,做到編寫有據可依及格式,字型統一。 2.2 範圍：適用于IQC之SIP編寫。 2.3 作業方式及注意事項： 2.3.1 工程師依據其品名.料號調閱出圖面及相關資料,并取得樣品.參照圖面找出重點尺寸,列出相關重點檢驗項目.2.3.2 將其列印后送至制工審核,于品管部部級核準后方可生效. 升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次7/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0 2.5 SIP編寫流程圖： SIP列出檢驗項目找出重點尺寸取得樣品調閱圖面及相關資料升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次8/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0三、 進料檢驗作業 3.1 目的：3.1.1 確保進料之材料,其品質符合規格要求。3.1.2 有效防止不合格材料流入生產,并適進追縱改善. 3.2 範圍：此管理辦法適用于本公司進料之所有材料。 3.3 作業方式及注意事項：3.3.1 IQC接收進料驗收單后,接收者分發料驗收單給相關檢驗員3.3.2 檢驗員依照“免驗材料清單”核對該零件是否為免驗材料,如為免驗材料,則直接填單入庫,否則進行抽樣檢驗.3.3.3 檢驗員依品名.料號對照該零件承認書.圖面.SIP.樣品.“IQC履歷卡”進行抽檢.3.3.4 檢驗員檢驗時須依據SIP,承認書進行外觀檢驗.材料功能.尺寸.結構檢驗.3.3.5 完成物料之檢驗后,IQC人員須將檢驗狀況登錄“IQC履歷卡”上做為日后各廠商交貨品質之追溯.7.3.7 如檢驗員判定此材料為合格品時,應于該材料之外箱上蓋藍色OK章或貼上合格標簽及填上檢驗員代號及日期.7.3.8 檢驗員檢驗作業完成后,須填寫“檢驗報告表”7.3.10 領班將“進料驗收單”之相關內容輸入電腦后,再將單據轉至倉管人員.依此單據進行材料入庫作業.升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次10/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0 2.5進料檢驗流程圖： NYIQC接收進料驗收單檢驗前置準備STSIQC抽樣材料外觀包裝功能尺寸結構檢驗檢驗后材料之標示填寫檢驗報告及IQC履歷卡材料入倉升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次12/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0 升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次11/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0管理報表製審存一覽表 升榮電子(東莞)有限公司文件編號QC-STD-002頁 次13/13文件名稱：IQC作業準則手冊版 次1.0貳、 異常回饋處理流程說明 4.1 檢驗中之材料不良.4.1.1當檢驗員在對材料外觀及包裝檢驗.功能.尺寸.結構檢驗發現不良時,須報告工程師,并于該批物料之外箱貼上“不合格標識單”并立即隔離后,檢驗員開立“進料巽常通知單”轉給采購及物控,如物控判定此材料為急料時,則依據“MRB管理辦法”之內容進行作業. 4.1.2 IQC檢驗員發出“SCAR給采購轉供應商,并持續追蹤改善狀況.4.1.3 根據“MRB管理辦法”決議結果為:特采.全數退貨.生產線挑選/重工,廠商挑選/重工,參照“MRB管理辦法”執行. 4.2 緊急放行4.2.1當生產用料非常緊急,而IQC來不及檢驗時,為避免生產線停工待料,造成損失,由物控提出并填寫“緊急放行申請單”經廠長或品管部經理同意后,IQC須于放行數量之每棧板蓋“緊急放行”章,同時IQC須對未放行部分進行檢驗,發現不良時,開立“進料巽常通知單”轉給采購及物控,依據“MRB管理辦