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文档简介
材料采购管理制度 为了规范公司的材料采购程序,加强材料采购管理,确保工作有序进行,特拟定本管理办法。1.由生产管理人员填写采购申请单,首先与仓库保管员对接确定需采购材料清单,并协同采购人员对相应的供应商进行询价,并制作价目对比表。采购申请单、价目对比表等相关资料,交由部门负责人和总经理进行审批,通过后方可进行采购或签定正式合同,其中购货合同必须采用公司标准的采购合同,采购合同与供应商签约方可有效,合同中对所购材料的名称、规格、数量、单价、金额、付款方式、供货时间、质量保证书、票据提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约定。2.采购人员按审批签署后采购申请单的数量进行采购,采购时要严把质量关,及时采购,不得影响正常使用。3.材料到货后,采购人员核对采购申请单,货物数量,质量,价格等,如有不符,要做好记录,明确责任,及时处理。4.供应商必须提供有效的增值税发票,且其内容要确保与合同保持一致,财务部审核发现有不符者,一律退回重开并暂停对该供应商付款。采购人员凭增值税发票,经财务部、总经理签字后方可报销。5.签订正式合同后依据合同支付定金,合同规定的付款期到,即支付进度款和质量保证金。6.不论那种采购方式,都要签订购销合同明确责权利,保证及时供货。采购人员要遵守国家的有关法律、法规,严格采购纪律。7.对首次合作的供应商,必须进行综合考评,对供应商的背景资料、供应能力与价格、质量保证等进行综合评定,以确保选择最佳供应商。8.采购部要建立供应商档案,并定期(每半年)对供应商进行回访和考评,并对供应商进行评级,实施优胜劣汰。9.零星采购的物资确定固定供应商进行统一的多批次多品种采购。10.货物到达时,采购人员和车间管理人员必须协同仓库保管员进行验收,并及时办理入库手续,若出现与合同不符或质量问题,采购人员有全责进
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