徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录.doc

徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录企业名称主要负责人企业地址固定电话（传真） 企业类别红色 橙色 蓝色 联系人及手机检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制和职业危害防治责任制是否建立、健全以下安全生产和职业危害防治责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本安全生产法第17条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家局10号令）第5条、作业场所职业卫生监督管理暂行规定（安监总局令第23号）第4条(1)主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全生产管理人员安全生产责任制(4)职能部门安全生产责任制(5)岗位安全生产责任制 (6) 主要负责人职业危害防治责任制（7）分管负责人职业危害防治责任制（8）职业卫生管理人员职业危害防治责任制（9）职业卫生管理部门职业危害防治责任制（10）车间负责人职业危害防治责任制（11）岗位职业危害防治责任制（12）隐患排查治理责任制安全生产事故隐患排查治理暂行规定第8条2组织制定安全生产和职业卫生规章制度并正式发布（1）安全生产例会、安全教育培训、安全生产奖惩制度查企业下发的文件和有无安全生产、防治职业危害方面的规章制度文本安全生产法第17条、江苏省安全生产条例第11条、国家局10号令第5条、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局16号令）第8条、作业场所职业卫生监督管理暂行规定（安监总局令第23号）第11条、国家安监总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三【2010】186号）（2）工艺管理、开停车管理、事故管理制度（3）安全设施、设备管理、电气管理、公用工程管理制度（4）承包商管理、劳动防护用品（具）管理制度（5）按技术措施管理、变更管理、巡回检查制度（6）作业场所防火防爆、防尘防毒、防泄漏管理制度（7）安全检查和隐患排查治理制度（含化工专家检查制度）（8）厂区交通安全、关键装置与重点部位管理制度（9）危化品安全管理、重大危险源管理制度（10）领导干部带班、干部值班、生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估制度（11）职业危害告知、申报与事故报告制度(12)职业卫生宣传教育培训制度(13)职业危害防护设施维护检修制度(14)职业卫生监护管理制度（15）职业危害日常监测管理制度(16)职业危害检测评价管理制度(17)职业危害应急救援管理制度（18）职业危害检查和隐患整改制度（19）建设项目职业卫生“三同时”审查管理制度（20）以上制度是否至少每3年评审和修订一次，发生重大变更是否及时修订，是否组织学习、培训3组织制定安全生产和职业卫生操作规程、作业规程并正式发布（1）高处作业、起重作业、破土作业规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程、岗位职业卫生操作规程文本安全生产法第17条、作业场所职业卫生监督管理暂行规定（安监总局令第23号）第11条、安监总管三【2010】186号（2）岗位操作（安全操作法）和岗位职业卫生操作规程（3）动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业规程4保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用（销售收入在1000万元以下的按4%、1000万元至1亿元的按2%、1亿至10亿的按0.5%、10亿以上的按0.2%提取）查企业相关文件、资料高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）(2)是否缴纳安全风险抵押金（小型企业不低于30万元；中型企业不低于100万元；大型企业不低于150万元；特大型企业不低于200万元）或雇主责任保险、公众责任险（投保的赔偿限额标准不得低于每人30万元和每次事故100万元）查企业相关文件、资料企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建2006369号）、省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知苏政办发200949号是否缴纳职工工伤保险查企业相关文件、资料国家局10号令第11条5监督、检查安全生产工作(1)主要负责人是否定期组织、参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录安全生产法第17条安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局16号令）第3条、第18条（2）是否正常开展定期安全检查活动（3）是否及时整改检查中发现的一般生产安全事故隐患，是否对重大事故隐患治理情况进行评估（4）同一作业区域内企业（个人）间是否签订安全协议，并指定专职安全员进行检查与协调检查有关协议内容与检查、协调记录安全生产法第40、41条（5）对承包、承租单位是否统一协调、管理（6）是否组织专家对企业生产现场进行检查查记录苏安监【2008】63号6组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否制定（重大危险源）应急救援预案并报安监部门备案查企业下发的文件、预案文本安全生产法第17条、危险化学品安全管理条例第50条(2)是否定期开展演练查演练记录(3)是否建立应急救援组织或兼职救援队伍（指定兼职应急救援人员）、签订应急救援协议查企业下发的文件、预案文本相关内容安全生产法第69条、安全生产违法行为行政处罚办法第45条7生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故查事故管理台帐安全生产法第70条、国务院第493号令(2)是否如实、及时报告生产安全事故（3）是否及时对事故调查分析，落实整改措施并对责任人进行处理8企业主要负责人安全生产履职情况定期报告安全生产法规定的安全生产职责（6个方面）及有关法律法规和文件精神贯彻落实情况（9个方面）查安监部门出具的回执苏安监200912号二、企业安全（职业卫生）管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构、配备专职安全员、注册安全工程师（1）是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全生产管理人员（从业人员在300人以下的，至少配备1名；从业人员超过300人的，至少配备3名；从业人员超过1000人的，至少配备8名；从业人员超过5000人的，至少配备15名）；设置或者指定职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员情况查相关文件安全生产法第19条、江苏省安全生产条例第12条；作业场所职业卫生监督管理暂行规定第8条（2）是否配备（聘请）注册安全工程师查相关文件或协议注册安全工程师管理规定第6条、苏安监200814号文2安全教育培训情况(1)主要负责人和安全生产管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查资格证书安全生产法第20条、国家局10号令第8条、生产经营单位安全培训规定第6条(2)从业人员安全生产基本从业条件a主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人查看相关学历证书及职称证书等证明材料苏安监200814号文b专职安全管理人员c危险工艺岗位操作人员(3)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得有效的特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生产法第23条、10号令第9条(4)其他从业人员须经相关知识的教育和培训并考核合格，是否有相应的记录查教育培训记录安全生产法第21条、10号令第10条(5)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，对从业人员进行专门安全教育和培训，是否有相应的记录安全生产法第22条(6)对换岗、离岗6个月以上从业人员复工前安全教育培训，是否有相应的记录江苏省安全生产条例第16条（7）新职工入厂经三级安全教育培训是否有相应的记录(8)是否对从业人员进行上岗及换岗前的职业卫生培训、在岗期间的定期职业卫生培训作业场所职业卫生监督管理暂行规定第10条（9）是否定期为从业人员进行上岗前、在岗期间、离岗和应急时的职业卫生检查检测体检报告使用有毒物质作业场所劳动保护条例第32条3重大危险源管理(1)该企业是否构成重大危险源查评价（评估）报告安全生产法第33条、江苏省安全生产条例第19条(2)重大危险源监控措施的实施情况是否每半年向当地安监部门报告一次查报告文本（或安监部门出具的回执）三、企业执行与遵守安全生产（职业卫生）行政许可与备案等情况1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照2是否领取危险化学品安全生产许可证查安全生产许可证安全生产许可证条例第3条3生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证查非药品类易制毒化学品生产许可证非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第5条4是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第25条、危险化学品安全管理条例第17条5企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证危险化学品登记管理办法第2条6储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第22条、安全生产法第33条7企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第25条8生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产备案文件非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第17条9建设项目职业危害预评价报告是否经安监部门审查备案查看审查备案文件作业场所职业卫生监督管理暂行办法（安监总局令第23号）第14条、第15