通信科技有限公司质量管理手册.docx

xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码1/53xxxxxx通信科技有限公司质量管理手册（依据 ISO9001:2015）文件编号：QM-01 版本：A/0编制： 审核： 批准： 分发号： 持有部门： 控制状态： xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码2/53xxxxxx通信科技有限公司文 件 修 订 页序号版本修订日期条款修订内容修订者1A/Oxxxx.03.08全文新制定编写：审核：核准：xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码3/530 目 录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码4/531 范围本公司依据 ISO9001：2015 标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境知识由谁来做？能力意识用何资源？设施设备环境理解组织及其背景环境过程分析乌龟图检验监视确认绩效指标？准则方法如何去做？测量企业外部宗旨：企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。公司简介 xxxxxx通信科技有限公司是中国知名的光纤活动连接器生产制造商。总部设在xx，工厂座落于交通便利的xx市福永街道中心区，在北京、成都设有办事机构。公司主要生产光纤活动连接器、光电通讯设备、光电模块、光有源器件、光无源器件以及配套产品。广泛应用于通讯网络与数据中心、轨道交通、新能源、电力、石油装备、医疗设备以及智能装备等高端制造领域。公司拥有已达世界先进水平的生产设备，包括使用OPTO、JDS、SUMSUMIX、DOMAILLE、EXFO等精密设备运作的高标准的生产线加工系统。拥有充足的营销、技术人员和管理人员。公司在工厂推行全面优质管理活动，建立符合ISO9001标准的质量管理系统，实施持续的改善活动，务求达到世界一流的企业管理水平。公司奉行以人为本的经营理念，不断设计及生产新产品、节能减排、提高产品和服务质量，以获取顾客的百分之百满意。工厂名称（中文）：xxxxxx通信科技有限公司 工厂生产地址（中文）：xx市宝安区福永街道白石厦东区永泰西路5号2栋电话（Tel）:传真（Fax）xxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码5/53检验监视确认绩效指标？准则方法如何去做？测量4.2 理解相关方的需求和期望知识由谁来做？能力意识用何资源？设施设备环境理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图检验监视确认绩效指标？准则方法如何去做？测量4.3 确定质量管理体系的范围 本手册所覆盖的产品为：光纤连接器及其配件本手册应用于公司光纤连接器及其配件的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。4.4 质量管理体系4.4.1 总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2 过程方法知识由谁来做？能力意识用何资源？设施设备环境过程方法过程分析乌龟图xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码6/53与过程有关的名词解释 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动， 过程开始于输入，以输出为结束。 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向 过程功能的必要过程。 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定 公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。 公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定 义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程 编号过程名称过程 编号过程名称过程 编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务表过程与过程之间的相互关系：项目C1C2C3C4C5市场需求的确 定产品和服务开 发产品生产和服务 提供的控制产品防护交付后的活 动S1基础设施S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码7/53S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务管 理 过程M1 风险和机遇的应对措施; M2 质量目标及其实施的策划; M3 顾客满意; M4 数据分析与评价; M5 内部审核; M6 管理 评审; M7 不符合和纠正措施; M8 改进注：管理过程与所有过程相关表职能分配与过程关系表章节条款（ISO9001：2015）过程总经 理品质 部技术 部销售 部生产 部人力资源部采购 部财务 部4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系4.4.1总则4.4.2过程方法5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施M16.2质量目标及其实施的策划M26.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2基础设施S17.1.3过程环境S27.1.4监视和测量设备S37.1.5知识S47.2能力S57.3意识S67.4沟通S77.5形成文件的信息S87.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件控制8运行8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通C18.2.1总则xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码8/538.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4顾客沟通8.3运行策划过程S98.4外部供应产品和服务的控制S108.4.1总则8.4.2外部供方的控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5产品和服务开发C28.5.1开发过程8.5.2开发控制8.5.3开发的转化8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制C38.6.2标识和可追溯性S118.6.3顾客或外部供方的财产S128.6.4产品防护C48.6.5交付后的活动C58.6.6变更控制8.7产品和服务放行S138.8不合格产品和服务S149绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意M39.1.3数据分析与评价M49.2内部审核M59.3管理评审M610持续改进10.1不符合和纠正措施M710.2改进M8xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码9/53inin产品和服务交付要求新产品和服务信息图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式outout顾客满意新产品和服务活动5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺知识由谁来做？能力意识用何资源？设施设备环境针对质量管理体系的领导作用与承诺过程分析乌龟图xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码10/53检验监视确认绩效指标？准则方法如何去做？测量5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺知识由谁来做？能力意识用何资源？设施设备环境针对顾客需求和期望的领导作用与承诺过程分析乌龟图检验监视确认绩效指标？准则方法如何去做？测量5.2 质量方针本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保 顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：技术先导、最求卓越、创造精品、顾客满意 质量方针的阐释：1-与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2-确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；3-表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4-在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5-包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6-以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。5.3 组织的作用、职责和权限组织架构图xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码11/53总经理岗位职责1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。3 制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。4 任命管理者代表。5 负责本公司资源的合理配置。6 负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。7 及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的责任者。8 负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。 任职资格：1 具有高中以上的文化程度。2 从事过企业相关职位管理工作 3 年以上。3 思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。4 注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。5 有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。6 十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。生产部岗位职责1 贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。2 对本部门质量分目标的实现负责。3 组织落实各车间的责任制和奖罚制度。4 负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。7 负责工艺装备的使用和管理。8 负责生产设备的维护保养。9 按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。10 做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。11 做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。 积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。12 认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。13 参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制，服务等要素活动。14 做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。15 及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。16 搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。 任职资格1 具有高中以上的文化程度。2 从事生产工作 3 年以上的经历，熟悉服装生产管理。3 有较好的生产协调和指挥能力。4 工作认真负责、道德良好、身体健康。采购部岗位职责1 根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。2 负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合 格供方范围内实施采购。3 负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。4 负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。5 对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码12/536 负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和业务部。 任职资格：1 学历：具有高中以上的文化程度。2 较强的公关能力和组织、协调能力。3 熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。4 具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。财务部岗位职责1 按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据；2 编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理；3 负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算；4 严格执行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款；5 按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高企业的经济效益。6 负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。 任职资格：1 学历：具有中专以上的文化程度。2 相关工作经验 2 年以上。3 有执业资格证书。4 责任心强，工作认真负责、品德良好。技术部岗位职责1 负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发控制计划和制造质量计划。2 负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。3 负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负 责工艺纪律检查。4 对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。5 负责组织产品实现过程的策划及更改控制；6 根据市场和顾客的需求，负责公司新产品的设计开发。7 负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；8 负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与顾客联系，根据协商后顾客认可执行。 任职资格：1 具有大专以上的文化程度。2 从事童装开发工作 3 年以上的经历，熟悉童装设计、加工技术要求。3 有较好的协调和指挥能力。4 工作认真负责、道德良好、身体健康。销售售部岗位职责1 负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销 售的权限。2 负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的 信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。3 组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。4 负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。5 负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。6 确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训。7 负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。8 负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。 任职资格：1 学历：具有大专以上的文化程度。2 较强的公关能力和组织、协调能力。xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码13/533 熟悉市场规律，有较广泛的销售渠道。4 具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。人力资源部1 主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。2 负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量意识和能力。3 负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。4 负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。5 负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。6 负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。7 负责处理公司有关的法律事项。8 公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。9 负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。10 激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。 任职资格：1 学历：具有大专以上的文化程度。2 对工作认真负责，道德良好。3 较强的公关能力和组织、协调能力。品质部岗位职责1 负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检 验工作。对不合格产品出公司负责。2 负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析。3 负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。4 负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。5 负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。6 负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。7 负责实验室的管理工作。8 参与对供方的评价,内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、QC 小组等质量活动。9 负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。10 负责组织召开质量例会。 任职资格：1 学历：具有高中以上的文化程度。2 对工作认真负责，道德良好。3 有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。4 具有从事质量管理工作 2 年以上的经历，熟悉本公司产品质量要求。检验人员岗位职责1 依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品。2 对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。3 发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。4 对不合格品有责任拒绝及投入使用。 任职资格：1 具有初中及以上的文化程度。2 熟悉产品工艺和质量要求，熟悉产品检验规程。3 有较强的文字表达能力。4 有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。内部质量审核员岗位职责1 进行内审的准备工作，编制审核实施计划和检查表。2 依据 ISO/TS16949:2009 标准、质量手册，程序文件以及其它质量文件，对本公司质量管理体系符合性、实施性和有效性进行检xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码14/53查，并记录客观证据。3 对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。4 对本公司质量管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。5 对纠正/预防措施计划验证其有效性。 任职资格1 具有初中以上的文化程度。2 熟悉 ISO9001：2015 标准和内部审核工作流程，进行内审员培训合格上岗。3 有良好的沟通、协调、组织能力。4 有良好的文字和语言表达能力。操作工人岗位职责1 熟悉本职岗位责任,掌握本职岗位技术, 熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品质量负责；2 配合检验人员进行检验工作,并进行自检工作。3 配合仓库管理人员做好入库工作。4 对加工设备和测量设备进行维护和保养。5 按文件规定要求对生产过程中的产品予以标识,并能区别各种产品的检验和试验状态。6 参与对不合格品的控制。7 严格按文件规定要求控制好关键过程。 任职资格1 具有初中以上文化程度，或有相关工作经验。2 熟悉从事岗位的加工工艺，具有二年以上工作经验，能熟练操作生产设备。3 具有较好的质量意识，能认识到自己即是操作者，又是检验员。仓库管理员岗位职责1 具体负责物资和产品的领、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。2 维护贮存设施的完好，定期检查库存物品的状况，保证库内物品帐、卡、物一致。3 确保库内物品的标识明确清晰，防止物品的错发、误发，保证先进先出。 任职资格1 具有初中以上文化程度。2 具有二年以上工作经验。3 具有很强的工作责任心。车间机修工岗位职责 1.要服从领导指挥。全面掌握好各种机修设备性能，按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好，注意安全用电和生 产。 2.设备及时保养，勤查勤修以防为主。做到修理及时，随叫随到。对每个操作工一视同仁，毛病大小修理好为止。对工艺要求高、 难度大的及时更换配好零件。 3.为保持机器性能良好和车间整洁。要监督各位操作工。保持机器整洁，及时加油。特种车保养责任到人，专人专用落实措施。4.配置零件、维修、购买零件要精打细算，做到勤俭节约，做好工具配件保管等工作。 任职资格1 具有初中以上文化程度。2 熟悉设备性能，具有二年以上工作经验。3 具有很强的责任心。电工岗位职责1. 严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其它工作任务。2. 努力学习技术，熟练掌握大厦强弱电设备，工作原理及实操作与维修保养。3. 执行所管辖设备检修计划，按时按量完成，并填好记录表。4. 积极配合值班电工工作，出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。5. 严格执行设备管理制度，做好交接班工作。6. 交班时发生故障，上班必须协同下班工作，排除故障后才能离去。7. 维修人员外出巡查或维修，必须随身携带对讲机，随时随地与部门人员保持联系。xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码15/538. 在巡查过程中，发现不正常现象，应及时进行处理，处理不了的应做好记录，不得隐瞒故障现象。9. 做好值班室清洁工作，填好工作记录表。10. 完成领导交办的其它工作。 任职资格1 具有初中以上文化程度。2 上岗资格证明，具有二年以上工作经验。3 具有很强的工作责任心。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见 “质量管理体系要求职能分配表”。6 策划6.1 风险和机遇的应对措施(M1)知识由谁来做？能力意识用何资源？设施设备环境风险和机遇的应对措施过程分析乌龟图检验监视确认绩效指标？准则方法如何去做？测量风险和机遇的应对措施管理工作流程xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码16/53过程流程内容描述采用表单品质部办公室采购部销售部总经理2.2 人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族 的人消费习惯不同。2.3 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及 个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及 企业运营的必要条件。2.4 经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货 紧缩等。3.经营风险3.1 原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时 间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原 材料数量以及质量上的不达标等。3.2 员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产 管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人 员的离职等风险。3.3 设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。3.4 供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或 销售渠道不畅通等风险。3.5 法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。4.市场风险4.1 市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没 有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于 实际需求，而增加公司的投资风险。4.2 市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的 产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。4.3 价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、 顾客消费等的影响。 促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测 失误以及对品质的怀疑等。5.财务风险5.1 融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高， 而 且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。5.2 资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大 的不稳定性，增加偿还风险。5.3 资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长 期资金投资风险。5.4 资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了 坏账的出现率。5.5 收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资 者进行收益分配不当而产生的风险。风险总估对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定应对的 风险和机遇。制定风险应对措施风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。 并制定可行实施方案。风险管 理记录风险措施评对风险措施有效性进行评价，直到目标达 成。6.2 质量目标及其实施的策划(M2) 企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。总体质量目标： 1）放行产品退货率0.5%。三年内每年降低 0.1%。2）顾客满意度85 分。三年内每年提高 1 分。3）交付及时率98%。三年内每年提高 0.1%。xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码17/53表质量目标（公司级质量目标 过程绩效指标）序 号标 准 条款过程质量目标/过程绩效 指标结果评价方式评价依据监测责 任人报 告 频率14.1信息及时更新率 100%（更新信息 数/总信息 数）100%企业宗旨、企业战略 更新总经理每年24.2改进机会实施 有效率 100%（改进机会实施有效数/ 总改进机会实施数） 100%改进机会实施措施总经理每年34.2.2过程改进有效率 100%（过程改进实施有效数/ 总过程改进实施数） 100%过程改进实施措施总经理每年45.1.1外部审核一次 通过率 100%（外部审核一次通过数/ 外部审核总数）100%第二方审核，第三方 审核总经理每年66.1M1 风险和机遇的应对 措施风险和机遇有效识别率 100%（风险和机遇有效识别 数/风险和机遇总数） 100%风险和机遇应管理记 录总经理每年76.1M1 风险和机遇的应对 措施风险和机遇应对措施有 效率 100%（风险和机遇应对措施 有效数/风险和机遇应对 措施总数）100%风险和机遇应管理记 录总经理每年87.1.2S1 基础设施设备完好率85%（设备完好数/设备完好 总数）100%设备检修记录生产部每月97.1.3S2 过程环境6S 活动检查实 施率 95%（6S 活动已检查数/6S 活动应检查总数）100%6S 活动检查记录生产部每月107.1.4S3 监视和测量设备在用测量设备受检合格 率 100%（在用测量设备受检合 格数/在用测量 设备总 数）100%校准合格证品质部每月117.1.5S4 知识知识有效率95%(知识使用有效数/知识 总数）100%对使用知识的评价人力资源每季127.2S5 能力培训合格率 100%(培训合格数/培训总数）100%培训考核记录人力资源每月137.2S5 能力培训计划执行率 100%(培训执行数/ 计划培训 总数）100%培训计划，培训记录人力资源每月147.3S6 意识质量意识宣传 普及率 100%(质量意识宣传有效数/ 质量意识宣传总数） 100%对员工质量意识考核人力资源每月157.4S7 沟通质量信息传递 及时率 100%(质量信息传递及时数/ 质量信息传递总数） 100%质量信息传递记录品质部每月167.5S8 形成文件的信息文件有效率 100%；(文件传递有效数/文件 总数）100%文件发放记录人力资源每月177.5S8 形成文件的信息记录填写符合率 100%。(质量记录检查有效数/ 质量记录检查总数） 100%填写好的质量记录人力资源每月188.2C1 市场需求的确定和 顾客沟通合同评审完成率 100%(合同评审完成数/合同 总数）100%合同评审记录销售部每月198.2C1 市场需求的确定和 顾客沟通顾客特殊要求及时识别 率 100%(顾客特殊要求及时识别 数/顾客特殊要求总数）100%顾客特殊要求识别记 录销售部每月208.3S9 运行策划过程策划输出实施 有效性 100%(策划输出实施有效数/ 策划输出总数）100%策划输出文件实施检 查技术部每季218.4S10 外部供应的产品 和服务的控制原材料采购及时率95%(原材料采购及时到货娄/原材 料采购总 数） 100%原材料采购单采购部每月228.4S10 外部供应的产品 和服务的控制原材料批次合格率99%(原材料合格娄/ 原材料 采购总数）100%进货检验单采购部每月238.5C2 产品和服务的开发开发计划节点按时完成 率95%（开发计划节点实际完 成数/开发计划节点计划 完成数）100%开发计划与实施记录技术部每月xxxxxx通信科技有限公司文件编号QM-02质量管理手册版 次B/0页 码18/53248.5C2 产品和服务的开发开发输出正确率99%（开发输出正确数/开发 输出总数）100%开发输出记录技术部每月258.6.1C3产品生产和服务提 供的控制生产计划完成率99%（生产计划完成数/生产 计划总数）100%生产计划生产部每月268.6.1C3产品生产和服务提 供的控制产品不良率0.3%（产品不良 数/生产总 数）100%不合格品统计记录生产部每月278.6.1C3产品生产和服务提 供的控制报废率0.03%（产品报废 数/生产总 数）100%报废品统计记录生产部每月288.6.1C3产品生产和服务提 供的控制成品批次合格率80%（成品检验总格批数/成 品总批数）100%成品检验记录生产部每月298.6.2S11 标识和可追溯性产品状态标识率98%（产品状态已标识数/产 品状