制造中心绩效考核管理办法.doc

深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 内控文件不得外传 责任部门：人力资源文档状态： 草案 批准主题：星光达制造中心绩效考核机制生效日期：【 】文档责任人： 文档编号：【 】制造中心绩效考核管理机制管理办法（第1版）修订版本拟制/修改责任人拟制/修改日期修改内容及理由核准者目 录一、目的3二、适用范围3三、定义及标准3四、职责与权限3五、绩效考核方式3六、绩效奖金基数及职位系数4七、绩效考核指标及权重分配4八、实施细则5九、其它规定及要求5十、相关表单及附件61、 目的： 建立以工作结果为导向的正向激励机制，将公司战略目标与部门目标、个人目标紧密结合，以结果为导向，以数据为依据，强化员工工作绩效概念，激励优秀干部，不断提高个人的绩效水平来提升整个组织的绩效水平。打破考核分配上的平均主义和凭印象评价，做到奖优罚劣、奖勤罚懒、激励先进、鞭策后进，营造一种突出绩效的企业文化，增强员工的责任和担当，特制定此管理机制；二、适用范围： 星光达珠宝实业有限公司制造中心组长、副主管、主管、经理、总监、副厂长三、定义及标准：1、公司参与考核分配的总奖金额度为公司月度利润的8%为绩效奖金基数；2、副厂长、总监、经理级以经营业绩为导向，主管、副主管、组长级以部门业绩、过程管理指标为导向；四、职责与权限：1、制造中心：负责月度经营指标的分解及目标的确定；负责各部门、各职级考核指标的制定； 负责组织核心指标的检讨、未达成原因分析及改善措施的制定、资源的协调和安排；2、人力资源：负责本管理办法的修订及考核管理指标、权重的分配并呈公司高层批准审核； 负责各部门绩效考核数据的收集、绩效考核的分的核算；3、财务部：负责营业额、工厂产量数据的统计核算、部门岗位指标数据的审计和验证，负责利润、分配结果的核算和发放；4、常务副总经理：负责本管理办法的审批和分配结果的审核和批准；五、绩效考核方式：1、 制造中心人在每月28号之前根据月度经营计划目标制定调整各部门考核指标、分配权重。2、 人力资源负责将确定的考核表进行整理发放，由责任人签字后执行。3、人力资源每周、月统计和汇总各部门考核指标及结果。并于次月15日前将考核汇总表交被考核单位责任人签字确认并提交到财务部进行数据验证查核。4、财务部每月18日前将统计确认无误的考核汇总呈总经理审核批准。5、财务部负责每月绩效奖金的核算，并呈总经理审核批准。六、绩效奖金基数及职位系数规定：1、绩效奖金基数标准：1.1月度考核绩效奖金基数标准公司业绩目标（加工件数）低于第一目标 第一目标 第二目标 第三目标超出第三目标超出第三目标872000931000993000 制造系统奖金基数 0 1000 1200 1500 1700 1800表中所列为公司年度目标值，依公司实际情况考虑淡旺季因素根据年度目标分解到具体各月度目标，月度目标达成可获得绩效奖金。具体参见制造中心生产任务分解表。1.2年度考核绩效奖金基数标准当公司业绩目标达到第一目标值以上时，年终制造中心所有主管级以上人员均有年终奖金的可发放。公司业绩目标（纯利润）低于第一目标 第一目标 第二目标 第三目标超出第三目标超出极限目标Y1*0.05Y2*0.05Y3*0.05 Y为公司年纯利润的奖金池。该奖金的奖金池金额分配具体依据公司年终经营情况而定，由公司股东会最终确定。2、 职位系数：序号职级职位系数包含岗位1副总经理1.5副总经理（1人）2副厂长1.2 1.5工厂副厂长（4人）3 厂长助理、经理级1.0厂长助理（1人）5主管0.9执模主管、镶石主管、抛光主管、品质主管、收发主管、注蜡主管、倒模主管（22人）6副主管0.7 0.8 执模副主管、镶石副主管、抛光副主管、电金副主管、维修副主管（12）7组长0.6 0.4收发组长、出货组长、打字印组长、执焊组长、车爪组长、小配石组长、光货组长（27）七、各部门考核指标及权重分配：1、制造中心副总经理绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%25%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率80%实际生产批次/计划达成批次*100%25%3人均时效0.4件/人/H实际产出总件数/出勤总工时*100%20%4退货率1%期间内退货总件数/期间内生产的总件数*100%10%5报废率1%期间内报废的总件数/期间内生产的总件数*100%10%6人力成本控制比例2、制造中心一厂1副厂长绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%35%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率80%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.53产出总数量/出勤总工时 15%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.5%报废件数/生产总件数*100%15%3、制造中心一厂2副厂长绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%35%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.55产出总数量/出勤总工时15%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.35%报废件数/生产总件数*100%15%4、制造中心二厂1副厂长绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%35%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.5产出总数量/出勤总工时15%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.5%报废件数/生产总件数*100%15%5、制造中心二厂2副厂长绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%35%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.4产出总数量/出勤总工时15%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.3%报废件数/生产总件数*100%15%6、制造系统厂长助理绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率80%实际生产批次/计划达成批次*100%3人均时效0.4产出总数量/出勤总工时4质量达标投诉处理因质量问题公司被投诉一次扣3分，生产出现异常及投诉未及时跟踪调查，并上报处理结果一次扣5分。5生产任务（计划、产品质量）的跟进7、制造中心执模主管绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%30%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.55产出总数量/出勤总工时10%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.35%报废件数/生产总件数*100%15%6返修率当月返修件数/当月过货件数*100%10%8、制造中心镶石主管绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%30%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.55产出总数量/出勤总工时10%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.35%报废件数/生产总件数*100%15%6返修率当月返修件数/当月过货件数*100%10%9、制造中心电金主管绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%30%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.55产出总数量/出勤总工时10%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.35%报废件数/生产总件数*100%15%6返修率当月返修件数/当月过货件数*100%10%10、制造中心副主管绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%35%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.55产出总数量/出勤总工时15%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.35%报废件数/生产总件数*100%15%6返修率当月返修件数/当月过货件数*100%11、制造中心车间组长绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%35%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.55产出总数量/出勤总工时15%4退货率1%退货数量/出货数量*100%20%5报废率0.35%报废件数/生产总件数*100%15%6返修率当月返修件数/当月过货件数*100%12、制造中心计时部门组长绩效考核指标及权重：序号目标指标目标值计算方法权重占比考核周期备注1产能达成率100%实际达成件数/目标达成件数*100%35%月度考核，月度汇总不同阶段部门考核指标做适当调整；2生产计划达成率85%实际生产批次/计划达成批次*100%15%3人均时效0.55产出总数量/出勤总工时15%4产品质量合格达成率95100%100分成品检验合格件次/总检验件数*100%20%8594%80分7584%70分75%0分515%绩效奖金核算公式：当月绩效奖金=绩效奖金基数（按不同目标层级）*职位系数*月度绩效得分系数 年度奖金=绩效奖金池*职位占比比率*工龄系数*年度绩效得分八、绩效考核实施细则：1、制造中心每月28日前发出经制造中心讨论后确定的生产目标任务、营业额目标和月度需执行的重点管理事项任务及时间要求，由制造中心各模块负责人承接任务目标，并组织本职能单位进行分解及目标任务的下达；2、 绩效考核分配每月核算一次，生产制造系统每月发放，职能部门和研发部门每季度发放；3、中途以任何理由提出辞职的不享绩效奖金；4、在参与公司制造中心管理中提出退出制造中心岗位后不在享受利益分配；5、在参与公司制造中心管理中不履行职责或不符合要求者，公司将提出其退出制造中心，同时将不享受利益分配奖金；6、 新入职试用期间不参与绩效考核，试用合格后方可享受；7、 考核得分评定依据 2016 年绩效考核实施方案绩效考核得分的计算