各部门的质量职责.doc

HXR/QMSP 05-2008各部门的质量职责HXR/QMSP 05-20081 目的为了明确公司各部门在质量保证和质量管理活动中的职责和权限，确保质量管理体系的正常、有效运行，特制定本程序文件。2 适用范围本程序适用于与公司质量体系运行有关的各职能部门。3 通用相关职责为方便理解和避免重复描述，特制定本通用相关职责。公司各部门除承担各自的质量职责外还必须承担本通则规定的各项质量职责。3.1 确保质量管理体系在本部门正常运行；3.2 负责各自领域内文件（包括外来文件和部门内部文件）的日常管理、控制和保管工作；3.3 坚持以顾客为关注焦点，树立全员为顾客服务意识，建立顾客服务机制，提高市场占有率；3.4 负责本部门与质量管理体系有关记录的控制与管理；3.5 负责贯彻、实施公司的质量方针；3.6 对发现的有关质量管理体系有效性的问题，应及时向有关领导及部门沟通解决，同时抄送综合计划部；3.7 负责按“管理评审计划”准备并及时向综合计划部提供本部门职责范围内的管理评审资料，根据“管理评审改进计划”制定并实施纠正措施；3.8 负责对资源的维护、保养和使用实施控制与管理；3.9 负责提出本部门人力资源和员工培训的需求，并负责本部门培训的实施；3.10 负责对产品质量构成影响的工作环境进行控制与管理；3.11 负责本部门质量信息的收集、传递、处理、反馈等工作；3.12 依据总体策划结果负责本部门相关子过程的策划，并按策划安排组织实施；3.13 负责本部门内部审核不符合项的纠正和纠正措施的制定与实施；3.14 负责职责内数据的收集、识别、分析，并上报到综合计划部；3.15 负责寻求职责内改进的机会，并采取适当的改进方式实现持续改进；3.16 负责本部门不合格的识别、评审、确定不合格原因、评价采取纠正措施的需求、确定和实施所采取的纠正措施及纠正措施的验证和有效性评价；3.17 负责本部门预防措施的识别、分析、控制、验证和进行有效性评价。4 工作程序：4.1 综合计划部4.1.1 在总经理、管理者代表的领导下，建立、实施和保持质量管理体系，确保质量管理体系正常运行；4.1.2 是质量管理体系文件的归口管理部门，负责组织质量手册、质量管理体系程序文件的编制、发放、管理、更改、评审等工作；4.1.3 负责记录的建立、审批、标识等综合管理工作，编制与质量管理体系运行有关的“质量记录清单”；4.1.4 负责协助总经理管理和控制质量方针；4.1.5 是安技、环保资源的归口管理部门，负责安技、环保资源的提供与管理；4.1.6 负责全公司范围生产现场的定置管理；4.1.7 负责将管理评审、内部审核、过程的监视和测量结果与公司领导和有关部门进行内部沟通、评价内部沟通方式的有效性，并向管理者代表报告；4.1.8 负责制定“管理评审计划”，组织有关部门制定“管理评审改进计划”，整理评审记录并及时归档，对评审后问题的纠正、预防和改进措施进行跟踪验证；4.1.9 是公司质量信息中心，负责质量信息系统的建立、质量信息收集、登记、传递、反馈、处理、分析、贮存和组织协调、督促、检查工作；4.1.10 负责组织策划、组织编制产品全过程的质量计划和军工产品质量保证大纲，并对实施情况进行监督检查；4.1.11 是新产品试制完成后产品质量评审的参与和监督部门。负责按产品质量评审的要求监督组织及相关记录的整理、归档工作；4.1.12 负责配合物资部和技术部做好供方的评价工作；4.1.13 负责组织对提供新设计和开发产品的供方进行评价；4.1.14 负责组织填写关键过程“三定”表；4.1.15 负责技术状态管理的监督审核；4.1.16 负责监视、测量、分析和改进工作的总体策划、协调、监督、检查；4.1.17 根据顾客满意度分析报告，确定提供改进的机会；4.1.18 是内部审核的主管部门，负责编制内部审核计划并组织实施；4.1.19 是过程的监视和测量的归口管理部门，负责对过程监视和测量的监督、检查和评价；4.1.20负责组织开展、协调质量成本管理工作，对质量费用进行管理及仲裁质量缺陷责任，根据质量成本分析制度制定质量改进规划及质量活动计划；4.1.21 负责对各部门上报的不合格品统计情况进行综合分析，形成质量分析报告上报总经理；4.1.22 对各相关部门发生的“零部件（材料）质量报告单”、“军工产品不合格品审理单”按程序的要求进行统计核算，并对数据的完整性、真实性负责；4.1.23是数据分析的归口管理部门，负责组织数据的收集、分析工作，对各部门上报的数据进行综合分析，为质量管理体系适宜性和有效性评价提供依据，确定质量改进的机会；4.1.24 是持续改进过程的归口管理部门；4.1.25 负责纠正措施的监督检查，并控制、验证和评审纠正措施的有效实施和结果；4.1.26 负责及时向顾客通报与最终产品质量有关的问题及采取的纠正措施；4.1.27 负责综合分析来自各方面的潜在不合格信息，确定潜在不合格及其原因，并控制、验证、评审预防措施的有效实施和结果；4.1.28 负责产品实现策划的归口管理，负责组织产品实现的总体策划及全过程控制，根据需要下达产品策划任务指令并负责组织、监督、协调及考核工作。4.2 质量检验部4.2.1 是公司质量信息分中心，负责对与本部门有关的质量信息进行登记、汇总、分析、传递、处理、反馈等，对处理结果进行审核评价，搞好质量信息的归档工作；4.2.2 负责产品实现过程生产和服务提供过程的产品检验和试验；4.2.3 负责特殊过程职责分工内的无损检验、理化检验及关键质量特性（关键项次）的联检和确认；4.2.4 负责职责内产品标识和可追溯性的检查、控制及产品状态标识的实施；4.2.5 负责配合技术部对顾客财产（硬件）的验证及记录、无损检验和理化试验工作；4.2.6 负责顾客财产（工装）的标识、贮存、保护、维护和发放；4.2.7 负责对军工产品关键件、重要件及关键过程的质量进行检验；4.2.8 是监视和测量装置(量具)控制的归口管理部门，负责监视和测量装置的控制与管理。并负责对采购的监视和测量装置(不含仪器、仪表)的外包验证工作；负责定期对计量器具的检定工作；负责采购工具和量具的保管、防护、发放的控制与管理；4.2.9 负责产品实物技术状态纪实、审核，并形成审核结论；4.2.10 是“采购产品验证”和“产品监视和测量”的归口管理部门。a) 负责产品的进货、过程、最终检验和试验工作；b) 负责向顾客或军事代表提供产品质量证明文件；c) 负责产品理化检验和职责范围内的无损检验和采购、外包产品的验证；d) 负责收集、整理产品质量档案及质量抽查工作；e) 负责对检验印章的控制和管理；f）负责对专检项目进行专检；g) 负责收集、归档、保管产品质量记录；h）负责采购工具、工装（量具）的验证工作。4.2.11 是不合格品控制的归口管理部门，负责职责范围内不合格品的判定、标识、记录、再验证和统计工作。按规定参与不合格品的审理；4.2.12 负责按职能向有关部门提供产品生产和售后质量不合格的信息，为采取纠正措施提供依据；4.2.13负责对本部门潜在不合格的识别、确定潜在不合格的原因、评价采取预防措施的需求，确定和实施所需的预防措施及预防措施的验证和有效性评价。4.3 热加工部4.3.1 是工作环境的控制与管理的归口管理部门，负责按工艺要求对实现产品符合性所需的工作环境的确定、鉴定、监控与管理；4.3.2 是公司质量信息分中心，负责对本部门发生的质量问题的有关信息进行收集、登记、汇总、传递、报告、处理等工作，并定期上报信息中心，搞好质量信息的归档工作。对重大质量信息及时上报信息中心；4.3.3 负责按公司生产经营综合计划编制月份生产计划，并组织实施；4.3.4 负责试制前准备状态的检查和实施；4.3.5 负责按特殊过程确认的方法和程序具体实施特殊过程确认；4.3.6 负责配合质量检验部对顾客财产（硬件）进行防护；4.3.7 负责公司内产品工序间的周转运输、搬运装卸及防护；4.3.8 负责军工产品关键件、重要件及关键过程在生产过程中按控制文件的规定进行控制和管理；4.3.9负责组织提供产品所需备品及配件并配合质量检验部和市场部落实服务所需的人力、物力资源；4.3.10 负责所加工产品的自检工作；4.3.11按规定参与不合格品的审理，并负责会同质量检验部搞好不合格品的标识和隔离；分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，提出不合格处理申请，根据不合格品审理机构评审结论处置不合格品，并组织采取纠正措施。4.4 物资部4.4.1 是公司质量信息分中心，负责对与本部门有关的质量信息进行登记、汇总、分析、传递、处理、反馈等，对处理结果进行审核评价，搞好质量信息的归档工作；4.4.2 负责组织对供方的评价、控制和管理，负责编制合格供方名录。确保采购的产品符合规定的采购要求；4.4.3 负责编制物资、产品的采购计划；4.4.4 负责国内、外产品采购信息的控制与管理；4.4.5 负责采购产品的订货，并组织进行技术协议的签订和采购文件的制定，对所采购产品是否符合标准、订货合同、技术协议及图样的要求负责；4.4.6 负责在采购信息中规定需到供方现场验证活动的安排，规定产品放行的方法，并向质量检验部提供所采购产品的原始质量证明；协助质量检验部对采购产品进行复验，并负责采购产品进公司后的取样及对外委托的取样工作；4.4.7 负责新设计和开发产品的采购，编制新设计和开发产品的采购计划；4.4.8 负责采购产品保管全过程的标识管理和实施，对标识的完整性和可追溯性负责；4.4.9 负责顾客财产（材料）的标识、贮存、保护、维护和发放；4.4.10 负责所接收产品、成品的贮存、保管、防护、发放的控制与管理；4.4.11 负责军工产品关键件、重要件的材料采购供应；4.4.12 负责采购产品不合格品的处理、谈判、索赔等工作。4.5 行政部 4.5.1 是行政文件、外来文件和资料档案归口管理部门，对内部文件和外来文件进行控制和管理；负责公司规章制度的编制、管理及管理职责的落实；负责以公司各部门文件使用过程的管理进行监督检查；4.5.2 是人力资源的归口管理部门，负责人力资源配置、管理、培训和考核及劳动工资管理工作，对配备的人员满足不了要求负责；4.5.3 是建筑物的归口管理部门，负责各类建筑物的审核、提供、资料归档和维护的控制与管理；4.5.4 负责办公设施及工作环境所需通讯设施的确定、提供、控制、维护和管理；4.5.5 负责对军工产品关键件、重要件及关键过程的操作人员进行资格培训及认可；负责公司检查员的培训、考核、资格确认；4.5.6 负责贯彻国家有关劳动人事工作的方针、政策和法规。4.6 机加工部4.6.1 是公司质量信息分中心，负责对与本部门有关的质量信息进行登记、汇总、分析、传递、处理、反馈等，对处理结果进行审核评价，搞好质量信息的归档工作；4.6.2 负责试制前准备状态的检查和实施；4.6.3 负责机械加工生产和服务提供的控制与管理；4.6.4 负责配合相关部门对顾客，财产(硬件)进行防护及生产计划的安排；4.6.5 负责与产品(机加产品)有关要求的确定并转化为产品要求；负责生产和服务提供过程的策划，并编制有关的机加技术、工艺文件和工艺路线，进行生产技术服务；4.6.6 负责机械加工产品工序间的周转运输、搬运装卸、贮存、防护、保管的控制与管理；4.6.7 负责所加工产品的自检工作；4.6.8 按规定参与不合格品的审理，并负责会同质量检验部搞好不合格品的标识和隔离；分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，提出不合格处理申请，根据不合格品审理机构评审结论处置不合格品，并组织采取纠正措施。4.7 财务部4.7.1 是资源提供所需资金计划的归口管理部门，负责资源提供所需资金的平衡。及时提供质量管理体系运行和持续改进所需的资金；4.7.2 是基础设施提供所需资金计划的归口管理部门，负责基础设施提供所需资金的平衡。及时提供质量管理体系运行和持续改进所需的资金；4.7.3 负责质量成本科目的建立、归集、数据的核算、汇总，定期提出分析报告，定期提供质量成本报告；并负责质量成本计划指标的考核工作；4.7.4 负责对各有关部门发生的故障损失数据进行分类、分析、反馈与考核；4.7.5 对各相关部门发生的“零部件（材料）质量报告单”、“军工产品不合格品审理单”按程序的要求进行财务核算，并对数据的完整性、真实性负责。4.8市场部4.8.1 是公司质量信息分中心，负责对与本部门有关的质量信息进行登记、汇总、分析、传递、处理、反馈等，对处理结果进行审核评价，搞好质量信息的归档工作；4.8.2 是与产品有关要求评审的主管部门，负责组织评审、归档保存评审资料；4.8.3 是产品提供全过程与顾客沟通的主管部门，负责协调处理顾客提出的与合同或协议有关的问题和要求；4.8.4 是产品交付后活动的归口管理部门，负责产品交付后的服务；4.8.5 负责在合同中明确顾客提供的财产及有关事项。并负责组织顾客财产（硬件）的确认、接收、传递及协调工作；4.8.6 是产品最终交付防护的归口管理部门。负责产品稳件装箱、交付运输的捆绑、防护和现场交付；4.8.7 是军工产品交付后活动的主管部门，组织交付后活动的实施，验证和报告；4.8.8 是顾客满意监视和测量的归口管理部门，负责与顾客联络，收集有关顾客满意度信息，测量顾客满意度，接受顾客抱怨（投诉），将收集到的信息进行分析，确定顾客满意的趋势，并上报综合计划部；4.8.9 负责按职能向有关部门提供产品生产和售后质量不合格的信息，为采取纠正措施提供依据；4.8.10负责组织产品市场调研工作，并向公司有关领导报告市场动态、信息和需求。4.9 装备部4.9.1 负责设备大修项目外包的控制管理；负责组织设备大修外包供方的评价、控制和管理，负责编制合格供方名录，确保大修设备符合设备技术规定要求，并负责设备大修外包的实施；4.9.2 负责新设备的选型、采购，仪器、仪表类的管理工作选型原则：根据产品技术的要求，收集先进行业技术要求的先进设备，评定其可行性及经济性；4.9.3 是设备(包括监视和测量使用的设备、仪器、仪表)的归口管理部门，负责设备维修、鉴定和管理，对使用的生产设备因达不到规定的精度标准要求所造成的质量后果负责；4.9.4 负责动力系统设施的提供与管理，对其质量负责；负责公司工业炉窑的管理，对其满足过程要求负责；4.9.5 负责产品实现过程中生产和服务提供所需设备的提供及维护；4.9.6 负责生产和服务提供过程所需设备的确认；4.9.7 负责组织设备完好状态检查。对由于未对设备进行技术监视和诊断而造成的质量后果负责。4.10 技术部4.10.1负责组织外包(不含设备大修外包)产品供方的评价、控制和管理，负责编制合格供方名录，确保采购的产品符合规定的采购要求，并负责外包的实施；4.10.2是技术文件的归口管理部门。负责技术标准、产品图样、设计文件、工装图样、工艺文件的编制、职责范围内的更改、评审、控制和管理等工作；负责新产品试制过程的文件控制；负责试验工艺的发放、回收和作废；负责文件和资料的档案管理；负责图样和技术文件的发放、回收、更改及更改单的管理工作；4.10.3 协调和实施军工产品定型前的图样、技术文件的更改和修订工作；4.10.4 负责专项工程技术改造项目的立项、审定、实施监督和管理。负责重大项目的前期技术准备工作和管理、并负责技术装备的能力规划和管理；4.10.5 负责提出生产线平面布置及对厂房和生产设备的要求，参与设备鉴定；4.10.6 负责确定满足实现产品符合性所需的工作环境；4.10.7 是公司质量信息分中心，负责对与本部门有关的质量信息进行登记、汇总、分析、传递、处理、反馈等，对处理结果进行审核评价，搞好质量信息的归档工作； 4.10.8 是新产品试制完成后产品质量评审的主管部门。负责按产品质量评审的要求组织及相关记录的整理、归档工作； 4.10.9 负责产品实现的工艺过程策划，编制产品制造质量计划，使其满足产品制造的质量要求；4.10.10 负责军工产品项目管理，组织军工产品在产品实现过程各阶段的风险分析和评估工作；4.10.11 负责与产品有关要求的确定并转化为产品要求；4.10.12 是产品提供之前、提供之中和提供之后与顾客沟通的主管部门，负责协调处理顾客提出的与产品技术有关的问题和要求；4.10.13 是新产品试制前准备状态检查、科研攻关、工艺编制、首件鉴定、工艺评审工作的主管部门，并负责相关资料的整理、汇总、归档工作；4.10.14 负责向物资部提供采购产品材料消耗定额，并按产品的重要程度进行分类，制定产品采购控制所必须的技术文件和标准；对新采用的材料进行论证和试验确认；4.10.15 负责生产和服务提供过程的策划，并编制有关的技术、工艺文件和工艺路线，进行生产技术服务；4.10.16 是生产和服务提供过程（特殊过程）确认的主管部门。负责组织对特殊过程的确认及所需工艺文件的编制，监督指导热加工部贯彻执行；4.10.17 负责制定产品标识办法和要求，并负责在工艺规程、设计图样中具体规定标识的实施工序、移植要求及最终标识的形式与位置；4.10.18 负责顾客财产(软件)的验证、记录、标识、确认、维护和发放；负责顾客财产(工装)的验证及记录工作；4.10.19 负责设计产品在周转运输、贮存过程所需的工位器具及产品在周转运输、贮存和发运过程中的有关防护措施；4.10.20 负责组织识别关键过程，编制产品的关键过程质量控制明细表、关键过程所需的控制文件及设置控制点和编制控制点文件，指导热加工部、机加工部按关键过程控制文件的规定，对生产过程实施控制; 负责质量计划(产品质量保证大纲)中相关内容的编写工作；4.10.21 负责产品交付后的技术培训和技术咨询；4.10