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文档简介
公司员工国外出差管理办法1 目的为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司出差管理制度， 特制订本办法。2 适用范围适用于公司全体员工。3 国外出差审批3.1 出差员工须填写国外出差申请表，经相关负责人审核后，呈总经理批准。3.2 国外出差申请表获得批准后，可作为借支依据。员工出差返回后，将国外出差申请表交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。3.3 未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。4 费用标准4.1 境外公出费用标准如下：岗位职等餐费标准（美元/日）住宿费标准（美元/日）市内交通及通讯费标准（美元/日）备注基层员工307020中层管理359025高层管理40110304.2 “4.1”所述费用，除日常餐费外，其他费用均须凭票据报销。4.3 日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40%给予额外补贴。4.4 董事会成员、总经理可乘飞机公务舱，其他员工均乘飞机经济舱。4.5 员工多人出差需安排二人间或三人间，单人住宿费标准按标准的70%执行。4.6 公司委派的各种会议、活动的费用开支，凭会议、活动通知上注明的费用报销；已包食宿的，相关的住宿费、伙食补贴不予以报销。4.7 公司组织安排出国参观学习，统一安排住宿或就餐的，相关费用不予以报销。4.8 特殊情况需超出标准的，须经总经理批准后方可报销。5 处罚规定5.1 报销人营私舞弊、弄虚作假的，对违规金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退。5.2 如果违反以上费用开支标准或手续不齐全，财务有权拒绝受理。6 其他6.1 出差人员在回国后，所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。6.2 本办法由人力行政部负责解释说明。6.3 本办法（试行）自公布之日起实施。附：国外出差申请表发布日期生效日期编制/日期审核/日期批准/日期国外出差申请表填表日期： 年 月 日姓名岗位职务代理人姓名职务代理人交接确认预计出差日期自 年 月 日至 年 月 日止（共计 天）拟定出差路线往返拟乘交通工具飞机 火车 轮船 汽车 其他 是否需要订购车票：是 否出差事由出差预期达到的效果所需的支持条件差旅费预算金额 万 仟 佰 拾 元整（： 元）暂借金额
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