全区加强风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行考核评分标准细则(终极).doc

附件1：全区加强风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行考核评分标准考 核 项 目分值考核内容及评分标准得 分动员部署阶段（15分）1.成立领导机构，明确“一把手”是第一责任人，分管领导具体负责组织实施、督查指导和考核、考评、建档工作。（3分）2.深入学习关于加强风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行的实施意见的实施意见精神，大力宣传实施意见相关内容。（3分）3、制定本地、本单位本部门开展廉能管理工作的实施方案。（3分）4、召开本地、本部门本单位动员会，主要领导亲自动员。（2分）5、加强工作宣传，充分运用报纸、宣传栏、广播、网络进行广泛宣传。（4分）151、成立组织机构的相关文件（1分）、组织实施、督查指导等（1分）、工作相关会议记录等（1分）。2、学习记录（1分）；参会人员学习笔记（1分）；宣传工作计划（1分）。3、有针对性、操作性强的实施方案（3分），无方案不得分4、召开动员大会，主要领导亲自动员，有会议记录，有动员报告。每缺1项扣0.5分。5、宣传工作到位，充分发挥各种宣传阵地的作用。（4分）没有在宣传栏、网络等设专栏的扣1 分。岗位风险排查与管理（20分）1、理清岗位职权范围。根据“三定”方案确定工作职责，明确工作岗位权力，以及权力行使的依据、程序和时限要求等。（2分）2、规范工作流程，对外行使的权力，都要明确办理主体、条件、程序、期限和监督渠道等内容，绘制风险岗位工作流程图（表）。（2分）3、查找岗位风险点，采取自己找、群众提、领导点、组织评、集体定等方式，针对自身思想道德、制度机制、岗位职责等方面，找准找全风险点。（2分）4.确定风险岗位。组织干部职工，结合岗位职权，围绕岗位职责、制度权行和外部环境等方面认真，分析研究，确定本单位风险岗位。（3分）5、确定风险等级。（3分）6.将查找的风险点进行清查汇总，并经审核后在本单位进行公示。（4分）7.针对查找出的风险点情况，制定对应的防范措施；防范措施的制定要突出针对性和可操作性。（3分）8、建立台帐，形成廉能风险信息档案，制定风险岗位廉能预警处置办法。（1分）201、权力界定清晰，依据、程序和时限表述准确（2分），每少一项扣 0.5 分。2、工作程序图力求清晰，操作性强（2分）。否则酌情扣分。3、单位、科室、岗位风险查找准确，表述严谨。（1分）有查找风险点活动记录、相关材料（1分）4、风险岗位确定准确、全面（2分）；将“三类风险”进行分条梳理（1分）；否则酌情扣分。5、风险等级定得准，责任分工明确。（3分）否则扣 1分。6、进行清查汇总（2分）；进行公示（2分）。7、没有制定防范措施扣1分，防范措施不力，针对性、操作性不强扣 1 分。8、将查找到的廉能风险登记汇总，分别填写个人、科室、领导班子风险自查表和风险岗位及相关制度登记表。结合暂行办法文件精神，明确规定岗位廉能处置的领导机制和工作机制，明确规定风险信息的收集、分析方法，明确规定风险的情形和处置方法。每缺少一项扣 0.5分，未建立风险岗位廉能预警处置办法扣20分。权力规范与监督（10分）1、建立完善的权力运行公开机制；建立自查自纠机制；建立定期通报机制；建立动态分析机制。（2分）2、编制本部门（单位）党务公开目录、政务公开目录、办事公开目录等权力运行公开目录。（3分）重点镇街需选择2个重点行政村（居委会）制定完善村（居）务制度；（适用用于重点联系镇街，占本项1.5分）3、通过网络、办事公开栏、宣传橱窗、电子触摸屏、电子显示屏，手机信息、办事指南、明白卡、信息手册等载体中确定三种以上权力运行公开的。（2分）4、建立投诉举报平台。在政府网开通举报投诉邮箱，通过网络、电视、报纸等新闻媒体予以公开。（2分）5、建立廉能监察员、监测员、廉情信息采集员队伍。（3分）101、每缺少一项制度扣0.5分。2、编制了党务公开目录（1分）、政务公开目录（1分）、办事公开目录（1分），每缺一项扣1分。村（居）务公开明确规定各类公开的具体内容、责任主体、程序、时限、形式、监督办法（2分）；制定违反规定的行为进行责任追究的办法（1分）；重点联系镇街未在村（居）开展此项工作扣1.5分3、每缺少一种载体扣1分；4、 建立投诉举报平台扣2分。5、 每少一支队伍扣1分。执行落实情况（40分）前期预防思想道德风险防范措施：按“增强廉政意识、保持党性纯洁”警示教育活动月开展廉政教育活动；主要领导干部有针对性地与所辖范围内的党员干部进行谈心活动；建立风险教育台账。（4分）4有廉政教育活动计划（0.5分）；阶段性总结（0.5分）；会议记录（1分）；谈心活动有记录（1分）；开展风险教育活动有记录（1分）。制度机制风险防范措施：认真制定“三重一大”决策制度；裁量权基准制度；内部人、财、物管理制度。（10分）10三重一大决策制度有明确规定重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项决策制度，以及对违反规定行为进行责任追究办法（3分）有政治业务学习制度、年度考核考评制度、财务预决算、财务报销、政府采购、工程建设、资产资金等7项制度（7分）（适用于非重点联系单位）三重一大决策制度有明确规定重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项决策制度，以及对违反规定行为进行责任追究办法（3分），区发改委、区安监局、区教育局、区计生委、区民政局、区人保局、区住建局、区环保局、安源规划分局、区交通局、区工商局、区国税局、区地税局结合各自法律法规和工作实际负责制定。应明确规定行政处罚、行政许可、非行政许可审批、行政强制、行政征收的依据、种类、幅度、主体、程序、监督，以及对违反规定的行为进行责任追究的办法。（3分）有政治业务学习制度、年度考核考评制度、财务预决算、财务报销、政府采购、工程建设、资产资金等7项制度（4分）（适用于重点联系单位）岗位职责风险防范措施：就党员干部业务工作、廉洁自律、依法行政等方面向公众公开承诺；在领导干部中开展述职述廉；针对开展廉政风险防范管理工作实际，进行相关社会评价、部门或系统内民主测评。（7分）7按要求进行相关承诺（2分）；有领导干部述职述廉报告（2.5）；按要求进行群众评议、民主测评，有原始资料（2.5分）。中期监控信息监测。重点推进“网上电子监察系统、公共资源交易系统、阳光医药、国库集中支付系统”等一批信息监管平台的实施和应用。（4分）4公共政务管理局推进“网上电子监察系统、公共资源交易系统”建设情况。卫生局推进“阳光医药”网上监察系统建设情况。财政局推进“国库集中支付系统”建设情况。有记录和相关材料（4分）。1.公开公示。个人岗位风险自查表、内设岗位风险点自查表等有关内容要在本部门本单位醒目场所进行公示。建立“两图一表两牌一库”。（5分）2.专项检查。各部门单位针对风险防范管理措施落实情况进行专项检查。（4分）91、有两图一表两牌一库（5分）2、有防范管理措施（4分）；未开展专项检查的不得分。后期处置1.警示提醒。对群众有反映、可能出现腐败行为的党员干部进行警示提醒。（2分）2.诫勉纠错。对警示提醒后仍未改正的，未认真履行“一岗双责”或履行不到位的；未严格执行“三重一大”等有关规定，有失职渎职或滥用职权，尚未造成损失的，要对其进行诫勉纠错。（2分）3.责令整改。诫勉纠错后仍未改正的；对管辖范围内发生的不正之风或违纪违法案件负有责任，但可不予纪律处分的；具有中国共产党纪律处分条例、行政机关公务员处分条例中所列举的行为，但情节显著轻微，不构成纪律处分，或者情节轻微，可不予处分的，要对其进行责令整改。（2分）61、信访约谈和重点提醒要有相关文字记录（2分）。2、告诫劝勉和纠正偏差要有要有相关文字记录（2分）；3、后期整改和强制履行要有相应整改通知书和强制履行的相关资料（2分）。考核完善阶段（15分）1.按照单位定期自查和阶段性检查相结合、动态考核与综合评估相结合，全面系统地考核评价风险防范各项措施的落实情况，形成加强风险岗位廉能管理进一步规范监督权力运行总结，及时上报区纪委监察局。（4分）2.各地各单位对自查情况、群众评议和动态考核进行汇总、分析、评估基础上，对单位和个人统一分别建档。（4分）3.根据考核结果，总结廉能风险防范管理经验，修正完善廉能风险管理措施，形成报告上报区纪委监察局。（3分）4.建立风险岗位廉能管理规范工作长效机制。（4分）151、形成总结（2分）；及时上报（2分）。2、半年自查、民主测评、动态考核的汇总、分析、评估有