设备设施管理办法(中成1).docVIP

中 成 机 械 制 造 有 限 公 司 管 理 作 业 文 件 文件编码：ZC/QHSE/E6.4.1设备设施管理办法 发行版本： E 编 制 人：孙东生 王俊义生产管理部主任审核：周 海质量安全环保部主任审核：于振祥审 定 人：赵红超批 准 人：庞福松 20070117批准 20070120实施 大港油田集团中成机械制造有限公司 发 布设备设施管理办法发行版本：E修 改 码：0文件编码：ZC/QHSE/E6.4.1页 码：1/121 范围 为了加强设备设施的管理，提高设备设施的完整性，制定本办法。本办法规定了设备设施的安装验收、使用管理、现场管理、设备设施维护保养管理等内容。本办法适用于中成公司所属各单位。2 术语和简略语本办法采用GB/T 19000-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001和Q/CNPC 104.1-2004标准规定的术语。3 职责3.1 生产管理部是本办法的归口管理部门，负责组织本办法的制、修订及执行情况的监督检查。3.2 科技开发中心负责非标设备和自制设备的审核、论证。3.3 质量安全环保部负责设备有关HSE要求的审核、论证。3.4 经理办公室负责设备档案的管理。3.5 基层单位负责设备维护保养的实施。4 管理内容4.1 设备计划管理4.1.1 每年年末，生产管理部组织各单位根据本公司发展和产品开发计划，对本公司现有设备状况进行分析评价，制定出下年度的计划：a）设备更新改造计划。b）设备大修理计划。4.1.2 上述计划由经营计划部汇编提交经理办公会讨论通过后，纳入公ZC/QHSE/E6.4.1 2/12司生产经营年度计划，生产管理部组织实施。4.1.3 计划确定后上报集团公司主管部门4.1.4 设备使用单位根据设备使用情况，制定月度设备维护保养计划，（包括例保、一保、二保等）。4.2 新增设备的管理更新设备的购置按“年度更新改造计划”并按DG/QHSE/E6.4设备设施管理程序规定的程序执行。4.2.1 标准设备，由生产管理部组织设备使用单位提出选购方案，征得技术部门同意，生产管理部负责实施。4.2.2 非标准设备，由使用单位提出技术性能参数，生产管理部会同科技开发中心审核论证后，由生产管理部组织实施。4.2.3 自制设备，由使用单位提出具体要求和设计方案，生产管理部会同科技开发中心审核论证后，列入公司生产作业计划实施。4.2.4 对有HSE要求的设备（如特种设备）由质量安全环保部负责审核、论证。4.2.5 计划外需购置设备，经经理办公会同意后实施。4.3 设备设施安装验收4.3.1 购置设备的安装验收4.3.1.1 设备开箱验收a) 根据合同和装箱单检查设备本身是否完整、受损，配套工具、附件是否齐全；b) 随机技术文件是否缺损；c) 验收时，应逐项登记，发现问题及时与有关单位联系解决；d) 随机文件、资料经设备管理部门验收后由使用单位及时归档。4.3.1.2 非安装设备，按设备使用说明书调试验收合格后，组织验收单位填写“设备（安装）验收记录”（ZC/QHSE/E6.4.1-01），验收人员签ZC/QHSE/E6.4.1 12/12字，使用单位方可投入使用。4.3.1.3 设备安装验收内容a) 设备安装严格按照设备使用说明书进行；b) 设备安装验收与调试具体内容：1）外观检查；2）安装质量检查与调整；3）设备性能检查与调试；4）运转试验。c) 安装调试合格的设备，组织安装验收单位填写“设备（安装）验收记录”，验收人员签字，将设备及技术资料移交使用单位，同时使用单位做好技术资料归档工作；d) 对于安装验收不合格的设备，组织验收单位负责协调、处理，直至验收合格；e) 设备迁装或修理后重新安装要严格按照安装验收的内容和程序进行。4.3.2 自制设备的安装验收按设计要求进行安装验收.4.3.3 设备验收合格后，验收资料移交经理办公室，建立设备技术档案。使用单位设备管理员到生产管理部办理资产调拨手续，登记 “资产逐台登记表” （ZC/QHSE/E6.4.1-02）。4.4 设备档案管理4.4.1 各单位的在用设备应建立 “主要生产设备运转台帐” （ZC/QHSE/E6.4.1-03）。4.4.2 生产管理部对在用设备应建立设备档案，适当时包括设备使用说明书、合格证、装箱单、验收资料、技术资料等。主要设备应有使用过程中的 “设备大修理验收记录”（ZC/QHSE/E6.4.1-04）。4.4.3 生产管理部负责建立、整理，经理办公室负责归档保管。4.5 设备设施使用管理4.5.1 设备使用单位负责本单位设备设施的使用管理。4.5.2 设备操作规程a) 设备投入使用前，由生产管理部负责组织使用单位制定（ZC/QHSE/E6.4.1/01）设备操作规程和ZC/QHSE/E6.4.1/02设备修保工作标准，经主管领导审批后，方可下发执行；b) 操作者要熟悉所使用设备的操作保养规程，并严格执行，严禁违章操作；c) 各级设备管理人员有权对违反操作规程的行为进行监督、批评、制止、直至处罚。4.5.3 设备使用（操作）岗位责任制a) 设备使用实行定人、定机（组）、定岗位的责任制，单人操作和单班作业的设备实行专人、专机制，两班以上或多人操作的设备必须建立机长负责制，严格执行各项制度，管好用好设备；b) 设备操作者必须达到本岗位“四懂三会”的要求，（四懂：懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；三会：会操作、会保养、会排除故障），逐步做到一专多能。设备操作者必须经所在单位设备主管部门或劳资、安全等部门组织培训并经统一考试合格，发给操作证，凭证操作；c) 设备操作者要严格执行技术标准和生产工艺规程。同时按照“十字（清洁、润滑、紧固、调整、防腐）作业”要求，及时进行设备的维护保养，确保设备处于完好状态；d) 使用单位建立设备操作定人定机台帐。4.5.4 设备的交接班a) 设备操作者必须严格执行交接班制度；b) 设备操作者接班，必须按规定时间提前到岗，观察、了解设备和油、水、电、气（汽）、工具、附件等情况；c) 交班人应提前做好清洁卫生，填写“设备运转记录”；d) 交接双方按设备巡回检查路线要求采用听、看、查、问的方式，逐项或逐点进行交接。并且双方均应在“设备运转记录”上签字。4.5.5 设备巡回检查a) 设备使用单位应制定设备的巡回点检部位、路线及巡检周期；b) 操作者应严格按规定时间、点、项或路线进行检查，并填写 “设备例行保养巡回检查卡”（ZC/QHSE/E6.4.1-05）。4.6 设备设施现场管理4.6.1 设备现场严格按标准化建设,推行定置管理。4.6.2 监视和测量装置严格执行ZC/QHSE/E7.43.1监视和测量装置管理办法。4.6.3 特种设备和安全装置严格执行DG/QHSE/E6.4.4特种设备和安全装置管理办法。4.6.4 环境设施严格执行DG/QHSE/E6.4.5环境设施管理办法。4.6.5 消防设施、器材严格执行DG/QHSE/E6.4.6消防设施、器材管理办法。4.6.6 应急设备设施严格执行集团公司各应急预案的管理要求。4.7 设备设施维护保养管理4.7.1 使用单位设备管理人员应按ZC/QHSE/E6.4.1/02设备修保工作标准执行。设备保养规程应包括例行保养（日常维护保养）和等级保养。4.7.2 设备使用单位应每月制定等级保养计划， “主要生产设备运转台帐” （ZC/QHSE/E6.4.1-03）并应按时考核保养完成情况。设备保养应严格按计划执行，严禁超保和漏保。4.7.3 设备的例行保养 a) 设备的例行保养由设备操作者负责；b) 班前例行保养，即：操作者在工作前，对设备进行巡回检查或点检，按照“十字作业”的有关内容检查维护；c) 操作者下班前或停机后，应按照巡回检查路线检查维护，对于存在的问题及时处理，执行交接班规定。4.7.4 设备的等级保养a) 设备的一级保养在例行保养内容基础上，主要以清洁润滑紧固为主要内容。一般以操作工为主，维修者配合；b) 设备的二级保养在一级保养的内容基础上，主要以检查调整为主要内容。设备的二级保养以专业维修工人为主，设备操作者配合。4.7.5 设备等级保养后，应认真填写 “设备保养记录” （ZC/QHSE/E6.4.1-06），由检验人员检查验收。4.8 设备的精度检查与调整4.8.1 生产管理部负责组织对生产设备的精度检查，对使用精度性能达不到技术要求的设备，要进行调整或修复，填写 “设备精度（性能）检查调整单” （ZC/QHSE/E6.4.1-07）。调整或修复后，达到公司设备等级要求。4.8.2 一般情况，设备精度检查周期为一年。特殊过程的生产设备精度（性能）检查周期为半年。4.9 设备设施润滑(油水）管理4.9.1 使用单位要有专（兼）职人员负责油水管理工作，建立油水管理网络，制定油水管理制度和工作计划，编制主要设备润滑图，并组织实施。4.9.2 设备润滑油管理a) 设备必须按规定正确使用润滑油、润滑脂。进口设备必须按原机说明书选用润滑油，更换油品要报本单位设备管理部门批准方可使用；b) 设备用油实行“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）、“三过滤”（入库过滤、发放过滤、加油过滤），主要设备做到按质换油；c) 润滑油站要建立健全规章制度、建立单台设备润滑台帐，开展油品化验工作，填写“润滑油化验记录”；d) 三级润滑点要做到制度健全、责任落实、专储专运、专具专用、沉淀过滤、加注器具清洁、完整、环境卫生整洁。4.9.3 设备用水管理 a) 活动设备使用的防冻液必须符合国家质量标准。全年使用防冻液的设备，入冬前一定要检查防冻液是否有效；b) 不使用防冻液的设备，当最低气温下降到2时，要认真采取防冻放水措施，执行放水挂牌，登记制度，以防冻坏设备；c) 金属切削机床使用的润滑、冷却液种类的浓度，应按加工金属性质、精度、机床运转等情况进行选配；d) 锅炉用水要严格按国家规定执行。4.10 设备设施外委加工、外委修理管理4.10.1 外委设备设施修理、外委机械加工计划a) 生产管理部组织各单位根据设备设施状况及生产经营需要，按照确定的“设备大修理计划”按期实施。如不能按期实施的，设备使用单位提出申请，并确定实施期限；小型修理或项修，由设备使用单位负责制定修理计划，经单位主管领导同意后，报生产管理部。b) 生产管理部对小型修理或项修进行汇总，并检查落实。4.10.2 各单位申请外委设备设施修理、外委机械加工应在公司合格供方内选择。集团公司有规定的，按集团公司规定执行4.10.4 各单位机修流程设备修理，由使用单位提出申请，填写“设备外委修理审批表”，报本单位设备主管领导审核后，报生产管理部批准实施。设备外委修理审批表，本单位设备员、修理厂家各保存一份，作为结帐依据。本单位设备员要建立设备外委修理台帐。4.11 修理、加工供方评定与监控管理按DG/QHSE/E6.4.2设备设施管理实施细则执行4.12 设备设施事故管理4.12.1 设备设施事故分类表（以直接经济损失分类）事故分类一次事故损失金额范围小事故1万元一般事故1万元 10万元大型事故 10万元 30万元重大事故 30万元 100万元特大事故100万元4.12.2 设备设施事故防范与管理 设备设施事故的防范必须执行“预防为主”的方针。 a）各单位设备设施管理管理人员对发生的设备设施事故应及时上报生产管理部，不得隐瞒；b）车辆管理按公司有关制度执行； c）事故单位本着“三不放过”的原则，对事故进行分析，制定预防措施；d）按照“谁主管、谁负责”的原则，各单位设备设施的主管领导对设备设施安全管理负责；e) 各单位设备设施管理人员在管理工作中,要贯彻“预防为主”的指导思想，严格遵守设备设施的各项操作规程和维护保养规程、加强设备的预防性检查和试验、预防性维护与修理，防止设备设施非正常损坏，减少设备设施意外停机和机械事故的发生。4.12.3 设备设施事故报告与鉴定 a) 所属各单位每月5日前向生产管理部上报上月“( )月份设备事故月报表”（DG/QHSE/E6.4.206）； b）发生设备设施事故单位应及时上报。发生重大、特大设备设施事故，必须在2小时之内用电话向生产管理部汇报。各类事故调查分析后，事故单位填报“设备事故报告书”（DG/QHSE/E6.4.207），并上报生产管理部； c）参加财产保险的设备设施，生产管理部应及时通知保险公司现场察勘损失情况，确保损失得到及时合理的理赔。4.12.4 设备设施事故处理的管理 a）设备设施责任事故，按照事故分类及分级管理的原则进行如下处理： 1）小型、一般责任事故及大型责任事故由生产管理部处理，大型设备设施事故处理结果集团公司报生产协调部； 对负直接和主要责任者，赔偿直接经济损失的35%。 对负次要和一般责任者，赔偿直接经济损失的13%。 2）重大责任事故及特大责任事故由集团公司负责调查进行处理； 对负直接和主要责任者，赔偿直接经济损失的35%。 对负次要和一般责任者，赔偿直接经济损失的13%。b）有下列情况之一者，应追究单位主管领导责任，赔偿直接经济损失的15%； 1）由于安全生产规章制度和操作规程不健全，职工无章可循造成设备设施事故者； 2）对职工不按规定进行有关规程教育或职工未经考试合格上岗操作造成设备设施事故者； 3）设备设施超负荷运行、超期服役、对存在事故隐患不采取措施造成事故者； 4）违章指挥,强令工人违章作业造成设备设施事故者； 5）设备设施发生事故有意隐瞒不报者。c）设备设施事故直接经济损失计算办法设备设施事故直接经济损失包括:修复设备设施消耗的材料、配件和修理工时等全部费用。 1）能够修复的按实际修理费用计算；2）由于事故而造成报废的，按设备设施净值计算。4.13 设备设施报废管理4.14.1 设备报废的条件 a）国家经委、财政部、机械工业部门自1982年以来公布淘汰的机电设备；b）使用时间已达到效用年限或使用年限较久，丧失使用和修复价值又无安全保证的设备；c）非国家定型产品，已无配件来源，技术状况低劣，又无修复使用价值的设备；d）经过多次大修，磨损严重，修后技术性能不能满足生产需要，无法保证质量要求的设备；e）磨损虽不严重，但技术性能落后、效率低、耗能高，经济效益差的设备；f）因遭受自然灾害或事故造成毁损或严重损坏，无修复价值的设备；g) 排污、噪音已超过国家环保规定标准的设备；h）因生产工艺改变丧失原有的使用价值、无法改造和利用的设备。4.14.2 所属各单位的设备设施管理人员于每年2月底之前将拟报废的设备设施申请向生产管理部和财务资产部提出。4.14.3 生产管理部配合财务资产部做好报废设备技术鉴定工作。4.14.4 对于批准报废的设备设施要拆离生产现场,各单位不得继续使用。4.15 设备设施监督检查管理4.15.1 检查的标准a）公司QHSE体系文件；b）中油集团公司油田企业设备设施检查标准(暂行);c）中油集团公司主要单机设备检查评分标准。4.15.2 生产管理部每年组织设备检查不少于4次，每月检查不少于4个设备现场；所属各单位每月组织对设备设施进行检查，查出的问题，由使用单位进行整改并负责关闭。4.15.3 设备检查一般采取突击抽查方式，设备综合管理检查填写“设备管理检查记录”（DG/QHSE/E6.4.208），单机设备检查填写“单机设备检查（年审）记录”，对于检查出的重大问题，组织检查单位开具“设备设施检查整改通知单”（DG/QHSE/E6.4.209），实行闭环管理。4.16 奖惩按DG/QHSE/E6.4.2设备设施管理实施细则执行。4.17 设备的封存与启用4.17.1 设备的封存与启用，由使用单位填报 “设备封存启用申请单” （ZC/QHSE/E6.4.1-08），报生产管理部审核后实施。4.17.2 封存的设备，由使用单位妥善保管，并明确标识。4.17.3 封存设备申请启用时，经生产管理部批准后，设备员组织检查技术性能，验证精度。5 相关文件和记录5.1 相关程序和管理作业文件ZC/QHSE/E7.43.1 监视和测量装置管理办法DG/QHSE/E6.4.2 设备设施管理实施细则DG/QHSE/E6.4.4 特种设备和安全装置管理办法DG/QHSE/E6.4.5 环境设施管理办法DG/QHSE/E6.4.6 消防设施、器材管理办法5.2 相关法律、法规和标准5.3 相关技术文件5.4 相关记录ZC/QHSE/E6.4.1-01 设备（安装）验收记录ZC/QHSE/E6.4.1-02 资产逐台登记表ZC/QHSE/E6.4.1-03-01 主要生产设备运转台帐（固定设备） ZC/QHSE/E6.4.1-03-02 主要生产设备运转台帐（活动设备）ZC/QHSE/E6.4.1-04 大修理验收记录ZC/QHSE/E6.4.1-05-01 金属切削机床例行保养巡回检查卡ZC/QHSE/E6.4.1-05-02 数控机床例行保养巡回检查卡ZC/QHSE/E6.4.1-05-03 锻压设备例行保养巡回检查卡ZC/QHSE/E6.4.1-05-04 热处理设备例行保养巡回检查卡ZC/QHSE/E6.4.1-06 设备修保记录表ZC/QHSE/E6.4.1-07 设备精度（性能）检查调整单ZC/QHSE/E6.4.1-08 设备封存启用申请单中成机械制造有限公司设备（安装）验收记录编码：ZC/QHSE/E6.4.1-01 编号：设备名称规格型号出厂日期制造厂名设备编号原 值使用单位安装地点安装日期技术资料资料名称数 量附件工具名 称数 量安装精度试车情况安装人员试车人员验收人员保存年限：5年以上 保存处：档案室中成机械制造有限公司资 产 逐 台 登 记 表 （每台一栏）编码：ZC/QHSE/E6.4.1-02 编号：序号资产编号出厂编号制造厂名资产名称型号资产原值（元）调 入调 出备注主机辅机日期调令号资产员签章日期调令号资产员签章使用单位： 填表人：保存年限：长期 保存处：使用单位中成机械制造有限公司主要生产设备运转台帐（固定设备）编码：ZC/QHSE/E6.4.1-03-01 设备概况考核项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月累计序号完好否编号封存否名称当月开机台时制造号故障停机台时计划一保一保日期计划二保二保日期总功率一保累计出厂日期二保累计原值总累计使用单位： 填表人：保存年限：5年 保存处：生产管理部中成机械制造有限公司主要生产设备运转台帐（活动设备） 编码：ZC/QHSE/E6.4.1-03-02 年 编号：设备概况考核项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月累计序号完好否出勤天数编号故障天数当月开动里程名称计划一保一保日期制造号计划二保二保日期总功率计划三保三保日期出厂日期一保累计二保累计原值三保累计总累计使用单位： 填表人：保存年限：5年 保存处：生产管理中成机械制造有限公司设 备 大 修 理 验 收 记 录编码：ZC/QHSE/E6.4.1-04 编号：使用单位： 名称型号出厂日期总计运转小时（公里）承修单位出厂编号大修累计小时（公里）设备修前状 况设备精度（性能）验收检查情况设备运输及工作情况遗留问题送修日期承修人：验收评 估竣工日期验收人：保存年限：5年 保存处：生产管理部中成机械制造有限公司金属切削机床例行保养巡回检查卡编码：ZC/QHSE/E6.4.1-05-01单位： 机床编号： 型号： 年 月 操作者：检查部位检查内容25262728293031123456789101112131415161718192021222324润滑油箱、变速箱油位高度正常各部位润滑油路畅通无阻定点、定质、定量、定期、定人润滑机床主轴箱变速机构灵活、可靠、准确运转声音正常进给箱传动部位正常变速机构灵活、可靠、准确溜板及刀架传动正常各连接部位牢固可靠导轨导轨无拉碰研伤其它安全其它问题13本月共发现问题 次24本月共解决问题 次记录符号正常、完好“” 异常“” 待修“” 修好“O” 停运“T”保存年限：1年 保存处：使用单位中成机械制造有限公司数控机床例行保养巡回检查卡编码：ZC/QHSE/E6.4.1-05-02单位： 机床编号： 型号： 年 月 操作者：检查部位检查内容25262728293031123456789101112131415161718192021222324机床外部打开空调器环境温度正常机床外表清洁部件齐全有无损伤压缩空气压力是否符合要求电器系统机床自检是否通过有无报警开关按扭仪表显示器正常数控柜冷却风扇工作正常各电机及部件温度工作正常机械系统各部导轨有无损伤刀架移动和换刀机构正常卡盘是否灵活卡爪是否松动机床运转各部有无异常声音润滑油箱、变速箱、油量正常各部位润滑油路畅通定点、定质、定量、定期、定人润滑机床记录符号正常、完好“” 异常“” 待修“” 修好“O” 停运“T”保存年限：1年 保存处：使用单位