质量考核管理规定.doc

海尔集团海外冰箱事业部管 理 文 件编号:待定第 1 页, 共24 页第 0 次修改生效期:2003.5.10主题:质量考核管理规定一、目的： 加强质量管理，严格考核体系，明确考核标准，促进管理水平和人员素质的提高。二、适用范围：海外冰箱事业部三、职责分工：1.检验处负责质量指标要求的牵头制定、下达、生产工序的质量检验、判定和记录，每日质量统计及月度汇总上报。2.各部门做好本职工作，按质量要求对出现的问题找出责任者查明原因，制定解决措施，避免问题重复出现。3.质量部对质量考核进行复审。4.劳工处负责对质量考核进行兑现。四、程序说明：质量考核的范围包括：1. 质量指标考核 10.未贴物资标签的考核2. 质量事故考核 11.质量积分考核3. 一体式跟单考核 12.定单推质量日清考核4. 返修冰箱考核 13.商检问题考核5. 不良品考核 14.成品库考核6. 废次品退废考核 15.样机评审考核7. 质量记录考核 16.型式样机处理考核8. 质量整改单考核 17.样机台考核9. 对分厂管理人员的考核 18.封样考核制订人： 审核人： 会签人： 批准人：编号：第 0 次修改第 2 页，共24页生效日期：2003.5.101.质量指标考核1.1质量指标由检验处汇同相关部门每年下达各工序质量指标。1.2质量指标的统计由检验处根据各工序质量报表进行汇总。 1.3质量指标考核规定1.3.1对主要质量指标实行日统计、日分析，各质量经理每天对各工序指标因素进行分析。1.3.2对主要质量指标实行日考核，检验处每天以奖罚通知单的形式下发分厂1.3.3箱体发泡一次合格率每1%，兑现20元；总装一次合格率每1%，兑现10元；检测直通率每1%，兑现30元；喷粉一次合格率每1%，兑现30元。1.4以上主要质量指标月度总统计，将质量指标考核情况以质量指标奖罚形式对质量经理工资计酬表进行闸口。1.5各分厂质量指标完成情况每月进行优劣排名，并通报公布。2.质量事故考核2.1.符合以下情况之一为重大质量事故造成直接经济损失4000元以上。连续生产废品后令其查找原因致使停产4小时以上。连续出现A级缺陷10台以上。2.2.符合以下情况之一般质量事故造成直接经济损失4000元以下，500元以上。连续出现A级缺陷10台以下，3台以上，B级缺陷10台以上。2.3.凡发生重大质量事故，必须立即由发生部门填写质量事故报告单于24小时内报质管处，由质管处根据情节分别给予行政处分并按价值的10-20%落实责任价值，并将处理意见报部长室批准后执行。2.4.凡发生一般质量事故，必须立即由发生部门填写质量事故报告单于24小编号：HW0210410101第 0 次修改第 3 页，共24页生效日期：2003.5.10时内报检验处，并根据情节按返修品损失价值的5-10%落实责任价值。重大事故：承担冰箱原值价值的30（当月兑现）；冰箱原值价值的70记入资源存折，并退劳务市场。一般事故：承担冰箱原值价值的30（当月兑现）；冰箱原值价值的70记入资源存折，并工种下转一级。2.5.因责任心差未按要求进自互检或分析、预防审核而造成的事故按如下考核：重大事故：承担冰箱原值价值的30（当月兑现）；冰箱原值价值的70记入资源存折，并工种下转一级。一般事故：承担冰箱原值价值的30（当月兑现）；冰箱原值价值的70记入资源存折。2.6.每发生一次重大质量事故，分厂厂长兑现责任价值-100元，每发生一次一般质量事故，分厂厂长兑现责任价值-50元，其余管理人员按2.3/2.4规定兑现责任价值。2.7.出现质量事故延误不报或弄虚作假，按双倍兑现分厂厂长及相关管理人员。2.8.各部门建立质量事故登记台帐，质管处负责建立重大事故登记台帐，检验处负责建立一般事故登记台帐。2.9根据质量事故发生情况，月终质管处对重大事故进行总结，检验处对一般质量事故分别总结，统一报由质管处进行综合总结。2.10区域质量事故操作流程：出现质量事故（连续三台不合格品）；立即停车5min（查找原因）；10min内通知定单处（原因不清）；15min内通知部长室。（当班出现同一个问题第一次出现索赔责任班长；第二次出现索赔车间主任；第三次出现索赔责任厂长）2.11生产现场存放不合格品，索赔-50元/次；废品区退废不及时超出规定30min，索赔-50元/次；首件及抽样不合格，索赔-50元/次；违反工艺操作，索赔-50元/次；连续生产出3件（台）不合格品，索赔-50元/次；材料定置差，无标识，索编号：第 0 次修改第 4 页，共24页生效日期：2003.5.10赔-50元/次；喷粉挂具不合格，索赔-50元/次；喷粉修补区严重超标，索赔-50元/次；工艺参数未按要求审核，索赔-50元/次；吸附换模废品超过2件，索赔-50元/次；吸附半成品定置差，无标识混放，索赔-50元/次；发泡现场未清理在产超标，索赔-50元/次；发泡当班出现2台废品，索赔-50元/次。总装连续出现3台耐压（不启动）冰箱，索赔-50元/次；检测同一型号连续出现3台不制冷冰箱，索赔-50元/次。以上为跳闸索赔条款，若整改合格则可继续生产，否则继续整改。（判定结果：以现场整改效果及停产整改单的三不放过措施为准。）2.12条款执行原则：对于普遍存在的问题跳闸后，区域班长必须立即召开现场会，进行宣贯强调；对于偶然发生的问题，只追究直接责任人。3.一体式跟单考核3.1质量跟单的填写3.1.1质量跟单的表头必须用印章且颜色为兰色，偏差1MM。3.1.2发泡总装工序质量跟单的填写：操作位（或检验位）检出缺陷后在“缺陷标志”一栏记录，并在“检出人”栏签上检出人的名字（检验位检出的盖检验章），由检验员判定在跟单“返修”或“废品”栏盖章，无缺陷的在“合格”栏盖章。对于外观缺陷返修后由返修人员在“返修人”或“缺陷标记位置”签字或盖章确认，由检验员在“返修结果”或“缺陷标记位置”盖章确认。对于发泡编号贴及跟单贴，必须由发泡检验位及前检漏检验位盖骑缝章，否则此跟单为不合格跟单，所有工位不得下转；如跟单贴被更换则不允许收跟单，必须经过所有性能测试合格后方可下转。（同检测工序跟单填写第1条）前检漏工位对于经过检测小室所有下返修冰箱（包括下返修冰箱）缺陷进行确认，合格上检测，不合格转返修，并对返修工进行索赔。编号：第 0 次修改第 5 页，共24页生效日期：2003.5.103.1.3检测工序质量跟单的填写：检出缺陷后在“缺陷标志”栏记录并在“检出人”栏签上检出人的姓名或盖章（检验位检出的盖检验章），由检验员或前后检修在“转返修线”栏盖章确认。在“转返修线原因”栏标注缺陷后转返修线返修，返修合格后由返修工在标注的缺陷上盖返修章，检验合格后由检验员在缺陷上盖章确认。对于出现性能问题的冰箱，所有检验员（包括性能检测检验员）必须重新进行检测，并进行二次盖章（除检测小室性能检验员外，其它检验员必须盖章，对于外观缺陷又进行作电的，检表检验员必须进行盖章确认。）前检修在检测线每下一次返修的时候（外观缺陷）在跟单上做1，第二次做2，依次类推。检表检验员每发现“”（对外观缺陷），盖一次温度章（有几个“”盖几次温度章）。前检修收跟单时，如发现少温度章，则不能收跟单，必须重新作电方可下转（对每次返修上来的冰箱必须正常作电紧急收尾情况下，可由检表检验员现场确认）；如发现跟单贴更换或没有前检漏在跟单贴上盖章，则不允许收跟单，必须重新测试性能及作电后方可正常下转。3.1.4抽样质量跟单的填写：抽样冰箱须经检验外观合格后转抽样室，由抽样室进行正规抽样检验，合格后在跟单“抽样实验”栏盖抽样合格章（倾斜度偏差1MM）。3.1.5收跟单：冰箱合格后在“包装出厂”栏盖检验章（倾斜度偏差2MM）。 收跟单时，收跟单位必须对跟单上标注的全部缺陷进行复检，并对盖章情况进行闸口。收尾冰箱需在返修线上收跟单的，必须由性能检验现场确认，否则按-50元/次索赔收跟单位。3.1.6跟踪标记：作跟踪标记必须端正清晰，手写或盖章其倾斜度偏差2MM。3.1.7跟单必须用圆珠笔、钢笔填写，字体要求为正楷，检验章、日期章及编号贴、编号：第 0 次修改第 6 页，共24页生效日期：2003.5.10三联单倾斜度偏差2MM。3.1.8以上规定每有一处不符索赔-5元，按市场链执行（编号贴、三联单为-0.1元/项）并重新粘贴或补发跟单。3.2跟单遗失、破的补发程序：3.2.1跟单遗失后由检出人按一级上溯原则索赔责任人并填写补号申请单，由本工序检验员在补号申请单上盖章确认后到发泡检验员处补发跟单。3.2.2补发的跟单由发泡检验员在发泡编号贴与跟单各盖一半，但不能盖住号码，代表为补发的跟单。3.2.3遗失跟单的冰箱必须重新测试性能（包括检测小室、静音小室、做电等）。3.2.3破的跟单由检出人拿着原跟单及补号申请单到发泡检验员处补发跟单补发跟单后检验员依据原跟单的检验情况盖章确认但必须上线做电。3.2.4发现跟单破、遗失不管不问而造成的不良品按一级上溯追究责任人责任，人为损坏跟单兑现责任人（或区域责任人）-5元/张。3.3拆废冰箱跟单的回收：3.3.1箱体或冰箱不能修复需拆废时，由相关工序的检验员盖章确认后将箱体的跟单收取并登记台帐。3.3.2回收的跟单及台帐每周一交于发泡质管员处存档。3.3.3废品箱体数量与回收的跟单数量不符，每少一份索赔-10元。3.4参展样机及其他不属于正规出厂冰箱的跟单管理：3.4.1参展样及其他不属于正规出厂冰箱的跟单检验项目必须齐全，否则不允许收取。3.4.2跟单收取后由包装检验员依据跟单型号、编号记录到可追溯台帐中。3.4.3记录完后跟单连同样机评审资料一起由包装检验员进行存档。3.5抽样室跟单整理归档：3.5.1每条线下完后，前检修及时将跟单拿入抽样室并填写质管跟单交接台帐，编号：第 0 次修改第 7 页，共24页生效日期：2003.5.10抽样室人员将跟单按照国别、型号、编号进行理顺整理，并对收取的跟单质量进行闸口。3.5.2出关跟单将其装入跟单档案袋后放入档案室存档（内销跟单放入档案室的跟单柜中存档），并将国别、型号、区间编号记录到跟单归档记录台帐中以便查找。3.6跟单的查找：3.6.1跟单的查找必须由抽样室检验员完成，其它人员未经许可，不得以任何理由进入档案室查找跟单。3.6.2抽样室在接到社会反馈或其它需要查找跟单的要求后，应及时进行跟单查找，在查找完跟单后，及时将结果通知相关委托人，如委托人需要跟单资料，应将跟单进行复印后交予委托人，决不允许将跟单外流，并对查找过的跟单建帐控制。4.返修冰箱考核 4.1.总装返修区管理规定：4.1.1检验员检出缺陷后在跟单上标记，转返修线进行返修对于检修人员不能清理的缺陷，必须填写不良品卡，责任人签字确认后贴于冰箱上，转返修线进行返修。4.1.2返修人员负责监控责任人对缺陷进行修复，并对责任人及时填写培训表，直到修复合格且检验员确认下转后方可上岗（期间该岗位由班长替位）。如责任人修复不了，则请返修人员对缺陷产品进行返修，并如实填写返修记录，对返修缺陷的责任价值进行及时索赔，否则由返修人员承担。4.1.3返修线的不良品必须当班日清，若两班交接时数量超过3台，所超出的不良由前检漏检验员索赔上班返修人员责任价值-5元/台。4.1.4前排、前检漏检验员随时巡检对查出的不符合项按-10元/项索赔责任人，相关班长-5元/项，对查出的严重不符合项或多次整改不到位或态度恶劣者否决当日工资。班后由前检漏检验员负责确认返修记录中的缺陷及数量。4.1.5月底由总装质量经理对确认的返修记录计算出返修人员的工资，经检验处现场检验班长审核后报劳工处兑现。4.1.6.返修上线冰箱不合格，不依据返修章索赔，而是依据当班的返修工进行索赔按-5元/台（拒签者按-200元/台索赔并做下岗处理）。4.1.7索赔当班返修工后，被索赔的返修工可将上班返修不合格的冰箱编号记录并由检验员确认，可按每台-5元索赔（返修不合格的）返修工。4.1.8对于跟单上缺陷盖有两个返修章的只索赔当班返修工。4.1.9.下返修线的冰箱返修合格后必须将此台冰箱的外观全部检验一遍，确保无其它缺陷后上线。如发现其它缺陷按一级上诉索赔检测线；返修冰箱上线后出现缺陷(包括少件)，可按一级上诉索赔返修工（对造成废品的承担废品价值）。4.2.0总装、检测线因为冰箱性能不合格下返修的，返修工优先修复（无氟冰箱必须在1h之内修复），否则按-50元/次索赔。4.2.1.检测线因为冰箱性能不合格下返修的，检测返修工必须优先修复，所有冰箱只要打开系统必须有总装返修工修复，其余缺陷由检测返修工修复。编号：第 0 次修改第 8 页，共24页生效日期：2003.5.104.2.2.所有性能不合格的冰箱，必须做到当班日清（必须修复合格），否则按-5元/台索赔当班返修工，按-3元/台索赔当班班长。4.2.3.冰箱所有性能问题由当班返修工记录到返修记录中，并填写详细的维修措施。班后由相应检验员汇总在质量日报表中，并对责任人进行端对端培训，否则按-5元/人/次索赔。4.2.4.在总装线上检出带缺陷的冰箱不允许落地，须按市场链咬合出责任人填写不良品卡，并将箱体旋转90度下返修，否则每发现一台索赔-50元。4.2.5.拆废冰箱规定在返修线拆废，不允许上总装线（型试实验或实验冰箱经检验班长及以上管理人员确认后，可集中上线拆废）。否则索赔责任人-50元/台。4.2.6.拆废后的回用件保证半小时内送到各相关工位回用（压机10min内），否则按每件-10元进行索赔，对成为废品的由返修工承担废品价值。4.2.7. 现场私自到返修线及检测线“盗用”零部件的责任人，按国际投诉索赔-300元/次（检测线上不允许修冰箱，必须在返修线上进行；维修时必须用工具，如上门体，必须用气枪等，否则索赔-50元/次，合格后必须有返修工全面检查一遍，并在修复的缺陷上盖章确认，否则前检修不允许收跟单。）4.2.8. 所有半成品、成品一律不允许落地。如因特殊情况需要落地必须填写半成品、成品落地申请单经6S推进经理、检验处长确认后方可。但必须在规定的期限内整改到位，否则每拖一天索赔相关责任人-50元（落地申请必须注明责任人，周转造成的不良品责任由责任人承担），无申请落地索赔相关责任人-30元/次，管理位-20元/次。4.2.9. 现场所有下返修的不良品（操作类、责任心类、重复性发生的问题以及社会反馈），严格按照社会反馈规定执行，索赔-20元/台。4.3.0.属于隐性缺陷下返修的按质量价值手册考核，对造成隐性缺陷的直接责任人按-20元/次索赔。4.3.1.箱/门体发泡返修区管理规定：编号：HW0210410101第 0 次修改第 9 页，共24页生效日期：2003.5.104.3.2.箱体发泡返修区内的不良品正常情况下保持在6台以内。若超过6台，返修人员应及时通知发泡班长停车组织返修止4台时可恢复生产，否则兑现返修人员及发泡班长各-50元/次。发泡区不得积压不良品，特殊情况如出现缺料、分层、模具等问题引起的批量不良品，必须在质量部门明确方案后在规定的时间内积极组织返修。4.3.3为及时发现产品缺陷，对发泡后至清修上线的在产数量明确规定，否则按不良品超标兑现发泡班长责任价值。对145L以下在产箱体可存为50台。对145L以上在产箱体可存为40台。4.3.4.门体发泡不良品随出随清，发现废门体立即填写不良品卡，检验员确认后直接入废品区。对于可返修的门体发现后立即进行清理返修。若返修门体积压超过10件，必须停车组织返修清理至5件，方可继续生产，当班出现的不良品当班必须清理完毕，班后不得留存，否则按每次-50元/次兑现责任班长。4.3.5发泡检验员至少每隔2小时对返修记录审核一次，对填写不及时、不属实者作出考核。同时对返修人签发的市场链进行抽检，班后对返修工的返修记录进行确认对于在规定时间内未找责任人签字、且记录填写混乱、态度恶劣者，报检验班长否决其当日工资。4.3.6.返修人员负责监控责任人对缺陷进行修复，并对责任人填写及时培训表，直到修复合格且检验员确认下转后方可上岗（期间该岗位由班长替位）。如责任人修复不了，则请返修人员对缺陷产品进行返修，返修人员对不良品必须认真返修并如实填写返修记录，对该缺陷的责任价值进行及时索赔到位，否则由返修人员承担。4.3.7由发泡工艺员据检验员确认的返修记录表，填写返修人员的“三E”卡，月底计算出返修人员的工资，经检验处现场检验班长审核后报劳工处兑现。4.3.8返修区域内的不良品必须做到当班日清，若两班交接时数量超过3台，所编号：第 0 次修改第 10 页，共24页生效日期：2003.5.10超出的不良品由上班返修人员承担责任价值-5元/台，上班发泡检验员-2元/台。4.3.9.喷粉返修管理规定：4.4.0.喷粉工序的返修区正常情况下，保持在40台以内，返修区超过40台；返修人员应及时通知喷粉班长停产组织返修否则兑现喷粉班长-50元/次。4.4.1.二次喷粉后的不良品，不允许再次打磨，若三次喷粉则按A级质量事故处理，并按-100元/件索赔责任人。4.4.2.喷粉区域返修人员的工资所得必须为返修工件所得，返修工必须按一级上溯市场链进行责任索赔。班后将所得工资记入“三E”卡中，工艺员对其进行确认，检验班长进行巡检，若发现严重不符项且态度恶劣者，予以否决当日返修所得工资。月底由喷粉工艺员对确认的返修记录计算出返修人员的工资，检验处现场检验班长审核后劳工处兑现。编号：第 0 次修改第 11 页，共24页生效日期：2003.5.104.4.3.正常生产过程中因设备原因出现的指标内废粉，至少5天清理一次，对超出指标的废粉索赔责任到位。5.不良品考核 5.1所有工序不良品必须存放到指定不良品区，对于巡检或联检发现区域有私藏或私仍以及不入区的不良品，则责任为区域的责任人索赔-50元/台，对于废品则由区域责任人承担废品质量价值（无区域责任人的则为6S经理），区域检验员承担-5元/件的索赔。5.2所有工序不良品贴上不良品卡填写齐全，否则每台兑现责任人-5元。5.3返修线不良品不允许超过8台，箱体不良品区最多可以存放六台不良品，如有超标现象立即停产清理，直至清理完为止。工序每出现一次跳闸报警索赔区域责任人-10元/次，索赔公司质量经理-10元/次,公司车间主任班长各20元次5.4不良品区做到帐物卡相符，如有不符每次兑现区域责任人-20元，班长-10元，质量经理、车间主任各-5元。5.5对于更衣室以及厂区发现的不良品则由区域的管理责任人承担。5.6现场生产发现的不良品一律不允许落地，否则索赔区域责任人-2元/台并由区域责任人承担废品价值 ；对特殊情况可填写申请经检验、市场链会签后按照时间清理到位，到期清理不及时则由申请人承担-2元/台的索赔并承担废品价值。5.7对于打包的不良品或样机未入库存放现场的，则由区域6S经理承担废品价值。5.8不良品区日清不及时，管理失控，对相关人员索赔-10元/次，被事业部暴光或通报，对相关人员索赔-50元/次。5.9对于发现私仍不良品的责任人第一次索赔-300元并承担废品；第二次索赔-300元并做下岗处理。 5.10同一缺陷一月内连续出现3次者下岗；一月内造成不良品质量损失超1000元者下岗。编号：第 0 次修改第 12 页，共24页生效日期：2003.5.106.废次品退废考核6.1废品判定6.1.1由于原材料质量问题，如外观件、各种发泡所需件、吸附板材等本身质量问题而造成的废品责任判给国贸公司（发泡料、压机、彩板等大宗物资通过谈判，根据合同确定索赔金额），若属操作工再加工过程中自互检漏检而出现的批量废品，责任属分厂。6.1.2因压力不足、断电等原因而使内胆吸附造成的废品责任判罚给设备处，每台吸附机出的废品不超过3件，超过3件形成批量责任判给分厂。6.1.3老产品试新模具而造成的废品由设备处承担，每个发泡模指标三件；每个吸附模指标三件。钣金试模每次限十件。对新模具调试必须由当班检验员和巡检检验员进行监控和确认。6.1.4新产品试制按照以下规定执行：新产品试制期内：因设计原因造成的废品由质管处承担（不依模具数定）废品指标： 100台内，5台考核质管处，5台以外考核分厂1000台内，10台考核质管处，10台以外考核分厂注：质管处考核可索赔科研所。因工艺执行不到位、操作原因造成的废品，由责任分厂承担废品指标：100台内，5台考核质管处，5台以外考核分厂1000台内，10台考核质管处，10台以外考核分厂新产品试制期内，因模具调试不到位造成的不良品责任由设备处承担废品指标：吸附模原因100台内，5台考核设备处，以外考核分厂1000台内，10台考核设备处，以外考核分厂，发泡模原因100台内，5台考核设备处，以外考核分厂1000台内，10台考核设备处，以外考核分厂新产品试制期内，因外协件不合格而导致的废品判给国贸公司，并按采购物资编号：第 0 次修改第 13 页，共24页生效日期：2003.5.10质量合同相应条款进行索赔。1000台生产完成后，按正常产品考核。新产品工艺样机（限10台）免于考核。6.1.5若属于引进新技术和自行研制、开发的全新产品，工艺较为复杂的，由 质管处书面反馈检验处调整考核指标。6.1.6由于操作失误，造成箱体报废或二次发泡，增加质量损失，按照公司规定，责任人交纳培训费10元。6.1.7对于因缺料、更改工艺的不良品由质管处工艺员确认即可，每周最多2台。（但必须拿出解剖的记录、效果以及想改进的措施等方可不考核）每天取压力泡，原则上是取废品；如开工2小时无废品可找当班检验员确认解剖返修一台，并让质管处工艺员确认。6.1.8 三分厂平时正常调模废品1模免于考核，依据换模单减免。6.2拆废一经判为废品，则由责任操作工拆除可利用零部件，直至无可利用件为止。折废时先由分厂返修工收取不良品卡，折废由造成废品的责任人直接破坏，并且只能在分厂废品区内进行。分厂质管员和分厂管理员负责监督废品拆卸、破坏，每发现一个可利用件未拆除则按该件价值10倍兑现，并检查废品数量是否与收取的“不良品卡”数量相符，对于超出“不良品卡”范围的废品按价值的10倍兑现分厂。6.3退废6.3.1生产过程中出现的废次品,必须贴上不良品卡,并在不良品卡标注具体缺陷和责任人.6.3.2退废人员如实报表，退废单任何人不得随意涂改，若有改动须重新找相关人员签字确认，否则按-5元/件兑现责任人。由废品库退废员对退料单进行闸口，必须要有相应权限的人员签字并且对废品的破坏程度进行审核，若发现有误，必须及时反馈检验处对责任人作出索赔，若发现不及时，让经警或检验员查处，则按-5编号：第 0 次修改第 14 页，共24页生效日期：2003.5.10元/件兑现废品库退废员。6.3.3成本经理按以上要求接收，并汇总不良品卡及责任明细报检验处，物耗明细转配送处，用以补数。迟报或漏报兑现-50元/次.6.3.4退废人员开具的出门证应与报表一致，财务处应对帐接收并闸口。物证不符通报（扣-5分）并索赔责任人-300元。 6.3.5未经检验处判定，各分厂一律不得私自拆废，否则，检验处按私自处理不良品处理。7.质量记录考核7.1产品质量记录的考核7.1.1产品的质量记录必须清晰、齐全，记录不能有涂改，如果必须涂改的则由责任人盖章或签字确认，每出现一次失误兑现-20元。7.1.2对于产品质量跟单的记录，填写项必须与标准相符，质量跟单的标头必须用印章偏差1mm，每出现一次不符兑现责任人-5元。7.1.3发泡总装工序操作位（或检验位）检出缺陷后在“缺陷标志”一栏记录，并在“检出人”栏签上检出人的名字（检验位检出的盖检验章），由检验员判定在跟单“返修”或“废品”栏盖章，无缺陷的在“合格”栏盖章，每出现一次不符兑现-20元。7.1.4对于外观缺陷返修后由返修人员在“返修人”或“缺陷标记位置”签字或盖章确认，由检验员在“返修结果”或“缺陷标记位置”盖章确认每出现一次不符兑现-20元。7.1.5质量记录时所填写的数字以及书写的文字，必须用楷书，时查看者能够看出是什么问题。没有一处书写不清兑现-10元。7.1.6质量记录归档必须齐全、及时，并且在规定要求的时间内能够及时的找到，编号：第 0 次修改第 15 页，共24页生效日期：2003.5.10标准要求存档时间位1年，每丢失一份兑现责任人-100元。7.2工艺参数的质量记录7.2.1工艺参数记录要真实、及时、真确，并且要有编制，对记录的审核也要及时。每有一次不符兑现-50元。7.2.2工艺参数的记录要认真书写必须清晰，涂改必须由责任人盖章或签字确认，每有一处不符兑现-20元。7.2.3对工艺参数的记录存档要齐全、及时，每丢失一份兑现-100元。8.质量整改单考核8.1由质量管理者对现场不符合质量标准的问题提出整改，对提出的问题填写质量整改通知单，填写时必须将发生的问题描述清楚，以及整改责任人，整改时间反馈期限等描述明确，经审核合格后下发到责任人处。8.2整改通知单下发要填写整改控制台帐，并由接受人签字，反馈后要对反馈的效果进行评价。不合各则重新下发，并兑现责任人-20元/次。8.3责任人接受后必须认真排查整改，保证在要求的时间内将排查的结果反馈检验处，并将问题解决，每有一次不反馈兑现-20元。8.4责任人在接到整改单后，排查反馈，并且要求见证性资料反馈，将问题建立成闭环的控制。形不成闭环或资料不齐全，兑现责任人-50元/次。8.5质量整改通知单下发后，反馈合格的进行归档，并在台帐上标注明确，保证在对此问题排查时能够找到。每丢失一份兑现-100元。9.对分厂管理人员的考核9.1质量事故占5分一厂一期占10分，二期占15分，二厂一期占8分，二期占11分，三厂各占5分。每出现一起（超过10台的）质量事故-1分。编号：第 0 次修改第 16 页，共24页生效日期：2003.5.109.2早会决议占5分每完不成决议一次-1分9.3半成品、成品审核5分分数乘以目标完成率得总分。9.5月底按照总分进行排序，汇总后报各部门。10.未贴物资标签的考核10.1物资标签上必须有保管员的确认盖章或签字，否则将追究保管员的责任，同时必须有检验结论日期和入库日期，如果保管员不签字或不盖章则兑现-10元/次。10.2每个包装物上必须都要由物资标签，不允许没有物资标签而入库或签收，否则兑现责任人-10元/次。10.3物资标签上必须打印上厂家、厂家代码、专用号，标注必须清楚、明了，否则兑现相关责任人-10元/次。10.4保管员对自己所管理的材料必须受控并负责，接受的材料确认合格后，盖章并将物资标签贴在包装物上，如果未贴或少贴兑现-50元/次。10.5配送员将材料送到工位后，如果不贴物资标签或物资标签填写模糊、少填写内容，超出结论有效期的，车间操作位有权利拒收，并将此问题及时提报检验处，有检验处牵头处理，按每件-0.5元索赔保管员，操作位按照规定索酬+0.1元/件，同时按照10.4兑现保管员。10.6操作工在没有物资标签的情况下收料并签字被查处按照规定索赔-50元/次。10.7操作位接收没有物资标签的材料料并且使用被巡检查处，按照-10元/次索赔，造成轻微事故的按-50元/次索赔，造成重大质量事故按国际反馈-300元/次索赔。10.8因外协件质量问题而出现的质量事故，必须严格按照物资标签的内容查找，并在第一时间内反馈到位，因物资标签查找不到或丢失，索赔操作位-50元/次，同时当班班长兑现-10元/次。编号：第 0 次修改第 17 页，共24页生效日期：2003.5.1011.质量积分考核11.1重点工序如：前检修、备附件、放附件、上门体、箱门体上线、接线工、门泡清修工、箱泡清修工、喷粉工、吸附工、检验员满分为18分，其它工位均为15分（管理人员10分），并严格按照质量扣分及奖分BOM中各项条款进行实施考核（见附页）。11.2现场检验员、检测经理、分厂质量经理、型号师均有权利对现场操作工位、分厂班长进行质量扣分；扣分形式以价值券形式进行。要求扣分者必须让被扣分者签字，出现被扣分者不知道情况，可上溯仲裁委员会仲裁，仲裁委员会可作出反扣分决定。11.3对所有职工每月：积分为10-12分的职工（管理人员达到6-8分），在原岗试用一个月（试用期内按90%工资发放）；积分为8-10分的职工，在原岗试用二个月（试用期内按90%工资发放）；积分6-8分的职工（管理人员达到6分），合同工三工下转一级，季转临或季节工SBU下转为季节工；积分4-6分的职工（管理人员达到3-5分），则按下岗处理。积分0-4分的职工（管理人员达到0-3，按下岗半年处理）；月底积分0分的职工（管理人员），直接辞退。对班组长每月：积分10-12分不考核；积分10分原岗使用一个月（工资80%）；积分8-10分试用两月（工资80%）；积分4-8分下岗（至少2个月）；积分0分以下予以辞退。11.4为了既能让季节工有利益，又能保证质量体系的正常运转，以上对季节工同编号：第 0 次修改第 18 页，共24页生效日期：2003.5.10样适用，并对季节工的价值券、质量、市场链考核按照价值手册的10%兑现到位。11.5重点工位职工达到21分，非重点工位达到18分，合同工可申报三工上转一级，季节工可申报上转季节工SBU，已经是优秀员工或季节工SBU的每月可在1010排序中加3分。11.6.现场质量扣分：质量经理及型号师每日将自己的质量扣分发检验处，由各区域检测经理对本区域的质量扣分进行汇总，并在餐厅及班组看板上公布；检测经理每月对分厂的质量扣分进行汇总并由检验处长确认，将汇总结果公布，同时发分厂及劳工处一份，根据规定兑现到位。质量扣分公布后有问题可在36小时内向仲裁委员会上诉。11.7.如对质量扣分不服的，可上诉仲裁委员会处理。仲裁委员会成员：分厂质量经理、车间主任、检验班长、检验科长，对本级仍不服诉可上诉分厂厂长、检验处长仲裁。11.8.质量事故分类：同类缺陷3-5台且未流出本区域的为轻微质量事故；同类缺陷6-12台或3-5台且已流入下工序的为一般质量事故；同缺陷达到12台以上的不分区域都列为严重的质量事故。11.9质量隐患分类：A类：解决此隐患后能够杜绝社会反馈；B类：解决此问题对现场的质量水平有所上升；C类：解决后保证二期内不会出现类似问题。11.10质量扣分BOM标准（见附1）12.定单推质量日清考核12.1当日下发的质量日清决议必须于当日15：00前反馈，否则无故拖期索赔责任人-30元/项并扣质量-2分提报部长室；连续拖期2天不反馈，索赔责任人-50元编号：第 0 次修改第 19 页，共24页生效日期：2003.5.10并扣质量-3分。12.3因质量日清决议未反馈被集团通报扣分，索赔责任人-100元质量扣分-5分当月1010排序倒数第一。12.4质量日清决议拖期必须在电话通知后10分钟内填写合格并反馈，否则索赔责任人-50元/项并扣质量-3分。12.5反馈措施不合格考评为C索赔责任人-50元/项并重新整改提报，扣质量-3分；12.6质量日清属于重复发生问题，索赔责任人-50元/项并扣质量-2分。13.商检问题考核13.1在商检扣分中，以定单推对事业部的考评为准，每被扣除一分，问题出在什么区域，则索赔相关区域质量经理-50元/次。132商检经理在现场发现的问题，以商检信息反馈单型式下发事业部进行整改，问题出在什么区域，则索赔相关区域质量经理-5元/次。没有在规定时间内反馈或反馈不合格的，按-20元/份进行考垓，不反馈的按-50元/次进行索赔，并提交综合办作风否决。14.成品库考核14.1定单处成品库保管员（出、入库员）14.1.1定单处成品库入库员对于入库的成品冰箱必须按同一型号不同批次分开放并标识。冰箱堆码高度不得超过包装箱上标注的堆码高度。（为了保证日本冰箱的外包装合格，杜绝国际投诉：规定日本冰箱存放时底部必须保证用纸壳或泡沫垫起来，保证冰箱不能落地。抱车工一次性夹起时不能超过6台冰箱,且堆码不准超高。且必须在库中存放。）每违反规定一次兑现-50元。14.1.2对于成品库已满，需进行库外存放的冰箱，应提出申请，经现场6S经理批准,并定制区域后经检验处会签备案后可进行库外存放。对进行库外存放，必须在现场标识清楚，列出库外存放的冰箱的型号、批次、出口国家准备存放的时间、责编号：第 0 次修改第 20 页，共24页生效日期：2003.5.10任人。对于库外存放的区域仅限于总装区域，包装区域一律不得存放。14.1.3定单处出库保管员在出库时必须填写装箱编号记录单，并在班后交由包装检验员存档。漏添一次兑现-50元。14.1.4定单处严格按照成品冰箱标准巡检BOM、及三洋客户提出的标准执行。14.2检验处包装检验员14.2.1检验处包装检验员负责对成品库入库冰箱的存放及出库情况进行监控，并按后附巡检BOM进行巡检。每有一次不合各兑现-20元。14.2.2对成品库的出入库进行故障设置，并对不合格现象严格按每次-10元进行索赔到位。14.3总务处6S经理14.3.1总务处6S经理对要求库外存放的冰箱进行审核批准，并定制区域。14.3.2对不按照定制区域的责任人有权作出处理及索赔，按-20元每台兑现责任价值。14.4不按规定操作的索赔：14.4.1对于成品库出、入库保管员对出、入库冰箱不能按规定要求进行存放的按-50元/次进行索赔，如果问题重复发生按-200元/次进行索赔。14.4.2成品库入库员对于冰箱外包装进行闸口,如在成品库内发现存在包装箱破损脚印、打包带开等现象每次索赔入库员-20元/次。14.4.3成品库入库员必须保证成品库内帐、物、卡相符，与四对帐保持一致，否则每发现一次索赔-50元/次。14.4.4成品库出库员必须保证冰箱出库装箱的正确性，否则每发现一次索赔-500元。14.4.5对于库外存放的冰箱必须进行标识并集中存放，如无标识存放或存放不集中按-50元/次进行索赔。编号：第 0 次修改第 21 页，共24页生效日期：2003.5.1014.4.6成品库出库员如不填写或不上交装箱编号记录单，则索赔-50元/次。14.4.7对于故障设置，成品库出库员及入库员不能闸口到位，则按A类-100元、B类-50元、C类-20元进行索赔。14.4.8对于从外库拉回需更换包装箱的冰箱，必须集中存放并做标识，存放时间不得超过24小时，否则按-10元/台对出库员进行索赔(更换包装箱时，必须有责任人，且带原值索赔发票以财务处的为准，有包装检验员监控)。到库外更换包装箱时必须通知当班包装检验员进行监控，否则按-200元/次进行索赔。14.4.9包装检验员在对成品库进行巡检时发现不符项，成品库保管员如拒不整改或在规定时间内没有整改到位，包装检验员有权对成品库进行停产整改，并对责任人-20元/次进行索赔。15.样机评审考核15.1出关质量经理负责将外商特殊技术要求转化成指导生产的订单特殊技术要求及执行情况表、宣贯各相关部门。如不及时或编制错误按此台样机原15.2各分厂样机推进员负责按照订单特殊技术要求及执行情况表及相关技术通知宣贯各操作者（在生产样机前），并在执行表签字确认，操作人员记录宣贯内容,在样机到达检验员处，检验员对此进行闸口，分厂必须提供相应的宣贯资料，否则检验员有权对此样机不进行检验，且兑现样机推进员-20元/次。15.3样机推进员在生产过程如发现执行表存在错误，应及时反馈如确认属实，刚按此样机原值价值1%兑现出关质量经理，索赔质量经理的10%作为自已的索酬，记入自已的资源存折。15.4 对于新产品或有改进要求的产品由质管处提供相应资料（接线图、特殊工艺操作指导书、工艺卡片、技术通知）后，如样机必须进行抽样或型式实验，则由质管处型号师到相关实验室下达实验任务书，按排实验，如果实验员无故不接收实验样机按-50元/次进行索赔，在实验完成后，实验员应及时通知委托人结果，委托编号：第 0 次修改第 22 页，共24页生效日期：2003.5.10人在得到结果后应及时处理实验冰箱，如不能在接到通知24小时内处理冰箱按-20元/天进行索赔，如在72小时还不能处理的，检验处有权将此实验机进行处理，因此而造成的损失或废品价值由委托人承担。15.5样机组装完成后，由分厂样机推进员自检合格，在订单特殊技术要求及执行情况表列明问题点及不确定项,并提前4小时通知各相关部门（质管处、检验处、企划处、国贸配送、一厂、二厂、三厂、商检经理）参加样机评审，否则按-5元/次索赔责任人，出关科及检验处闸口。每迟到按-5元索赔责任人，不到取消评审，由责任部门承担相应责任。15.6样机应提前三天进行评审，且必须定点定时评审，如在样机评审时出现，则此推迟到第二日再进行评审，由样机推进员索赔相关责任部门，因为而造成的损失由责任部门承担，而对于样机评审时出现材料不到位或样机不到位等原因导致在规定时间内不能完成样机评审的，而后需要按排加急样机评审，则索赔相关责任人-50元/次，所有参加加急样机评审的部门人员按+5元/次进行索酬。15.7属第一次出口或新产品样机必须有海外推和技术部参加评审，由质管处通知海外推与技术部，否则不予进行评审。15.8分厂样机推进员负责将其在样机区域定置存放。确保样机在生产过程中无缺件、错件，否则兑现责任人-20元/次。15.9样机在生产制造期间，将作为实物样本供各操作人员参照，任何人不得随便更换、拆卸零部件，检验处闸口，出关质量经理审核。若生产过程中发现有与订单特殊技术要求及执行情况表不一致的现象，请随时反馈出关科，每发现一次按+5元/次进行索酬。尤其是各零部件的使用标准上（材料质地、颜色等技术要求）应以样机为准。15.10对于样机台分厂班长定出区域责任人负责样机台，否则一切责任由后排班长承担。（无样机上线索赔上线1：-50元/次，并扣质量积分-0.5分/次。当班生产班长-20元/次，并扣质量积分-0.2分/次。）编号：第 0 次修改第 23 页，共24页生效日期：2003.5.1015.11同一问题重复出现则加倍考核，内销样机评审亦参照以上要求进行。15.12单台样机管理规定：15.12.1入库样机混放、包装箱破、脏（或脚印）索赔-50元/台15.12.2包装箱无出运标示卡索赔-20元/台。15.12.3出运样机无定单处调度单或无样机出运申请单索赔-200元/次15.12.4私自对入库样机进行开箱无任何手续索赔-100元/次。15.12.6样机生产无生产流通卡索赔-20元/台并禁止上线生产。15.12.7不经过程序私自出运样机的索赔-300元/次。15.12.8发现无样机评审单而又接受入库的索赔-200元/台。16.型式、模拟样机处理考核16.1型式样机处理考核规定16.1.1试验样机必须附带合格抽样报告，合格准确的任务书否则实验人员有权不接收，对只送试验样机不提供合格抽样报告也不下发任务书者每次索赔-10元/台。16.1.2试验样机必须为抽样合格样机，否则实验室不予接收，加急试验未经抽样送试验室此批样机必须为作电和安全测试合格样机否则每出现一批制冷差、不制冷、不启动等索赔委检人-50元/批。16.1.3试验样机必须附件齐全，无性能缺陷否则实验室不予接收，不通知实验人员直接将试验样机存放在实验室“三包”区域内一经查处兑现责任人-10元/台。16.1.4试验中若出现不合格项，委检人必须在接到通知后2h内对该项作出分析解决，否则试验人员有权停测下台位或转变试验环境温度，强行占用台位不解决分析者兑现责任价值-50元/次。16.1.5试验结束，委检人在接到报告后24h内必须将样机处理完毕（不得存放试验室或试验室三包区域），否则每拖期一天索赔-10元/台。16.2模拟样机处理考核规定编号：第 0 次修改第 24 页，共24页生效日期：2003.5.1016.2.1模拟试验样机必须下发任务书否则实验人员有权不接收，不通知实验人员存放在模拟实验室（包括三包区域）一经查处每台索赔-10元/天。16.2.2模拟试验中对出现的不合格项，委检人必须在接到信息反馈通知规定的时间内对该不合格项作出分析解决，否则每拖期一天索赔-10元/台。16.2.3试验结束后，委检人接到报告后24h内必须将样机处理