变更签证管理实施意见(草稿).doc

江苏省电力公司输变电工程变更签证管理实施意见为进一步提高输变电工程设计变更及现场签证管理水平，强化变更签证管理在工程建设过程中的贯彻落实，依据国网公司2014年通用制度，结合省公司“依法治企”管理要求，编制变更签证管理实施意见。一、设计变更与现场签证的定义（一）重大设计变更是指改变了初步设计批复的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资增减额超过20万元的设计变更；一般设计变更是指除重大设计变更以外的设计变更。单项设计变更是指某单一事项引起的设计变更。现场签证按金额大小分为一般签证和重大签证。（二）重大签证是指单项签证投资增减额超过10万元的签证；一般签证是指除重大签证以外的签证。单项签证是指某单一事项引起的签证。二、一般设计变更、一般现场签证的签署流程（一）一般设计变更设计单位出具设计变更审批单进入审批流程，经监理、施工单位签署意见后，业主项目经理签署意见。费用在10万元以下的一般设计变更，经业主项目经理签署意见后，由建设管理单位专业技术人员、技经人员审核，部门分管主任签批；费用在10万元及以上的，经业主项目经理签署意见后，由建设管理单位专业技术人员、技经人员签署审核意见，部门分管主任审核，建设管理单位分管领导审批。（二）一般现场签证施工单位出具现场签证审批单进入审批流程，经总监、设总签署意见后，业主项目经理签署意见。费用在5万元以下的一般现场签证，经业主项目经理签署意见后，由建设管理单位专业技术人员、技经人员审核，部门分管主任签批；费用在5万元及以上的，经业主项目经理签署意见后，由建设管理单位专业技术人员、技经人员签署审核意见，部门分管主任审核，建设管理单位分管领导审批。三、重大设计变更、重大签证的签批要求（一）签署流程重大设计变更、重大签证按照一般变更签证的签署流程进行后， 经建设管理单位分管领导审核同意后，报省公司建设部审批。（二）报送内容要求报送省公司建设部的重大设计变更及重大签证，必须附变更或签证的说明材料，材料中应详细描述变更签证发生的原因、工作内容、经计算需要调整的费用，落实事件发生的责任及相应责任主体。四、现场签证的内容要求监理项目部对签证资料的完整性负责，对签证格式不符合要求、内容不齐全、相应支撑依据不充分的，监理项目部有权拒绝签字。（一）签证审批单应完整描述事件发生的原因，必要时附会议纪要等材料作为支撑依据。（二）原则上所有现场签证应先定价、后实施，如果发生紧急情况，可按正常流程补办签批手续。（三）签证审批单内容必须明确编号、签证金额。（四）现场签证应详细说明工程名称、签证事项内容，并附相关施工措施方案、纪要或协议、支付凭证、照片、示意图、工程量及签证费用计算书等支撑性材料。（五）建设管理单位、业主项目部和各参建单位不得拆分同一时间发生的单项设计变更与现场签证。（六）招标时分部工程整体漏项，且招标范围未说明包括该分部工程的，不得以签证形式计列费用。（七）在施工合同范围以内，且竣工图能够反映实际发生工程量的项目，施工单位按招标文件、合同及投标报价书编制结算资料，无需签证。（八）在施工合同范围以内，竣工图仅暂估、未计列或无法按图计算工程量的非工程实体项目，如河塘清淤等，以工程量确认单形式明确实际发生工作量及相应方式，工程量确认单仅作为结算审核参考依据，当审计单位对工程量计算的真实性存在疑议时，施工单位有义务按要求配合解释并进一步提供其他结算依据。（九）在施工合同范围以内，因甲方创优、夺旗等原因，要求改变施工工艺导致施工费用增加的，应以签证形式明确实际发生原因、工程量及相应费用。合同已约定相应质量标准或由于施工单位原因造成质量不符重新返工的，由此产生的增加费用由施工单位自行承担。五、因政处原因引起的变更签证审批对如修路、修桥等引起的设计变更、现场签证，建设管理单位应区分签证的必要性，因施工原因造成的修路、修桥等费用，由施工单位自行解决。对因政处原因造成的费用调整，建议由属地公司建设部签署批准意见，结算时单独计列政处原因费用调整项。六、零星物资甲供改乙供的处理严格控制“甲供材改乙供”情形发生，确需发生的，项目经理以书面形式汇报，经市公司建设部（经研院建管中心）分管主任审核，由建设管理单位分管领导审批。未经建设管理单位分管领导审批的甲供材改乙供事项，不予结算。1、招标文件规定甲供物资，在施工过程中实际由乙方采购的，均纳入甲供改乙供范畴。2、非国网指定招标采购材料，或依据苏电签201224号文件内容，如：线路工程中地脚螺栓，变电工程中电缆吊支架、铁附件、母排热缩套及异形件、绝缘延长管，若存在甲供转乙供情形的，经建设管理单位分管领导批准后计入结算。七、建立变更签证管理台账工程变更签证按项目采取定期报告制度，每月25日前，业主项目经理报送变更签证审批清单，技经人员汇总编制变更签证管理台账。 各业主项目部不得故意拖延迟报瞒报签证实际发生情况，技经人员整理管理台账，并作为施工结算内审依据。八、变更签证资料归档设计变更、现场签证资料一式五份，施工、设计、监理、业主项目部各一份，建设管理单位存档一份。工程投产后三个月内，业主项目经理应将工程变更签证资料移交档案室归档。九、监督考核工程签证变更单发起后，未按规定时间节点履行相关职责的单位，将根据合同中约定的考核办法，扣减相应费用。各业主项目部不得故意