汽车美容店经营项目规划及投资预算2012-10-18.doc

将军一路 汽车美容店经营项目规划及投资预算前言：为确保 将军一路（暂用店名，后续以注册为准）汽车美容店 能够顺利开业，开业初期，在预定的经营项目条件下，尽量以较小的投入产生较好的效果，充分利用有限资源，缩短回报周期及产生预期利润，特制订以下项目规划及投资预算，供投资者参考！1.0 经营项目规划2.0 用地面积规划设计3.0 软硬件配置及预算4.0 人员配置及预算5.0 业务拓展途径及计划6.0 运营管理制度7.0 店面装潢效果要求及预算8.0 总投入预算分析9.0 运营利润分析10.0 开业手续的办理1.0 经营项目规划（视经营情况 分期、期、期上相应项目）1.1 汽车美容类（期） 1、硬水洗车（常规清洗）2、软水洗车（蜡水无痕清洗）3、新车开蜡4、发动机表面清洗及上光护理5、漆面虫尸体、水泥、焦油、沥青、胶粘物等处理6、漆面增艳抛光打蜡，去除太阳纹，斑点7、漆面封釉8、漆面镀膜9、内饰清洗10、真皮清洁，上光护理11、底盘装甲（防腐，防锈处理）1.2 汽车装饰类（期）1、汽车防爆隔热膜：全车无尘贴膜2、汽车电子类：DVD导航一体机、氙气大灯、自动升窗器、倒车雷达、行车记录仪、胎压报警装置等等3、汽车内饰：定做 各类真皮座椅、脚垫等4、汽车外饰：加装 汽车保险杠、上下踏板、迎宾踏板、行李架、外部镀铬饰件、静电放电器、挡泥板1.3 汽车用品类（期） 展示销售各类常用汽车用品：座套、座垫、脚垫、后备箱垫、抱枕、头/颈枕 腰靠、安全带套/夹、方向盘套、三件套（手刹/排挡/后视镜）、四件套 （2颈枕/2抱枕）、摆件、挂饰、卡通布艺饰品、香水、无骨雨刷、雨挡、精品等1.4 保险代理类（期） 1、购置汽车保险：提供多个保险公司的汽车投保，凡在本部投保的汽车按投保项目享受3-6个月的免费洗车等贵宾待遇； 2、代办汽车年检：凡是本部VIP会员均可享受本部提供汉口区域汽车年检免费代办服务； 3、其它代理：如代办处理违章、代驾等1.5 钣喷类（期） 1、汽车钣金 2、汽车喷漆1.6 保养快修类（期）1、汽车润滑系统：更换机油三滤，发动机超级润滑，发动机内部除碳，发动机延寿抗磨，发动机整体免拆清洗2、发动机冷却系：加防冻液、水箱清洗、水箱堵漏、冷却系统免拆清洗3、空调系统：空调清洗、空调加氟4、汽车传动系统：更换无级变速油，自动变速箱清洗5、汽车行驶系统：更换汽车底盘易损件（如轴承、球头、半轴油封等等）6、汽车转向系统：添加助力油、更换齿轮油等7、汽车制动系统：制动系统换油保养、更换刹车片等等8、其他项目：补胎、四轮动平衡、四轮换位、四轮定位、电脑解码、汽车各种小故障维修2.0 场地规划设计（期）2.1 总面积约为200平方米，临街门面4间，门口停车位约10个2.2 店面规划：洗车位2间（硬软各一间）；前台、客户休息室内及汽车用品1间；汽车装饰一间；2.3 涉及水路、电路、气路等各项配套设施 视店面结构合理布置，尽量采用吊装；3.0 软硬件配置及预算（期）3.1 机器设备及工具类：约3-5万元（明细清单在项目进入实际筹办期提供，主要包括：2个洗车位的地格栅及配套水、电、气装置；发电机1台、空压机1台、洗车机2台、甩干机1台、吸尘器2台、抛光机3台、振抛机2台、其它工具等等）3.2 办公家具类：约3万元（明细清单在项目进入实际筹办期提供，主要包括：前台电脑1套，客户管理软件1套；店长手提电脑1套；客户休闲上网用电脑2套，客户休息区沙发茶几电视一套）4.0 人员配置及预算（期） 序 号工 种 人 数工 资（每月）备 注1店长1 2500-3000 +提成从事汽车美容3年以上2接待及销售1 2000 +提成2年以上工作经验，有驾照3收银1 1500 从事会计或收银1年以上4装饰美容师1 2000-2500 +提成懂电路、改装从事2年以上5洗车普工61500 +提成勤劳、诚实6清洁及厨房阿姨11500身体健康，年龄40-岁5.0 业务拓展途径及计划5.1 新客户开发 1、利用开业优惠吸引客户（物业关系） 2、利用汽车销售商争取新客户 3、通过与建行及平安保险合作，引入客户5.2 巩固老客户 1、建立客户档案 2、加强联络与宣传 3、确保服务质量 4、提供增值服务6.0 运营管理制度(此略)7.0 装潢要求效果及预算（期）装潢效果为中档店装修，费用初步预算为6-8万元8.0 总投入预算分析（期） 序号项 目 规格、数量 预算资金备 注1 店面租金 200平方 7.2万元/年 4间店面2 厂地装修费用 6-8万元 主要办公收银区及精品柜3 机器设备 3-5万元 4 办公设备 3万元 5 人员工资 11个 1.9万元/月 人员数量视经营情况增减6 美容耗材、太阳膜等物料备货 3万元 7 装饰件采购 1.4-2.4万元 汽车用品、美容耗材等8 流动资金 5万元 预备3个月运转费用前期开办费用合计 30.5万-35.5万 资金可分批到位9.0 运营利润分析（仅供参考） A、预期收入项目类别收费标准业务量每月收入毛利1硬水洗车15-20元/辆40辆/天18000-24000元2软水洗车30-60元/辆10辆/天9000-18000元3内室清洗消毒280-58010辆/月2800-5800元4发动机清洗光150-3005辆/月750-1500元5漆面抛光打蜡200-500元/辆10辆/月150-400/辆106漆面封釉800-1800元/辆2辆/月600-1400/辆27漆面镀膜1500-3500元/辆2辆/月1000-2000/辆28底盘装甲护理1500-3000元/辆2辆/月1000-2000元/辆29隔热太阳膜1800-2800元/辆2辆/月1000-1500元/辆210真皮座椅装2000-6000元/辆2辆/月1000-3000元/辆211DVD系统安装2500-3500元/辆2辆/月800-1500元/辆212倒车雷达300-800元/辆2辆/月1500-4000元/辆213汽车用品6000-10000元每月3000-5000元每月预期收入毛利合计（按下限值计算）48,850.00B、预期费用费用类别员工人数费用标准每月支出1人工工资11人1.9万/月19000元/月2房租6000元/月6000元/月3员工伙食费用11人8元/人/天2500元/月4税收500-1000元/月5水电宽带办公2000-3000元/月每月预期费用合计（按上限值计算）31,500.00C、预期利润（C=A-B）每月预期利润合计17,350.0010.0 开业手续的办理1、以个体或公司的名义，到当地工商部门申请营业执照 办理注册时需求提供以下文件： 1）身份证明：企业负责人身份证、员工身份证。 2）资金证明：验资报