乡镇XX年整体支出绩效自评报告.doc

乡镇2015年整体支出绩效自评报告乡镇2015年整体支出绩效自评报告一、整体支出概况（一）单位基本情况和单位绩效目标XX乡于2015年6月4日正式挂牌成立，全乡辖15个村（居），有154个村民小组，总人口2.79万人。总面积69平方公里,其中耕地面积1.8万亩，林地面积4.3万亩。辖区内自然资源得天独厚，特色农业发展迅速，水稻种植、野鸡、孔雀养殖、葛根种植等特色产业蓬勃发展。乡政府内部设有农业综合站、文化站、广播站、计划生育服务所、环卫规划站、社会保障站等6个职能站所，负责全乡的农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。2015年末全乡实有在职人员26人。1、短期目标：根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2、长期目标：围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”工作思路，大力实施“生态立乡、农业稳定、实干兴乡、项目富乡”发展战略，大力推进现代农业产业示范园建设和双拥模范乡镇创建。（二）单位整体收入、支出情况简介2015年我乡总收入为807.78万元，其中：县级财政预算拨款250.63万元，2015年度惠农补贴通过一卡通发放金额554.15万元，支出总额为807.78万元，主要用于本单位人员支出、单位运行支出及惠农补贴的支出。二、资金使用和管理情况2015年我乡财政拨款收入807.78万元，已于当年100%到位。其中：有153.06万元用于干部职工基本工资及津贴绩效等的发放；有54万元系住房保障支出中的农村危房改造支出，用于解决群众最基本的住房安全、生活保障、基础设施建设等问题。鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如，严格小车管理、出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。实践证明，在制度的约束下，2015年我乡的经费均发挥了其应有的效力。三、资金效益情况我乡为新建制乡，经济基础薄弱，各项工作还有待完善，乡镇财力相对较差。为此，我们一方面协同乡党委政府完成各项收入征缴任务，并积极向上争取资金；另一方面，认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，以确保乡镇政府的正常运转。所有的资金均按制度执行，及时、足额发放到位，无截留、挤占、挪用。2015年度我单位三公经费主要为公务接待费135432元，公务用车运行费用89743元，因我单位为新增单位，上年数未有。四、评分情况（见附表）五、存在的主要问题在资金管理过程中，还存在支出依据不合规、财务管理制度不够健全等以及财务人员专业知识水平还需强化等问题。六、改进措施和有关建议一是加强加强财务管理，严把支出审核关。严格执行乡镇财政管理制度，规范各项支出审核，严防