ISO9001：2000质量记录样本

收文/发文登记表表号：RD001 编号：序号文件编号文件名称发收单位份数接收人日期备注文件分类清单表号：RD002 编号：序号文件编号文件名称实施日期信息来源份数备注文件更改/作废通知单表号：RD003 编号：文件名称文件编号更改/作废部门发 文 人审 核 人更改/作废的原因/内容：批准： 批准人：日 期：文件更改/作废通知单表号：RD003 编号：文件名称文件编号更改/作废部门发 文 人审 核 人更改/作废的原因/内容：批准： 批准人：日 期：申请补发/复制文件登记表表号：RD004 编号：序号文件编号文件名称复制原因申请人及日期主管意见备注文件资料会签表表号：RD005 编号：文件名称文件编号编写部门会签部门审阅意见会签人（日期）文件资料会签表表号：RD005 编号：文件名称文件编号编写部门会签部门审阅意见会签人（日期）程序修订记录表表号：RD006 编号：修订章节号页号修订内容修订人/日期批准人/日期质量记录汇总清单表号：RD007 编号：序号质量记录名称表格编号保管人保存期限质量记录卷内目录表表号：RD008 编号：顺序号题 名页号备 注（质量记录）档案移交表表号：RD009 编号：（质量记录）档案名称：移交单位移交时间移交人接收人移交情况备注（质量记录）档案移交表表号：RD009 编号：（质量记录）档案名称：移交单位移交时间移交人接收人移交情况备注管理评审计划表号：RD010 编号：评审时间评审地点评审目的评审准备工作参加部门参加人员提供资料编制人： 审核人：批准人：管理评审会议记录表表号：RD011 编号：时间地点主持人记录人参加部门参加人员参加部门参加人员参加部门参加人员评审内容：评审小结：管理评审报告表表号：RD012 编号：管理评审结论：需要改进的项目：总经理批准管理者代表审核编制人管理评审改进措施及验证表表号：RD013 编号：部 门负责人质量改进措施内容：对策措施：质量改进项目自检完成情况：验证和评价：培训申请表表号：RD014 编号：申请部门申请时间培训时间培训地点培训对象培训内容培训课时培训讲师教 材备注：填表人：培训申请表表号：RD014 编号：申请部门申请时间培训时间培训地点培训对象培训内容培训课时培训讲师教 材备注：填表人：公司年/季度培训记录表表号：RD015 编号：主办部门时间地点内容课时讲师人员员工培训履历表表号：RD016 编号：姓名性别出生日期职称职务文化程度语言水平技术等级工作时间岗位年限何时参加培训和学习培训班考勤表表号：RD017 编号：培训时间培训地点讲 师记录人培训内容姓名部门签到姓名部门签到培训效果：培训汇总记录表表号：RD018 编号：培训项目时间地点讲师教材参加人员备注工程项目部基础设施汇总清单表号：RD019 编号：序号名称规格单位数量提供部门进场日期使用班组备注工程项目质量计划会签/审批表表号：RD020 编号：工程名称工程地点参加审核部门及人员部 门人 员日 期会签意见审核意见：批准人：制表人：工程项目质量计划汇总表表号：RD021 编号：工程项目名称工程地点合同编号编制日期批准日期备注标书/合同评审记录表表号：RD022 编号：工程名称建设单位工程地点结构形式工程造价电 话建筑面积部 门评 审 摘 要评审人经营部工程部质安部财务部总工办经营副总意见：总经理意见：填表人：合同登记台帐表号：RD023 编号：序号编号建设单位工程名称签订日期开工日期竣工日期质量等级备注填表人：施工合同/补充协议传递登记表表号：RD024 编号：工程名称建设单位设计单位主要补充内容建筑面积结构形式工程造价工程质量签订日期施工工期开/竣工日期项目技术负责人项目经理施工员部门签收人/日期部门签收人/日期备注：供方考察调查表表号：RD025 编号：厂商名称经营性质地 址联 系 人电 话传 真法人代表邮 编生产经营范围营业执照注册编号生产许可证编号质量合格证编号企业获得过何种资质认证业 绩信守合同与售后服务情况所供物资最大产销量产品外观检测状况其他物资供方评价表表号：RD026 编号：供方名称地址物资名称邮编电话法人代表职务基本情况概述：评审部门评审人员评 审 意 见评审结论：审核批准合格物资供方名册表号：RD027 编号：序号企业名称企业性质地址电话联系人供应物资合格物资供方年度考核记录表表号：RD028 编号：企业名称地 址联系人电 话传 真邮 编法人代表经济性质注册资金供应内容考核记录1.本年度供货 次；履约率 ；2.供应物资质量验收结果：合格 ；不合格： 。3.使用效果：优良： ；一般： ；差： 。4.服务质量：优良： ；一般： ；差： 。5.存在问题及不合格情况处理简述：工程部意见：生产副总审核意见：总经理批准意见登记时间： 年终审核：进货物资送检记录表号：RD029 编号：取样日期取样人取样单位检验单位样品名称代表数量使用工程部位检验结果标识情况监理见证备注：填表人：工程供方资格调查表表号：RD030 编号：企业名称联系地址法人代表联系电话传真邮编联系部门联系人电话企业资质执照号资质证号资金状况人员素质主要施工设备情况与本企业配合情况备注附：营业执照、资质证书复印件。填表人：工程供方主要业绩调查表表号：RD031 编号：序号工程名称工程分包方名称工程地点系统类型工程质量备注：本表填写分包方近期完成的工程和在建工程。填表人：工程供方审批表表号：RD032 编号：序号工程供方代表工程审批意见备注备注：序号、工程供方、代表工程由工程部填写，审批意见栏由总经理审批。填表人：合格工程供方名册表号：RD033 编号：序号分包方名称分包工程内容法人代表联系人电 话备注填表人：合格工程供方变更申请表号：RD034 编号： 总经理：根据对 施工队的考察，申请 施工队为我司 工种的合格承包商。根据对 施工队的考察，申请剔除 施工队为我公司工程合同承包商。申请部门（工程部）：日 期：批准人意见： 日 期：合格工程供方变更申请表号：RD034 编号： 总经理：根据对 施工队的考察，申请 施工队为我司 工种的合格承包商。根据对 施工队的考察，申请剔除 施工队为我公司工程合同承包商。申请部门（工程部）：日 期：批准人意见： 日 期：工程供方评价表表号：RD035 编号：供方名称评价项目是否按要求提供有关资料、营业业绩、报价及合同履行情况。工期、进度、保修、售后服务情况。技术方案、措施及技术资料等情况。安全生产、文明施工情况。材料使用情况。设备使用维修、保养情况。总经理批示意见项目经理： 填表人：注：本表由项目经理部填写。工程供方评价表表号：RD035 编号：供方名称评价项目是否按要求提供有关资料、营业业绩、报价及合同履行情况。工期、进度、保修、售后服务情况。技术方案、措施及技术资料等情况。安全生产、文明施工情况。材料使用情况。设备使用维修、保养情况。总经理批示意见项目经理： 填表人：注：本表由项目经理部填写。顾客投诉记录表表号：RD036 编号：工程名称建设单位施工单位投诉时间投诉方式投诉内容填表人：工程维修记录表号：RD037 编号：建设单位单位工程名称交付使用日期原评定质量等级建设单位用户使用意见：建设单位/用户：原因分析及回访维修实施方案：经办人：回访维修过程：维修人：处理验证结果： 施 工 单 位： 建设单位/用户： 日 期：填表人：工程回访记录表号：RD038 编号：工程名称建设单位施工单位参加人员：回访内容：回访初步意见：填表人：物资随行文件登记表表号：RD039 编号：序号物资名称规格等级单位数量随行文件产地出厂日期供应商接收人填表人：顾客提供物资清单表号：RD040 编号：建设单位工程名称接收部门填 报 人物资名称规格/型号单位数量接收日期备注检验和测量装置申购单表号：RD041 编号：申购部门装置名称型号规格数量申购理由公司主管部门意见总经理审批备注填报人：检验和测量装置申购单表号：RD041 编号：申购部门装置名称型号规格数量申购理由公司主管部门意见总经理审批备注填报人：检验和测量装置调配领用单表号：RD042 编号：领用部门及人员领用装置名称型号规格领用数量领用原因基层主管领导意见公司主管部门意见备注签发人：检验和测量装置调配领用单表号：RD042 编号：领用部门及人员领用装置名称型号规格领用数量领用原因基层主管领导意见公司主管部门意见备注签发人：检验和测量装置登记表表号：RD043 编号：名称测量范围分度值精度制造商出厂编号公司编号存放地点备注填表人：检验和测量装置周期检定表表号：RD044 编号：序号编号名称型号规格出厂编号检定日期检定证书号检定单位检定周期备注填表人：检验和测量装置送检通知单 ：贵单位（部门）下列计量器具检定周期已到，请于 年 月 日前将下表所列器具送指定地点检定，望勿误。致，礼！质安部年 月 日表号：RD045 编号：检测装置名称型号编号单位数量检定地点备注检验和测量装置报废单表号：RD046 编号：使用部门保管人单 位检测装置名称型号规格制造商出厂编号计量编号报废原因公司主管部门意见总经理审批备注填报人：检验和测量装置报废单表号：RD046 编号：使用部门保管人单 位检测装置名称型号规格制造商出厂编号计量编号报废原因公司主管部门意见总经理审批备注填报人：顾客/用户满意调查表表号：RD047 编号：顾客/用户名称工程项目部系统性能施工质量使用培训投诉处理咨询解答回访维修其他事项记录人：顾客/用户满意调查表表号：RD047 编号：顾客/用户名称工程项目部系统性能施工质量使用培训投诉处理咨询解答回访维修其他事项记录人：内部质量审核计划表表号：RD048 编号：审核目的审核日期审核范围审核依据审核组成员组长：第一小组成员：第二小组成员：日 程 安 排日期时间第一小组第二小组首 次 会 议末 次 会 议填表人：内部质量审核检查表、记录表表号：RD049 编号：涉及过程条款号主要内容事实陈述性质判定审核组长： 记录人：内部审核不合格项报告单表号：RD050 编号：受审核区域受审核区域负责人不合格事实陈述：不符合程序：不符合标准条款：不符合类型：A(严重) B（一般） C（观察） （请划勾）审核员： 受审核区域负责人：不合格原因：纠正措施计划：纠正措施完成情况：部门负责人：纠正措施验证情况：审核员：内部质量审核不合格项分布表表号：RD051 编号： 部门 条款号小计小计其中ABC填表人：内部质量审核报告表号：RD052 编号：质量管理体系审核报告审核报告编号：第 页，共 页。受审核部门：部门负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核中发现的问题摘要：注：不够填写，可另加附页。签名： （审核组长） 批准： （总经理）日期： 日期：提前放行控制记录表号：RD053 编号：产品名称型号规格使用工程部位数 量放行原因：审批意见：审批人：日 期：提前放行控制记录表号：RD053 编号：产品名称型号规格使用工程部位数 量放行原因：审批意见：审批人：日 期：物资/工程不合格品评审记录表号：RD054 编号：工程名称建筑面积开工日期工程地点结构类型检查日期建设单位设计单位施工单位不合格品发生时间、部位、操作者不合格品危害程度不合格品处置方式不合格品处置措施评审人员物资/工程不合格品评审记录表号：RD054 编号：工程名称建筑面积开工日期工程地点结构类型检查日期建设单位设计单位施工单位不合格品发生时间、部位、操作者不合格品危害程度不合格品处置方式不合格品处置措施评审人员物资/工程不合格品处置记录表号：RD055 编号：工程名称建筑面积开工日期工程地点结构类型检查日期建设单位设计单位施工单位不合格品发生时间、部位、操作者处置记录验证部门及人员填表人：物资/工程不合格品处置记录表号：RD055 编号：工程名称建筑面积开工日期工程地点结构类型检查日期建设单位设计单位施工单位不合格品发生时间、部位、操作者处置记录验证部门及人员填表人：数据分析登记表表号：RD056 编号：应用部门应用期间应用地点/场合应用技术/工具参加人员：收集什么数据和应用情况，解决什么事项：应用效果：获得的经济或社会效益：填表人：数据分析统计表表号：RD057 编号：序号应用数据分析场合数据分析工具日期效 果填表人：物资/工程不合格改进措施表表号：RD058 编号：工程名称物资名称工程部位规格型号工程部门数 量不合格报告名称不合格报告编号纠正/预防措施原因分析：纠正/预防措施完成情况：负责人：纠正/预防措施完成的验证：验证人工程合同交底表表号：RD059 编号：工程名称合同编号建设单位监理公司设计单位验收单位系统类型工程地点施工起止日期建设单位提供财产情况：其他有关事项：工程项目经理部意见：交底部门： 日期：工程项目经理部： 日期：参加人员：参加人员：工程技术交底表表号：RD060 编号：工程名称合同编号建设单位监理公司设计单位验收单位系统类型工程地点施工起止日期交底内容：交底人与会人员签字：管理评审汇报材料表号：RD061 编号：1/2部 门报告人本部门质量管理体系运行状况：质