公司出差管理办法_第1页
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文档简介

1 / 3 公司出差管理办法 1. 目的 ：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 2 范围 ：因公出差的员工。 3 形式 ： 当日出差：出差当日可返回者； 远途出差：出差必 须 在 外 住 宿 者 。 4 申 请 及 批 准 ： 员工出差前应填写商务旅行申请表，并办理好审批手续； 申请批准后应及时交人力资源部； 出差的审核批准权限如下： 广东省内的当日出 差由部门经理批准； 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。 5 差旅费 广东省内当日出差差旅费支付： 交通费 A. 尽量利用公司车辆； B. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销； C. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票 后，实报实销。 膳食费 标准为每人每餐（午餐、晚餐） 35/ 餐，或午餐、晚餐合计 70/ 日。 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付 交通费：实报实销； 膳食费 A. 总经理级以上员工，实报实销； B. 海外出差员工，实报实销； C. 2 / 3 其它情况下标准为： 早餐： 30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）； 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。 午餐、晚餐： 35 元人民币每人每餐，或合计 70 元人民币，（香港出差以港币计）。 住宿费 出差地 职务 海外 北京、上海、香港 其它城市 总经理级以上 实报实销 实报实销 实报实销 经理、工程师、主管 实报实销 80 晚 400 其它 实报实销 80 / 晚 300 接待费 仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。 按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。 出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。 6 差旅费报销 员工出差返回后一周内，应填写商务旅行费用报告并附上商务旅行申请表复印件，经批准后，交财务部审 核办理。 商务旅行费用报告应根据以下完成： 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。 所有费用必须出具发票及有效凭证。 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 7 其他规定 员工出差期间将不予申报加班。但法定3 / 3 假日
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